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中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2025预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2025部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协工作的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。根据这一职能，区政协的主要工作职责是对区委、区政府作出重要决策和重大决定前进行民主协商；并参与区委、区政府的重要决策和重大决定；对区委、区政府经济建设、社会管理工作进行建言献策；对事关全区经济社会发展和民生问题进行民主监督；为区委、区政府联络社会各界进行牵线搭桥。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：委员联络委、提案委、经济和农业农村委、人口资源环境和城乡建设委、教科卫体委、社会法制和民族宗教委、文化文史和学习委、区政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

对区委、区政府作出重要决策和重大决定前进行民主协商；并参与区委、区政府的重要决策和重大决定；对区委、区政府经济建设、社会管理工作进行建言献策；对事关全区经济社会发展和民生问题进行民主监督；为区委、区政府联络社会各界进行牵线搭桥。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制40人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休 46人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15856588元，其中：一般公共预算15856588元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1381400元，主要原因是本年在职人员减少1人导致基本支出减少；以及2025年按照财政过紧日子要求，缩减财政预算收入及支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15856588元，其中:本年收入15856588元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15856588元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1381400元，主要原因是本年在职人员减少1人导致基本支出减少；以及2025年按照财政过紧日子要求，缩减财政预算收入及支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15856588元。财政拨款安排支出15856588元，其中：基本支出13859588元，与上年对比减少559591元，主要原因是本年在职人员减少1人，人员退休，导致基本支出减少；项目支出1997000元，与上年对比减少821800元，主要原因一是昆明市政协书画院官渡分院建设经费相比上年减少800000元，二是业务工作专项经费相比上年增加132000元，三是两会工作经费相比上年减少218800元，四是政协委员调研培训经费相比上年增加150000元。五是政协委员调研培训经费相比去年减少100000元；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010201”行政运行支出8479888元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

“2010202”一般行政管理事务支出1997000元，主要用行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

“2080501”行政单位离退休支出1465600元，主要用于政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1150000元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出364100元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

“2101101”行政单位医疗支出630000元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“2101103”公务员医疗补助支出630000元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出140000元。主要用于行政事业单位医疗支出。

“2210201”住房公积金支出1000000元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

 中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额45000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算45000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100780元，较上年增加8380元，增长9.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为50000元，较上年无变化，本年共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）10人次。

不变原因是按照上级要求本年预计增加东南亚招商引资工作。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2025年公务接待费预算为20000元，较上年增加10000元，增加100%，主要原因是本年接待全国各地政协来考察，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室公务接待费与上年增加10000元，增加100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为30780元，较上年减少1620元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0万，下降0%；公务用车运行维护费30780元，较上年减少1620元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是厉行节约机制，压缩公务用车运行维护费，我单位有公务用车运行维护费，无公务用车保有量的原因是我单位有车辆编制但车辆已报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室无重点项目及其预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2025年机关运行经费安排1121400元，与上年对比减少188300元，主要原因是本年在职人员减少1人导致机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室资产总额271439.99元，其中，流动资产21625.36元，固定资产246596.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13380元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少112000元，其中固定资产减少91903.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100157300111

附件1：中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室部门预算公开20250228085827805