昆明市官渡区人民政府金马街道办事处 2025年预算公开
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昆明市官渡区人民政府金马街道办事处
2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，在街道党工委的领导下，制定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划，依法履行职能职责。
2．负责做好优化营商环境，服务辖区经济发展，推进科技创新，提升信息化水平，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、促进地方财源增长等工作。
3．强化城市网格化综合治理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、园林绿化、滇池治理、生态环境保护等工作，改善人居环境。
4．依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品药品安全、城市更新改造、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。
5．推动开展质量强区工作，重视质量舆论宣传，提高全民质量意识。
6．探索推行一支队伍管执法。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作等。
7．参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，协调组织完善辖区公共基础设施，保障公共服务有效供给。
8．负责社区居民委员会建设、管理，指导社区居民委员会工作，提升居民自治能力和水平。
9．及时回应、上报、处理辖区居民诉求，培育和发展社会组织，动员社会力量参与辖区治理，形成共建共治共享合力。
10．推动社区群众性文化、体育、旅游、科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动基层公益事业发展。
11．认真贯彻《中华人民共和国义务教育法》有关规定，认真履行义务教育控辍保学主体责任及相关职责。
12．落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、退役军人事务、卫生健康、住房保障、法律援助等民生保障及便民利民惠民政策，关爱帮扶困难群体、弱势群体，做好妇女儿童等工作，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人合法权益。
13．做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织开展协调矛盾纠纷多元化解、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复工作，按权限承担社区矫正及刑满释放人员安置帮教等工作。
14．承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置9内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心、区域发展服务中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年昆明市官渡区人民政府金马街道办事处工作计划如下：
1、建强护盾，助推发展创新
一是聚焦“两企三新”企业合力，推动组织建设工作。把党的路线方针政策贯彻落实在“两企三新”党建工作中，推动楼宇、商圈、园区等关键地区组织覆盖，建强基层党组织战斗堡垒。积极探索在“三新”群体中培养和发展党员的有效办法，重点在行业领军人才、管理层人员、片区负责人中发展党员。分类施策把党的工作做到“三新”群体中去，依托阵地提供党群建设、职业培训等服务。发挥“三新”群体走街串巷、熟悉楼宇社区的优势，探索“三新”群体参与基层社会治理的有效路径。二是持续开展“两企三新”党建示范点巩固提升行动，加强经验推广。在产业链、产业园区、专业市场、楼宇等地区打造党建示范品牌，持续抓好“春城先锋”系列党建品牌创建。加强经验总结推广，跟踪做好省级基层党组织示范点培育，扩大“春城先锋”党建品牌影响力。加大在主流媒体和信息平台的宣传推介力度，营造大抓基层、比学赶超的良好氛围，打造党建品牌示范矩阵。三是推动产业转型升级，提升经济效益。有效衔接“千名干部联万企·暖企兴商促发展”等工作与“两企三新”党建工作，深入开展“三个听取”行动，围绕服务产业发展、服务项目建设、服务园区提升，开展“三进服务”系列活动，听取市场主体对街道营商环境的意见建议与需协调解决的问题。
2、多元参与，服务水平提质
一是引资源规范服务，“物业服务合伙人”探索小区治理新路子。由社区党委牵头选聘引进“物业服务合伙人”，以“团购”形式的“成本价”为社区居民提供楼道保洁、消防器材维护、绿化带补植、化粪池清掏等基础物业服务。建立健全物业党建联建工作机制，通过社区党委领导、居委会指导、物委会监督管理，定期召开议事协商会，引导“物业服务合伙人”参与网格治理、流动人口管理、矛盾纠纷化解等工作，以合伙人“杠杆”撬动基层治理效能有效提升。“物业服务合伙人”工作经费主要来源于居民缴纳的综合服务费、引摊入市管理服务费和其他补助经费，定期公布经费使用、审计情况，在做到明晰账目、账款相符的同时有效激活社区资源“内循环”，实现社区、居民、“物业服务合伙人”三方共赢。二是用资源换取服务，“兼职委员制”牵头激活小区治理新引擎。充分发挥社区“兼职委员制”组织优势和工作优势，向成员单位和辖区群众收集“需求清单”。针对成员单位中国铁路昆明局集团有限公司昆明东站、中国外运云南有限公司提出的大量居民区土地、停车场和职工宿舍区域闲置等问题，由社区党委牵头形成“项目清单”，与属地社区签订无偿托管协议，引入专业第三方公司进行运营管理，有效盘活4200㎡的闲置区域和21间（778㎡）闲置房屋资源，同时兜底道路交通管护、住宅区卫生保洁、公共设施维修等服务功能，参与卫生城市创建、安全隐患整治等工作，提升老旧小区人居环境，反哺社区居民。社区“大党委”为成员单位解难题、搭台子、开方子，使原来“群众提需求、单位供资源”模式，转变为“群众和成员单位双向提需求、资源双循环”模式，变“单向奔赴”为“双向服务”，使基层党组织有更多资源为群众服务。
3、压实责任，协调指导到位
一是转变工作作风，提升干部专业能力水平。围绕“谋长远、重质量、提效能”工作主线，依托市级基层党校示范校、干部教育现场教学点等载体，强化党员干部对新经济产业等重点领域的学习。结合基层党建重点工作，对标党风廉政建设，常态化开展自检自查，确保查摆问题聚焦化、整改措施具体化、整改目标可量化，推动机关党员干部在服务基层、服务发展、服务企业中转变作风提高效能，提升攻坚克难的劲头和解决问题的创新性，激发基层干部队伍干事创业的内生动力，着力锻造政治坚定、担当作为的干部队伍。二是深化发挥“头雁”效应。明确街道“点长”联系指导社区工作的相关职责，纳入基层党建述职评议考核内容。联系点责任人常态化到所联系的社区进行工作指导，协助基层党组织理清工作思路、明确发展规划、创新工作方法，推动各项工作落地见效。通过听取汇报、召开座谈会、实地考察等方式，全面了解联系点内广大党员、干部、群众的思想和工作情况，掌握基层治理工作中遇到的新情况、新问题，及时协调处置突发事件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入39,508,022.64元，其中：一般公共预算39,508,022.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加4,030,449.64元，主要原因分析比上年增加在社区工作经费750,000.00元、收支专用账户结转资金1,300,000.00元，人员经费增加1,961,825.64元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入38,206,022.64元，其中:本年收入38,206,022.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,206,022.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,728,449.64元，主要原因分析比上年增加在社区工作经费750,000.00元，其他公用经费增加16,624.00元人员经费增加1,961,825.64元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出39,508,022.64元。财政拨款安排支出39,508,022.64元，其中：基本支出35,706,022.64元，与上年对比增加2,728,449.64，主要原因分析增加4名退休人员，增加3名在职人员，人员经费1,961,825.64元，公用经费增加766,624.00元；项目支出3,802,000.00元，与上年对比增加1,302,000.00元，主要原因分析增加2024年结转资金1,300,000.00元，增加1-4季度利息收入2,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下。
1.“2010301”行政运行支出13,396,356.00元，主要用于单位人员支出及办公室、相关机构运行的支出。
2.“2010302”一般行政管理事务支出3,257,000.00元，主要用于单位办公室及相关机构运行的支出。
3.“2013904”专项业务支出14,803,200.00元，主要用于社区两委干部生活补助和民政专职工作人员、统计专干、社保专干、文体专干、残联专干五类人员支出。
4.“2030607”民兵支出20,000.00元，主要用于武装部民兵训练工作支出。
5.“2080501”行政单位离退休支出970,800.00元，主要用于单位行政离退休人员经费支出。
6.“2080502”事业单位离退休支出190,400.00元，主要用于单位事业离退休人员经费支出。
7.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,709,335.68元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
8.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出612,350.00元，主要用于单位职业年金缴费的支出。
9.“2080705”公益性岗位补贴支出45,000.00元，用于公益性岗位人员的保险费用的支出。
10.“2101101”行政单位医疗支出769,797.00元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。
11.“2101103”公务员医疗补助支出607,851.02元，主要用于单位人员公务员医疗补助经费的支出。
12.“2101199”其他行政事业单位医疗支出283,700.94元，主要用于单位人员工伤生育保险和残疾人就业保障金的支出。
13.“2210201”住房公积金支出元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。
14.“2120102”一般行政管理事务支出750,000.00元，主要用于社区经费补助支出。
15.其他城乡社区支出480,000.00元，主要用于社区工作完成情况的考核奖励。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2024年无对下专项转移支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额29,535.00元，其中：政府采购货物预算29,535.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123,120.00元，较上年减少143,280.00元，下降53.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为123,120.00元，较上年减少143,280.00元，下降53.78%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费123,120.00元，较上年减少143,280.00元，下降53.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
减少原因是2025年经过上年的支出金额和总体规划，将公务用车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，金马街道根据预算绩效工作的要求，积极开展2025年部门预算绩效项目申报工作。为抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照上级统一要求，金马街道在编制2025年度部门预算时，按照《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理要求编制部门绩效目标、项目支出绩效目标。绩效目标依据官办通〔2024〕17号“三定”方案的职责确定及金马街道与区委区政府签订的目标考核责任目标进行制定，预算绩效管理实行整体支出绩效评价和项目支出绩效评价全覆盖。2025年金马街道部门预算资金总额为39,508,022.64元；基本支出资金总额35,706,022.64元，项目支出资金总额为3,802,000.00元，有2个项目资金超过50,0000.00元，分别为：
1.金马街道后勤保障工作经费，财政拨款项目预算资金1,390,000元。绩效目标是：做好街道机关全体干部职工的就餐等后勤保障工作，同时做好各类食品的安全保障以及询价比对等工作，积极发扬勤俭节约、珍惜粮食等美德；保障街道日常工作、精神文明建设工作、经济工作、招商引资工作、文体事业开展工作、宣传工作、社会保障工作、社会稳定工作、社会治理、环境卫生工作、纪检监察工作、妇女工作等等顺利开展；承担包括机关的水电费用不足部分的补充及保障机关正常运行的一些支出；承担保障部分机关的运行费用。
2.金马街道2022年专户结转工作经费，自有资金项目预算1,300,000.00元。金马街道办事处2024年末结转区内各部委办局实拨在专户的资金共有余额有933,303.09元(做预算时的资金超过预算金额，11-12月支出了少于预算金额），需要转到2025年继续使用，以便更好的开展2025年的区委区政府布置的各项工作，如社会救助工作、党组织建设、治安工作、公共文化服务、市场维护、水灾防治工作等的连续性工作支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政预算资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。
4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2025年机关运行经费安排2,331,016.00元，主要用于办公经费、培训费、差旅费、房屋维修费、水电费、公务用车运行维护费、社区办公经费补助等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比增加766,624.00元。主要原因分析因2025年增加社区工作经费补助750,000.00元，2024年末在职人员和退休人员均有增加，从而增加了了相应的日常费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区人民政府金马街道办事处资产总额26,188,856.93元，其中，流动资产19,446,743.46元，固定资产净值6,742,105.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加697,422.73元，其中固定资产减少1,326,501.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,703,270.25元，其中出租资产5790平方米，资产出租收入2,676,058.40元（还末上缴)。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100400200111
附件1：2025年部门预算公开表20250228105040933
附件4：重点领域财政项目文本公开
