监督索引号53011100234001200000

昆明市官渡区城市市容管理中心2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区城市市容管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区城市市容管理中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区城市市容管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区城市市容管理中心主要职能为：贯彻落实国家、省、市、区关于城市环境卫生、城市园林绿化、城市市容秩序等工作的法律、法规、规章和方针、政策，贯彻执行相关技术规范。参与制定全区环境卫生、园林绿化发展规划，拟定辖区内环境卫生、园林绿化、市容秩序工作相关规章制度和服务规范。负责辖区环境卫生、园林绿化、市容秩序的行业服务及公共突发事件的应急处置。组织协调重要节日、重大活动期间环境卫生、园林绿化、市容秩序的保障工作。对辖区内区属公园的管理标准和服务规范提供指导。做好区属公园内古树名木资源、建（构）筑物及配套服务设施的管养维护。负责组织专业环境卫生作业企业开展生活垃圾清运、处置、道路保洁、公厕管理等工作。负责做好辖区城市生活垃圾分类及环卫基础设施的建设、管养维护工作。负责辖区市政公共绿地的绿化日常养护工作。做好辖区其他附属绿地及非市政公共绿地的绿化巡查。对政府投资的生产绿地进行管养。负责提供园林绿化专业技术指导工作；做好绿化专业技术人员的培训、技能参评等工作；参与实施园林绿化科研项目攻关、技术开发利用，推广科研成果；配合相关部门进行园林绿化方面的科普工作；参与对外开展园林绿化科技交流与合作负责辖区占用市政道路从事经营性非机动车停车场（点）的备案及考核。对涉及环卫保洁、绿化养护领域的第三方经营服务企业进行业务指导和考核。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、环境卫生服务科、园林绿化服务科、基础设施建设科、设施设备维护科、生活垃圾分类科、公园服务科、市容秩序科、政策法规科、技术服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责指导、考核和协调全区市容环境卫生工作；组织开展辖区范围内的清扫保洁、生活垃圾及粪便清运工作；协助清扫保洁作业服务外包招投标工作，协助审查环卫作业企业资质；承担对全区市容环境卫生行业进行业务指导、培训和考核评比工作。

2.负责指导、协调全区园林绿化管养及考核工作；负责辖区范围内景观花卉造型、园林景观小品的日常管养维护工作

3.负责全区环卫基础设施、园林绿化基础设施的建设工作；负责垃圾中转站、公厕的选点、建设工作；负责城市道路日常及重大活动花卉更换种植、摆放工作。

4.负责全区环卫基础设施、园林绿化基础设施的日常维护工作；负责东郊垃圾填埋场的管理工作；负责由官渡区城市管理局建设的照明设施、景观亮化设施、宣传牌、广告牌的日常维护、巡查工作。

5.承担区垃圾分类领导小组办公室职责；建立健全生活垃圾分类管理工作机制，指导、推进生活垃圾分类工作的全面实施开展。

6.负责辖区占用市政道路从事经营性非机动车停放业务单位和个人设置的非机动车停车场（点）的备案及考核；指导、协调各街道办事处、各共享单车企业日常监管工作落实情况，进一步完善共享单车服务管理长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制××人，事业编制119人。在职实有119人，其中：财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障×119人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33082299元，其中：一般公共预算32422299元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入660000元。

与上年对比财务总收入增加1452099元，同比上升4.6%；其中一般公共预算财政拨款增加792099元，其他收入增加660000，主要原因是：基本支出比上年度增加1255099元，项目支出比上年度增加197000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33082299元，其中:本年收入33082299元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33082299元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1452099元，同比上升4.6%；其中一般公共预算财政拨款增加792099元，其他收入增加660000，主要原因是：基本支出比上年度增加1255099元，项目支出比上年度增加197000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33082299元。财政拨款安排支出33082299元，其中：基本支出30411299元，与上年对比增加1255099元，主要原因是社会保险费增加导致人员经费增加1284213元，公用经费减少29114元；项目支出2671000元，与上年对比增加197000元，主要原因是公园设施维护费及绿化养护经费增加197000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501”行政单位离退休人员支出111000元，主要用于行政退休人员的退休费和行政退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问。

“2080502”事业单位离退休人员支出1825800元，主要用于事业退休人员的退休费和事业退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2750000元，主要用于缴纳事业单位职工养老保险单位部分。

“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出894880元，主要用于缴纳事业单位职工职业年金单位部分。

“2101102” 事业单位医疗支出1330000元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险单位部分。

“2101103” 事业单位医疗支出860000元，主要用于缴纳事业单位职工公务员医疗补助单位部分。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出210000元，主要用于缴纳事业单位职工工伤保险单位部分。

“2120501”城乡社区环境卫生支出23000619元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

“2210201”住房公积金支出2100000元，主要用于缴纳事业单位职工住房公积金单位部分。

五、省对下专项转移支付情况

昆明市官渡区城市市容管理中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1077400元，其中：政府采购货物预算1077400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区城市市容管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计143900，较上年减少327300元，下降70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区城市市容管理中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：数据与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市官渡区城市市容管理中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：数据与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区城市市容管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为143900元，较上年减少327300元，下降70%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费143900元，较上年减少327300元，下降70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少变化原因：由于公务用车运行费用定额数减少，导致2025年公务用车运行维护费比上年度减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区城市市容管理中心2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区城市市容管理中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析是：因我单位行性质为公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区城市市容管理中心资产总额11124053.75元，其中，流动资产8123057.76元，固定资产1937318.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1063677.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100234001200111

附件1：2025年部门预算公开表（单位：元）20250227032235002