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附件1

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规。贯彻执行各级党委政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施。

2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教工作。

3.大力开展社会主义精神文明建设,不断提高辖区居民的文明素质和道德修养。大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制。

4.根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施。培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益。抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力。

5.加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定。做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安。

6.进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作；拆临拆违、城市管理和更新改造工作。按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区。

7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设。做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社区文化。

8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政工作；管理街道办事处和所属单位的国有资产；做好街道财源建设及协税、护税工作。

9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.城市建设服务中心

（三）重点工作概述

抢抓发展机遇，经济发展沃土厚植。一年来，街道坚持发展第一要务，紧盯重点指标，坚持树牢招商引资、助企服务、优化营商环境“一盘棋”思想，推动经济高质量发展。

经济发展稳健有力。紧盯社会消费品零售总额、实际利用外资、一般公共预算等重点指标，细化“三张清单”，加大数据监测力度，强化分析、预警、调度，经济发展运行平稳。截至目前，限额以上社会消费品零售总额累计上报106.04亿元，同比下降0.6%；固定资产投资额累计完成1.22亿元，塌目标（3.7亿元）2.48亿元，预计全年可完成固定资产投资1.5亿元；一般公共预算收入完成13,998万元，完成96.97%，同比增长48.17%；限额以上批发业累计上报商品销售额61.72亿元，同比增长21.2%；规模以上服务业累计上报营业收入269.59亿元，同比增长3.0%；四上企业培育完成入库6家。

营商环境持续优化。推动政银企三方实现信息互通、资源共享、良性互动，搭建融资支持、政策答疑及合作交流平台，开展“和系列”政银企交流活动5场，覆盖企业100余家；深入推动“千名干部联万企”工作，太和军团共4个连10个班105名“官小服”参与服务企业工作，完成企业调研走访6轮，开展政策宣传130余次，收集问题60余个，解决问题50余个，服务企业545家；落实《太和街道重点企业走访联系工作制度》，通过发放“太和街道重点企业工作组和社区联系卡”，成立走访联系企业工作组，积极对接企业需求，对营商环境问题和企业诉求进行“常态收集、分类交办、协调会商、跟踪督办”，及时跟进解决问题，主动提供精准服务，打通精准服务企业的“最后一公里”，今年以来，共解决企业难题30余件，为企业发展提供了强劲支撑。依托金茶花产业园开展园区招商，以世博大厦、东航大厦、证券大厦等为重点，开展总部楼宇招商。今年街道“一把手”外出招商1次，完成签约数2个，引进省外到位资金5,200万元；以经济普查“4434”工作法为抓手，扎实推进经济普查，正式普查阶段单位数据登记7499户，个体户数据等级431户。

项目建设提速增效。树立“项目为王”理念，以推动重点项目工作为基础，以改善民生为核心，以优化城市人居环境、提高人民群众居住品质为目标，全力“提品质、解难题、惠民生”，加快实施城市更新改造。完成福德片区项目第一、二、三期10KV电力线路临时改迁、交付工作，同步征求宋旗营村回迁安置房户型及规划设计方案的意见，发放临时过渡安置费2,214,754.32元；完成地铁2号线二期项目昆明火车站行包综合楼拆除工作，拆除面积约13522平方米；推进太和1903项目重点片区开发，完成昆明公交集团昆明站公交车场国有土地及国有土地上房屋征收补偿方案征求意见工作；稳妥开展不动产历史遗留问题化解工作，办理不动产权证1619本（百富琪362本，兴杰356本、兆丰901本）。

深耕城市治理，人居环境持续提升。一年来，街道围绕城市环境治理重点，积极探索城市精细化管理路径，不断推动城市服务高效有力，生态环境舒心宜人，幸福指数不断攀升。

老旧改造成果显著。持续推进城镇老旧小区改造，精准补短板、强弱项，加快消除住房和小区安全隐患，全面提升老旧小区居住环境、设施条件和服务功能。老旧小区提升改造任务已全面完成，涉及8个社区，累计完成改造123个小区，392栋房屋，惠及13178户居民34773人，累计改造面积达98.33万平方米；健全“五方办实体化运作、小区党组织领导统筹、小区专员常驻牵头、多元主体协商共治”的小区微治理模式，年内组建住宅小区业委会16个，物委会77个，涉及343个住宅小区，覆盖率98.85%。

网格管理高效精准。利用“群众需要、书记吹哨、部门报到”机制，将辖区63个四级网格细分为386个五级网格，充分发挥网格化管理精细化、全覆盖的优势，开展环境卫生综合整治，努力打造干净整洁、文明有序的城市环境面貌。截至目前，街道共组织开展网格化工作培训8次，启动县区吹哨2次、街道吹哨9次、社区吹哨16次，各类网格案件、预警案件、卫星遥感案件接件31920件，处置“12345接诉即办”案件570件，12345热线案件1364件，出具履责意见书17份，案件结案率、响应率、处置率达100%，街道网格化6次考核第一名，2次第二名。推进2+2示范小区垃圾分类，实现垃圾分类智能化调度体系，打造永安路市政府小区、南站小区垃圾分类示范小区“2+2精品示范小区”。

环境治理效能提升。深入贯彻落实“湖泊革命”，压紧压实河（湖）长责任制，紧盯“烟油尘”抓好“改减治”，做好城市增绿补植绿化美化工作，推动生态环境增绿添彩。年内召开河长制工作专题会议2次，落实河长巡河60次，开展盘龙江、金汁河河道综合巡查整治9次，发现问题200个，清理垃圾淤泥600余吨，整改完成率100%；完成中央环保督查件3件，签订“门前三包”协议1877份，签约率100%；推动环卫工作一体发展，按照“四净三有三无两通一明”标准专人管理公厕24座，全面整改完成市容环境督办件185件、公厕督办案件80余件；建设绿化美化点位6个，义务植树10003棵，更换、补种、修剪行道树380余棵和各类绿植花卉95万余株。

蓄力民生改善，社会事业全面发展。一年来，街道持续加大民生投入，不断完善为民办实事长效机制，多措并举稳就业、促增收、兴文化，群众生活明显改善。

民生领域持续发力。精准掌握适龄人员就业状况，推动城镇就业率稳中攀升，持续规范劳动用工关系，开展人力资源中介市场秩序专项整治行动，加快建立城乡居民社会保障体系全覆盖。截至目前，城镇新增就业人口8275人，完成率100.33%；城镇居民基本医疗保险缴费17849人，完成率100.71%；办理全国劳动人事争议平台投诉104件，线下投诉10件。规范国有企业退休人员管理，打造“1358+N”企退人员社会化管理服务新模式，成立“企退管家”队伍，目前街道有国企退休人员10559人，共7家社区启动企退项目，举办活动115场，服务企退人员3784人次。全面落实退役军人优待、抚恤、补助政策，截至目前，发放优抚事业费3,412,849.58元，办理退役军人优待证3850人次。

社会保障托底有力。聚焦弱有所扶，不断加强困难群众动态管理服务，2024年共办理低保43户51人，累计发放低保7089人次4,800,774元；特困供养金及护理照料补贴678人次694,599元，残疾人护理补贴4850人次467,040元，特殊家庭扶助金250人次1,632,720元，失独家庭一次补助162人次322,380元，一次性生育补贴和育儿补贴24人次67,200元；廉租住房租赁补贴11,856元，困难人群临时救助金129人次365,112元；救助流浪乞讨人员90人次。深入推进社会救助“物质+服务”改革试点工作，组建“和服务”志愿服务队，定制“和幸福”系列民生套餐，摸排走访困难群众650人次，组织活动42场，服务群众2055人次。

社会事业全面进步。探索“残联+残协+社会组织+社工+志愿者”服务模式，开展“阳光家园计划托养”服务，发放精神病患者免费服药补助金259人243,040元；申请贫困残疾儿童“春雨助学”资助金55人16,500元、残疾人子女（学生）助学补助金13人22,000元、困难残疾人临时救助金7人35,551元。聚焦“一老一小”服务，创新开展“时间仓”互助养老服务，累计办理老年优待证600本，发放高龄津贴约555万元，建设“新时代老年幸福食堂”5个，开展“官渡照护”、“颐养官渡”项目上门服务28352人次；服务老年人730余人。实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目，开展困境儿童关爱保护活动26场，服务困境儿童550余人次。全力推进健康县城建设各项工作见实效，组织献血活动10次，累计献血239人，献血量60000ml。

公共服务扩面提质。推进社区基金和社会工作站点建设，“一轴五委”8个社区试点全覆盖，建立“社会工作者+志愿者”服务团队，以“五社联动”模式，破解社区治理难题，完成“和爱驿站”—筑梦太和里服务零距离项目，成立社区基金4家，累计捐赠收入160,366元。助推基层减负，清理各类虚牌18种、证明事项21种。围绕“15分钟便民服务圈”积极推进“明白办”试点工作，全年受理各类政务服务办件事项6181件，咨询件3298件，云南省政务服务平台办件2936件；组建街道社区帮办代办工作队伍，全年累计提供帮办代办服务103人次；设置“惠企政策一站式”窗口，提供服务100余次，开展“我陪群众走流程”91次，解决问题56项。

文化事业繁荣发展。打造“四时太和”主题系列活动、“和润太和 文耀万家”文旅活动大IP；街道文化综合服务中心获评云南省特级文化站；太和街道黄家庄社区文化综合服务中心读瓣自习社分中心入选文化和旅游部全国公共文化发展中心公布的“最美乡村公共文化空间（创新案例类）TOP60”；“我和文化馆有个约会”参赛视频作为云南省唯一一家街道入围比赛；太和街道文化工作先后获省级媒体报道3次，市级媒体发布报道8次，区级媒体报道28次。全年开展活动210场，惠及群众10000余人次，活动完成率100%。

严守安全底线，平安法治深入人心。一年来，街道牢固树立“大平安”理念，在统筹安全和发展上持续用力、久久为功，平安法治深入人心，安全底线不断筑牢。

安全监管责任压实。认真落实安全工作“党政同责，一岗双责，失职追责”责任制，不断巩固消防、交通、安全生产综合整治成果。持续有效防范化解电动自行车消防安全突出风险隐患，新建电动自行车停车点位22个、充电桩75座；清理楼道内乱停乱放电动车180余辆；开展“佩戴头盔”、“礼让一老一小”、“零酒驾零醉驾”、“临水临崖基坑沟塘”交通安全排查，开展整治10次；整治专业市场9家，排查隐患117个，完成整改87个，整改率75%；开展燃气安全隐患专项排查24次，出动检查人员200余人次，发现燃气使用安全隐患100余处，整改率100%；街道辖区内共280栋自建房，房屋面积60,507.80㎡，全年开展检查11次，消除隐患26处。截至目前，太和街道无一般及以上安全事故发生。

安全防范网络织密。着重抓好辖区中小学幼儿园校园安全工作，制定《太和街道校园安全常态监管工作方案》《官渡区校园安全联防联动太和工作组工作方案》，运用官渡区校园安全联防联动工作“七机制”，对辖区15所公民办学校校园安全联合开展综合检查，切实形成“全链条”“全过程”“全方位”的闭环管理体系，常态化开展校园安全检查，强化校园周边环境治理，及时排查校园安全问题隐患，确保学校教学秩序平安顺畅，检查发现问题326个，整改完成242项。严格落实食品安全责任制，全年累计出动人员69人，检查餐饮单位2528余户、集贸市场内经营户645余户，发现问题111个，整改率100%。

治安防控力度加大。推动“四中心融合”实体化运行和“2＋3（1）+N机制”落实，确保社会面的安全稳定，截至目前，排查矛盾纠纷“六类风险隐患”249件，风险隐患化解率73.88％，办理信访件66件，受理率100％，及时回复率100％，全年信访总量明显下降，集体信访总量连续三年下降；构建“五级网格+综治微网格”的精细群防群治社会治理模式，加强流动人口和出租房屋信息采集录入维护，全年登记流动人口总数20249人，出租房屋7771条，录入率95%以上；落实“利剑护蕾”专项行动重点青少年村社区两委包保责任制，“父母闹离婚致使三名未成年子女无人照管纠纷案”获评“2023年云南省维护妇女儿童合法权益十大优秀案例”；强化社区戒毒管理和服务，开展“清隐”行动，排查132人，服务监督管理吸毒人员255人；探索普法强基“433”工作机制，组建10支普法宣讲队伍，开展法律培训35次，覆盖小区30余个。

坚持党建赋能，党的建设坚强有力。一年来，街道聚焦党纪学习教育、“双整双化”、云南省党建引领基层治理试点、意识形态、民族团结、新业态新就业群体等重点工作，推动辖区党建引领城市发展和基层社会治理的水平持续提升，党建服务经济社会各项工作的能力持续加强。

政治引领不断强化。认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实推进党纪学习教育走深走实，严格落实“第一议题”制度，坚持将学习贯彻主题教育、党纪学习教育与主题党日、“三会一课”等紧密结合，细化制定《太和街道党工委理论学习中心组2024年学习选题计划》《太和街道开展党纪学习教育工作措施》《2024年基层党建工作实施方案》《关于开展云南省党建引领基层治理试点工作的实施方案》《太和街道2024年意识形态工作思路》等制度，定期、分类召开党工委会、党建工作分析例会17余次；开展理论学习中心组会议9次，研讨9次，带动各党组织学习800余次，线上线下开展学习500余次；将意识形态工作纳入重要议事日程、年度工作计划和年度考核，列入党建工作责任制，切实做到与中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核，召开意识形态领域分析研判会11次，国家级媒体采用信息10篇、省级79篇、市级46篇。

党建治理不断深化。党建引领基层社会治理重点破解“小马拉大车”问题，履职事项清单试点、数据赋能基层治理试点工作全面铺开，截止目前，“三张清单”整理编制基础事项120项，配合事项226项，收回事项53项；数据赋能系统基础数据库人口数据采集成功56818人，完成率98.6%；以实施“双整双化”工程为抓手，深化“街道党工委+社区党组织+网格党支部+党员中心户”太和特色服务治理体系，形成“区级资源汇聚、街道力量统筹、社区属地管理、辖区单位联动”治理机制，年内街道党工委书记带队班子调研走访50余次；召开党建联席会议3次，制定项目清单34个，解决疑难问题20余件，完成“委员领办”项目7个；不断扩大区域化党建影响力，成立“银色一家亲”老年康养服务联盟，举办“暖企亲商”、“敬老爱幼”等活动10余场，覆盖2000余人次。依托官渡区北京路（中石化）党群服务中心，通过党群共建、政企合作打造昆明首家关注“特殊孩子”的咖啡屋--“初星咖啡屋”，其工作经验被人民日报深度报道。抓实党建带群团工作，夯实工青妇等群团组织建设、队伍建设、机制建设，组织党建带群建各类活动40余场，推动群团工作迈上新台阶。

管党治党从严从实。制度化、常态化开展党纪学习教育，深入开展“群众身边的不正之风和腐败问题”专项整治工作，深化运用“四种形态”，坚持“三个区分开来”，坚持严管与厚爱相结合，加强对干部全方位管理和经常性监督。今年以来，开展各类专项纪律检查50余次，开展社区业务交叉检查19次，基层小微权力公开信息1416条，提醒谈话149人次，受理立案问题线索件5件，其中涉及群众身边腐败和作风问题2件，党纪处分党员4名，处置不合格党员6人，办理出国保留党籍党员2名；受理纪委信访件4件，配合区中央第三轮环保督察交办件整改落实情况开展现场监督检查29次；组织干部职工开展警示教育活动18次，通过街道微信公众号发布相关学习信息24条，报送宣传信息21篇，其中省级媒体采用3篇，市级采用2篇，区级采用4篇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,434,486.46元，其中：一般公共预算26,715,530.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入718,956.3元。

与上年对比，财务总收入增加1,183,634.7元，主要原因分析：2025年新增了社区工作经费项目450,000元；在职人员较上年新增4人，人员经费增加；其他收入较上年新增718,956.3元，因为2022年街道级综合养老服务中心建设项目省级补助资金余额717,456.3结转至2025年使用，新增收支专用账户预估2025年上缴利息专项资金1,500元

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26,715,530.16元，其中:本年收入26,715,530.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,715,530.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入比上年增加464,678.4元，主要原因分析：2025年新增了社区工作经费项目450,000元；在职人员较上年新增4人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,434,486.46元。财政拨款安排支出26,715,530.16元，其中：基本支出24,215,530.16元，与上年对比增加464,678.4元，主要原因分析：2025年新增了社区工作经费项目450,000元；在职人员较上年新增4人，人员经费增加；项目支出3,218,956.3元，与上年对比增加718,956.3元，主要原因分析：因为2022年街道级综合养老服务中心建设项目省级补助资金余额717,456.3结转至2025年使用，新增收支专用账户预估2025年上缴利息专项资金1,500元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201（类）－03（款）—01（项）”一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行14,338,631.4元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社保缴费、失业保险及工伤生育保险、编制外长期聘用人员经费等）；商品和服务支出（水电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴、公车运行维护费等）。

2.“201（类）－03（款）—02（项）”一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务2,500,000元，主要用于项目工作经费支出（行政工作经费、政府采购经费、太和街道食堂运行专项经费、智慧安防小区工作经费、党员培训经费、应急救援工作经费、公益性岗位人员保险经费、道路交通安全工作经费、2025年法律顾问服务经费、后勤保障工作经费、太和街道各项目欠款经费等）。

3.“201（类）－39（款）—04（项）”一般公共服务支出－社会工作事务-专项业务5,042,000元，主要用于社区工作经费和社区干部补贴发放。

4.“208（类）－05（款）—01（项）”社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1,191,200元，主要用于退休行政人员经费支出（生活补助、福利费、其他商品和服务支出）。

5.“208（类）－05（款）—02（项）”社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休81,600元，主要用于退休事业人员经费支出（福利费、其他商品和服务支出）。

6.“208（类）－05（款）—05（项）”社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,002,691.2元，主要用于街道人员基本养老保险缴费支出。

7.“208（类）－05（款）—06（项）”社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出479,950元，主要用于街道人员职业年金缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—01（项）”卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗1,125,632.4元，主要用于街道人员基本医疗保险缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—99（项）”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11,609.16元，主要用于街道人员工伤生育保险缴费支出。

10.“221（类）－02（款）—01（项）”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金942,216元，主要用于街道人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无省对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额78,000元，其中：政府采购货物预算34,000元、政府采购服务预算44,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,170元，较上年减少120,230元，下降72.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市官渡区人民政府太和街道办事处与上年对比因公出国（境）无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：昆明市官渡区人民政府太和街道办事处与上年对比公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为46,170元，较上年减少120,230元，下降72.25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费46,170元，较上年减少120,230元，下降72.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2025年公务用车运行维护费根据官渡区2025年经费定额标准表，按编制内车辆数3辆*15,390元核定，跟上年核定标准不同。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.行政工作经费：保障单位日常公用经费，保障办事处日常行政工作的正常开展，建立真正为民利民的基层政府，更好的服务人民群众，提高办公效率，提高相关工作质量。

2.道路交通安全工作经费：做好道路安全管理保障工作，厉行勤俭节约，合理利用经费，确保单位工作顺利进行，反映单位正常运转情况，反映社会公众对单位履职情况的满意程度，反映单位人员对公用经费保障的满意程度。

3.应急救援工作经费：做好应急救援等工作，厉行勤俭节约，合理利用经费，确保单位应急救援工作顺利进行，反映单位应急救援工作正常运转情况，反映社会公众对单位应急救援工作情况的满意程度。

4.太和街道食堂运行专项经费：保障单位食堂正常运行，为单位职工提供健康卫生的餐食。

5、太和街道各项目欠款经费：偿还档案整理费用、职工之家建设项目费用、太和街道办事处及下辖社区2023年度零星工程项目监理服务费、昆明火车站、城市沿线铁路周边 环境整治提升部分工程尾款、支付金汁河太和段河道市政网管渗漏点封堵工程尾款、禁毒宣传展板制作费用、智安小区工程五个标段所使用电费、房租、合同约定工程尾款、太和街道反诈宣传长廊尾款、应急救援队2023和2024年欠款、太和招商小程序项目费用、太和楼宇会客厅项目欠款、太和街道办事处提升燃气管路环境安全隐患整改费用等欠款。

6.后勤服务保障经费：用于发放食堂人员工资、保安保洁工资，保障办事处日常行政工作的正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2025年机关运行经费安排1,098,082元，与上年对比增加46,461元，主要原因分析:2025年太和街道办事处在职人员新增4人，公用经费也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区人民政府太和街道办事处资产总额9,165,688.43元，其中，流动资产1,380,397.42元，固定资产7,785,291.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,035,359.63元，其中固定资产减少493,220.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值196,800元；报废报损资产1项，账面原值196,800元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100400300111

附件1：部门预算公开表