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昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家省市有关教育体育法律法规；拟订昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学一系列工作方案，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。维持部门经费运转正常，推进教育体育事业发展，及时向上级昆明市官渡区教育体育局、财政局等部门报告情况。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政服务中心、教学服务中心、财务室、后勤服务中心、学生发展指导中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学重点工作概述:做好小学阶段的义务教育工作，实施党的教育方针、政策，遵循教育规律，让学生德、智、体全面发展，青年教师成长迅速，学校健康发展，办人民满意的学校、为上级学校培养优秀的后备学生。学校贯彻国家课程、地方课程和校本课程三级管理体制,认真执行国家和地方课程计划，积极开发校本课程，形成学校特色课程体系。学校按照课程设置实施教育教学，确保开齐课程，开足课时。

学校充分发挥学科课程和综合实践活动课的整体功能，尊重人的成长规律和教育规律，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动技术教育，促进学生全面发展，学有所长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入684,186.00元，其中：一般公共预算119,786.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入564,400.00元。

与上年对比财务总收入增加628,206.00元，其中：一般公共预算增加92,606.00元，主要原因分析上年度我单位是初创学校，生源少，生均公用经费较少，并且未对政府采购资金进行年初预算，所以预算收入较少，本年度财务总收入684,186.00元，具体包含一般公用支出60,600.00元；义务教育公用经费18,786.00元（由云南滇中新区社会事务管理局保障）；义务教育课后服务财政补助经费40,400.00元；义务教育课后服务专项收费资金161,600.00元；2025年政府采购计划资金402,800.00元（单位自有资金）。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入119,786.00元，其中:本年收入119,786.00元（包含需由云南滇中新区社会事务管理局保障生均93元/生/年义务教育公用经费18,786.00元），上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119,786.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加，主要原因分析：上年度我单位是初创学校，生源少，生均公用经费较少，2025年预算时我单位学生人数由原来的36人增加至202人，相应的一般公用支出、义务教育公用经费（需由云南滇中新区社会事务管理局保障生均93元/生/年义务教育公用经费18,786.00元）和义务教育课后服务财政补助经费也增加预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出684,186.00元。财政拨款安排支出119,786.00元，其中：基本支出79,386.00元，与上年对比增加59,406.00元，主要原因分析上年度我单位是初创学校，生源少，生均公用经费较少，2025年预算时学生人数由原来的36人增加至202人，相应的教育部门公用经费也增加预算；项目支出604,800.00元，与上年对比增加568,800.00元，主要原因分析上年度我单位是初创学校，生源少，义务教育课后服务财政补助经费较少，2025年预算时学生人数由原来的36人增加至202人，相应的义务教育课后服务财政补助经费和义务教育课后服务收取经费也增加预算,除此之外，今年西联依云小学2025年政府采购计划资金402,800.00元也含在此数据内。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

205（类）02（款）02（项）小学教育，2025年预算数为119,786.00元，较上年预算数27,180.00元增加92,606.00元，2025年预算数119,786.00元包含一般公用支出60,600.00元、义务教育课后服务财政补助经费40,400.00元、需要由云南滇中新区社会事务管理局保障的生均93.00元/年/生的义务教育公用经费18,786.00元，增加的主要原因是上年度我单位是初创学校，生源少，生均公用经费较少，2025年预算时学生人数由原来的36人增加至202人，相应的一般公用支出经费、需要由云南滇中新区社会事务管理局保障的义务教育公用经费以及义务教育课后服务财政补助经费也增加预算。主要用于一般公用支出-办公费、义务教育公用经费、义务教育课后服务财政补助经费-劳务费等支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额402，800.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算392,800.00元、政府采购工程预算0.00元。详见预算07表。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无此项支出，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无此项支出，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平，无此项支出，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

监督索引号53011100136008300111

附件1：昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学2025年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学重点领域财政项目文本公开