昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2025年部门预算公开
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昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局
2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行国家、省、市、区城乡社会保障的法律法规和政策、规章；2.负责做好国家、省、市、区城乡社会养老保险政策宣传、咨询、个人账户查询工作；3.负责农村社会养老保险、被征地人员基本养老保险、城镇居民社会养老保险三种社会养老保险的核定、登记、收缴、支付及个人账户管理等具体经办业务工作；4.负责全区城乡社会养老保险的稽核工作，协助审计、基金监督部门对城乡社会养老保险基金违规行为的查处工作；5.负责城乡社会养老保险业务建设、指导和培训工作，检查、监督、督促街道办事处城乡社会养老保险工作情况；6.负责全区城乡社会养老保险有关统计、分析工作，及时向主管行政部门、监督部门通报、报告工作情况；7.完成上级部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基金财务科、业务科、稽核科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.超额完成城乡居民基本养老保险参保任务。2024年市人社局下达给我区的年度目标任务是参保人数达11.12万人，其中实际缴费人数占比达到90%，选择最低档次（200 元）缴费人数占比低于62.3%，选择500元及以上缴费档次人员占比高于 30%。截止2024年10月31日，我区城乡居民社会养老保险累计参保人数达12.01万人，完成市级下达任务数的108 %，其中实际缴费人数占比达76.11%，选择最低档次（200 元）缴费人数占比63.64%，选择500元及以上缴费档次人员占比30.85%。
2.推进改革完善被征地人员基本养老保障（第二批）工作。组织开展被征地人员身份确认工作，制定《官渡区被征地人员基本养老保障工作档案管理实施细则》，并做好被征地人员身份确认档案材料收集。截至2024年10月31日，身份确认人数共计91923人，其中官渡区8个街道合计88016人、滇中新区2个街道合计3907人。
3.开展集体经济补助城乡居民基本养老保险参保缴费试点工作。组织区农业农村局、区财政局、金马街道、矣六街道及试点社区开展调研座谈2次、工作推进会议1次，对集体经济补助城乡居民基本养老保险参保缴费试点情况进行摸底，分析研判各试点集体经济补助资金来源、补助范围对象、补助标准及流程。
4.按时足额发放社会保险待遇。严格执行“收支两条线”制度，落实待遇调整机制，及时调整兑付到位，确保群众权益不受损失，确保待遇按时足额发放。截止2024年10月31日，我区领取养老金人数4.7（含阿拉街道）万人,累计发放养老金22504.76万元；领取征地补助人员3196人，累计金额1479.54万元；领取重残补助人员313人，累计金额48.81万元。
5.提升业务经办能力。制作《关于积极选择城乡居民养老保险高档次缴费的倡议书》，不断加强政策宣传。截止10月31日，办理新参保1385人，中断补缴2570人，一次性补缴2760人，新增待遇核定3758人，待遇信息维护3257人，待遇补发316人，退保1216人，转移272人，退费97人；整理业务档案29333份；根据政策调整情况，组织开展街道业务经办人员培训3次；开展“康乃馨”行动和扩面增效工作，参加区级部门组织宣传活动4次，发放宣传手册600册。
6.提升社保经办风险管控水平。截止10月31日，日常稽核中发现存在违规领取养老金19人，涉及违规领取养老金共计12.14万元（其中，重复参保违规领取养老金的有5人，涉及资金5.7万元；服刑人员违规领取7人，涉及资金2.09万元；死亡冒领养老金7人，涉及资金4.35万元），违规多领养老金现已全部追回。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3531297.55元，其中：一般公共预算3484637.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入46659.76元。
与上年对比增加487728.96元，主要原因是2024年7月新进事业人员2人，工资、绩效、社保缴费等人员经费增加，福利费、水费（饮用水）等公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3484637.79元，其中:本年收入3484637.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3484637.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加487665.2元，主要原因是2024年7月新进事业人员2人，工资、绩效、社保缴费等人员经费增加，福利费、水费（饮用水）等公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3531297.55元。财政拨款安排支出3484637.79元，其中：基本支出3428637.79元，与上年对比增加487665.2元，主要原因是2024年7月新进事业人员2人，工资、绩效、社保缴费等人员经费增加，福利费、水费（饮用水）等公用经费增加；项目支出56000元，与上年对比增加6000元，主要原因是为了满足工作需要，今年需采购办公复印纸，故新增采购项目（复印纸）6000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行”支出2343321.09元，主要用于在职在编人员工资、绩效、社保缴费、日常公用经费等基本支出。
2.2080109“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－社会保险经办机构支出50000元，主要用于业务经费支出。
3.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出”支出6000元，主要用于采购办公复印纸。
4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休”52700元，主要用于事业单位退休人员生活补助、福利费等支出。
5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出330964.22元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
6.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出”支出120320元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗”支出144949.54元，主要用于事业单位职工医疗缴费支出。
8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助”支出88495.92元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出”支出32023.02元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金”支出315864元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少53200元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少53200元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少53200元，下降%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是今年预算编制时新设公共交通专项（事业单位），用于除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。我单位无公务用车，故不存在公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2025年无金额在1000万元及以上的预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.非同级财政拨款收入：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2025年机关运行经费安排0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局资产总额106613.82元，其中，流动资产47809.48元，固定资产57004.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20006.3元，其中固定资产减少14313.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件2：2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表（单位：元）
附件4：重点领域财政项目文本公开（单位：元）
监督索引号53011100361800400111
