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昆明市官渡区交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区交通运输局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2025年官渡区交通运输局根据区委、区政府、区财政局文件精神要求，以“保增长、扩大内需、调结构”为重点，按照“保工资、保运转、保民生、加大公共基础设施建设”的要求，厉行节约，合理使用财政资金。官渡区交通运输局包括：负责官渡区公路建设养护管理、公路路政管理、交通战备工作，贯彻执行国家国、省、市交通部门关于公路建设、养护交通工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定本地区公路建设、管理。划入综合交通运输体系专项规划职责、协调综合运输计划职责、渔船检验和监督管理职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：

（1）综合办公室

（2）政策法规及行政审批科

（3）规划建设养护科

（4）交通运输行业管理科

所属单位0个, 我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年区交通运输局将进一步把思想认识统一到市委市政府、区委区政府的决策部署上来，把社会经济建设、重点项目建设和招商亲商安商作为重中之重的工作来抓，真正做到认识上再提高，责任上再落实，担当上再作为，紧盯工作目标，采取积极措施，加大工作力度，三头并进，告别“铺摊子”，专注“上台阶”，确保全面完成年度各项目标任务，助推官渡区城市新中心高质量建设发展，为官渡区各项工作在全市走在前列、作出示范夯实交通运输基础。

1.统筹GDP经济指标和固定资产投资，夯实交通运输经济工作。在滚动推进交通基础设施项目方面，围绕在建以及新开工的交通基础设施项目，一个项目一个推进方案，集中力量和有效资源攻坚克难，明确时序节点接续递进，切实增强项目推进的务实性和有效性；同时，加强项目前期和策划储备以及项目的培育力度，将交通基础设施建设作为固定资产投资的“压舱石”，形成项目滚动推进格局。在交通运输经济指标方面，充分发挥主观能动性，进一步加强调查研究，认真掌握区情、把握全局，切实把“上情”与“下情”结合起来，内情与外情统一起来，积极对接协调市级部门争取支持，同时做好重点企业走访服务工作，为挖掘入库企业、支撑指标找增量，力争做到全面对接、应统尽统，客观反映行业工作各项效能。

2.加强基础设施建设，改善民众出行环境。在高速公路和铁路建设方面，配合市级强力推进福宜高速、渝昆高铁建设，助力推动构建快速畅通的高速公路路网和铁路路网。在农村公路路网建设方面，深入落实服务乡村振兴战略，进一步推动“四好农村路”建设，不断提高民生服务保障水平。在城市路网建设方面，加速推动三环闭合C段工程等多个市政道路建设项目，不断提升城市路网通行功能。全力推进巫家坝、海乐片区泊位利用试点工作；督促街道及各相关单位认真梳理辖区内擅自设置停车泊位（含路内泊位）等问题，并严格按照工作要求整改到位；进一步理顺路内临时停车管理体制，有效促进车辆规范有序停放，不断提升官渡区城市管理水平。

3.完善行业管理，不断提高交通运输服务水平。在安全生产方面，牢固树立安全发展理念，统筹发展和安全，聚焦保障人民生命安全，排查整治各类安全隐患、消除重大事故隐患、实现常态化管控；在农村公路管养方面，严格按照分级管理原则，切实落实“有路必管、有路必养，管必到位、养必见效”的工作目标；在应急管理方面，加强灾害研判预警能力提升，完善应急保障体系和突发事件应急预案，不断提高防范和应对自然灾害、突发事件的能力。

4.贴心服务共克时艰，暖心携手“益”企同行。不断强化服务理念、增强服务意识、提升服务品质，进一步优化营商环境。继续加大对交通运输重点企业的走访、对接力度，及时了解、掌握企业的经营发展状况及存在困难，认真进行经济运行分析，预估经济运行趋势，全力做好企业跟踪服务工作。通过配合市级降低企业物流成本、落实政策扶持、扫清保供障碍等举措，有序有效推动企业加快复苏，突破企业发展困境，助推官渡区经济社会健康稳定运行。

5.突出高位统筹协调，做好招商引资“精准”文章。加强对交通运输行业招商引资工作的总体谋划和整体把握，结合自身优势、发展实际，聚焦重点企业、重点领域抓招商。组建专业队伍，强化政策把握、企业洽谈、后续跟踪等方面能力，加强与先进地区交通运输企业的对接联系，精准招商。持续推进交通运输综合行政执法改革，精减审批事项、简化审批流程、提高审批效率，进一步提升服务企业发展的能力和水平，打造高效便捷的政务环境，助推引进优质招商项目。

6.统一思想和行动，凝心聚力开新局。进一步提高政治站位，把“古渡百舸争先赛”与“能力作风提升年”活动结合起来，切实把学习成果转化为自觉行动，强素质、转作风、提效能、促发展，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，兴调研、解难题、抓落实，坚定信心决心抓转型，铆足干劲韧劲促发展，以开局就是决战、起步就是冲刺的奋斗姿态，砥砺奋进谱新篇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有36人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障27人。  

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆，差异为2辆，差异原因是有2辆公车报废后未购置新车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,384,135.05元，其中：一般公共预算13,295,241.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,085,893.27元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,000.00元。

与上年对比减少64,164.95元，主要原因分析：2025年基本建设收入较2024年减少了。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,295,241.78元，其中:本年收入13,295,241.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,295,241.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了239,741.78元，主要原因分析：增加了基本支出和公用支出的数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,384,135.05元。财政拨款安排支出13,295,241.78元，其中：基本支出9,613,150.88元，与上年对比增加4,219,335.05元，主要原因分析：主要是社保和工资的基数进行了调整；项目支出3,682,090.9元，与上年对比增加了791,390.9元，主要原因分析：主要增加了一些基本建设支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出分为2140101－交通运输支出公路水路运输行政运行，主要反映行政单位基本支出,2025年财政拨款安排行政运行支出5,988,997.88元，2140102－交通运输支出公路水路运输一般行政管理事务，主要反映行政单位未独立设置项及科目的其他项目支出，2025年财政拨款安排一般行政管理事务支出203,000.00元、2140104—交通运输支出公路水路运输公路建设，主要反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，2025年财政拨款安排公路建设支出为2,400,000.00元、2140106—交通运输支出公路养护，主要反映公路养护支出，2025年财政拨款安排公路养护支出为1,079,090.9元、2140112—交通运输支出公路水路运输公路运输管理，主要反映公路运输管理支出和公路路政管理支出，2025年财政拨款安排公路运输管理支出为0.00元、2080505-主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2025年财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出680,458.00元、2080506-主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，2025年财政安排的机关事业单位职业年金缴费支出为297,900.00元、2080501— 行政单位离退休，主要反映行政单位离退休人员的退休费用和福利费用，2025年财政安排的行政单位离退休支出为1,014,800.00元、2080502— 事业单位离退休，主要反映事业单位离退休人员的退休费用和福利费用，2025年财政安排的事业单位离退休支出为108,800.00元、2101101-行政单位医疗，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，2025年财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费为380,511.00元、2101103—公务员医疗补助，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，2025年财政安排的公务员医疗补助为376,734.00元、2210201—住房公积金，主要反映行政事业单位按财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，2025年财政安排的住房公积金为693,950.00元，2101199-其他行政事业单位医疗支出，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出，2025年财政安排的其他行政事业单位医疗支出为71,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

功能科目分组，金额0.00元，昆明市官渡区交通运输局无与省级配套的事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额795,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算795,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,950.00元，较上年减少80,050.00元，下降50.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无增加的原因为我局本着“厉行节约”的原则预算经费，做到能不支出尽量不支出。

（二）公务接待费

昆明市官渡区交通运输局2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少的原因为我局本着“厉行节约”的原则尽量压缩接待费预算，精打细算、做到能省则省，确需工作迫切需要再行开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为76,950.00元，较上年减少79,050.00元，下降50.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费76,950.00元，较上年减少79,050.00元，下降50.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行费2025年比2024年减少79,050.00元，减少率为50.67%，减少原因为2025年涉及事业人员的相关费用调整到了公务交通补贴专项经费中，公务用车购置及运行维护费只是按照实际车辆数计算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农村公路（区道）养护工程

全面实现我区102.925公里农村公路的养护管理工作常态化、规范化；切实落实“有路必管、有路必养”的重点，进而实现“管必到位、养必见效”的工作目标，全面提高我区农村公路养护管理水平和路况质量，确保道路完好、安全和通畅。官渡区依据省、市、区《农村公路养护管理办法》相关规定，按照“省道省管、县道县管、乡道乡管”的原则。每年及时开展区道养护工程，并对官渡区各街道管养的乡、村公路进行指导和补助。紧紧围绕广大人民群众的愿望和需求，强化行业指导，努力探索和创新养护管理工作思路及模式，利用有限的养护经费，最大限度地发挥路网整体功能，提高公路综合服务水平。

2. 官渡区35条市政道路提升改造工程（官渡303号路、官渡285号路、龙马路、珥瑞路）

   按照《官渡区建成未移交道路和交通设施提升整治工作实施方案》工作要求，2022年12月完成官渡303号路、官渡285号路、龙马路及珥瑞路四条道路的整治工作，实现进度控制、质量控制等目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区交通运输局2025年机关运行经费安排769,390.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加了105,090.00元，主要原因分析：车辆费用支出和办公费用较去年增加了。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区交通运输局资产总额267,440,163.07元，其中，流动资产8,984,751.45元，固定资产2,333,533.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,187,005.35元，无形资产0元，其他资产252,914,544.8元。与上年相比，本年资产总额增加19,200.00元，其中固定资产增加19,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011103300200111

昆明市官渡区交通运输局2025年部门预算公开表20250228032417466