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昆明市官渡区民族宗教事务局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区民族宗教事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区民族宗教事务局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）全面贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规；掌握全区民族宗教情况和动态，协调处理民族、宗教方面的重大事宜。

（2）深入宣传党和国家的民族宗教方针政策和法律法规。

（3）扎实开展城市民族工作，充分发挥城市民族工作在加强和创新社会管理中的积极作用；依法保障少数民族的合法权益，努力帮助少数民族群众解决生产生活中的困难和问题。

（4）协助组织部门做好少数民族干部的培养、教育和推荐等工作；组织和承办全区民族团结进步表彰活动。

（5）加强对民族专项资金的管理使用，认真做好公民民族成份更改。

（6）宣传贯彻执行《昆明市清真食品监督管理条例》。

（7）负责宣传执行党的宗教政策，依法加强对宗教事务的管理。

（8）巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，在宗教界广泛开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育活动，团结和带领全区广大信教群众积极参与全区经济社会建设。

（9）指导宗教团体加强自身建设，引导宗教团体在促进宗教和睦与社会和谐方面的积极作用。

（10）扎实开展民族宗教领域的热点、难点问题和矛盾纠纷排查调处工作，全力维护全区民族团结、宗教和睦和社会稳定。

（11）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区民族宗教事务局共设置1个内设机构，是：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强机关自身建设，做好区委、区政府安排部署各项工作任务。

2.加强民族团结进步创建，指导好全区各创建单位开展好创建工作；加强城市民族工作，提升均等化管理服务水平，构建相互嵌入式的社会结构和社区环境。

3.维护民族宗教领域团结稳定、平安和顺。引导推进城市民族工作和民族团结进步创建活动。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区民族宗教事务局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明市官渡区民族宗教事务局财务总收入2,803,761.92元，其中：一般公共预算2,803,761.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少611,937.40元，减少的主要原因为区财政资金紧张，对项目经费支出进行大幅压缩，预算指标明显减少；基本支出根据2024年完成情况进行相应下调。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明市官渡区民族宗教事务局财政拨款收入2,803,761.92元，其中:本年收入2,803,761.92元，上年结转收入××元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,803,761.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比611,937.40元，减少的主要原因为区财政资金紧张，对项目经费支出进行大幅压缩，预算指标明显减少；基本支出根据2024年完成情况进行相应下调。

四、预算单位支出情况

2025年昆明市官渡区民族宗教事务局预算总支出2,803,761.92元。财政拨款安排支出2,803,761.92元，其中：基本支出2,634,261.92元，与上年对比增加68562.60元，增加的主要原因为2024年劳务派遣人员社保基数调整较上年有所增加；项目支出169,500.00元，与上年对比减少680,500.00元，减少的主要原因为2025年年初无上级补助预算安排，故项目支出较上年有所下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2012301”行政运行1,798,711.92元，主要用于反映工资、奖金、其他社会保障缴费等行政运行支出；

“2012302” 一般行政管理事务169,500.00元，主要用于反映公务接待费及业务经费等支出；

“2080501”行政单位离退休56,800.00元，主要用于反映对个人和家庭的补助、一般公共支出中福利费、慰问费等支出；

“2080505” 机关事业单位基本养老保险220,000.00元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费；

“2080506” 机关事业单位职业年金82,750.00元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费；

“2101101”行政单位医疗125,000.00元，主要用于在职人员机关事业单位基本医疗保险缴费；

“2101103”公务员医疗补助80,000.00元，主要用于在职人员机关事业单位公务员医疗补助缴费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出21,000.00元，主要用于反映机关事业单位工伤生育保险及残疾人保障金支出；

“2210201”住房公积金250,000.00元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区民族宗教事务局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区民族宗教事务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区民族宗教事务局无按既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区民族宗教事务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区民族宗教事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区民族宗教事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区民族宗教事务局因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区民族宗教事务局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区民族宗教事务局公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区民族宗教事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少22,800.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少22,800.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因为我单位无车辆，2025年无车辆维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区民族宗教事务局2025年无重点项目支出，故无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区民族宗教事务局2025年机关运行经费安排156,600.00元，与上年对比减少19,030.00元，减少的主要原因为维护费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区民族宗教事务局资产总额60,408.52元，其中，流动资产35,300.61元，固定资产25,107.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少38,309.84元，其中固定资产减少5,667.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100156800111

附件1：昆明市官渡区民族宗教事务局2025年部门预算公开表20250228111551639

附件2：昆明市官渡区民族宗教事务局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区民族宗教事务局2025年重点领域财政项目文本公开