昆明市官渡区红十字会2025年预算公开
监督索引号53011100376100000
昆明市官渡区红十字会2025年预算公开目录
第一部分昆明市官渡区红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区红十字会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。依法组织开展募捐活动。
3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行应急救护培训，组织志愿者参加现场救护。
4.组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。
5.开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
6.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，开展捐献造血干细胞宣传动员和组织工作。
7.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
8.开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流。
9.根据中国红十字会总会和省、市红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
（三）重点工作概述
1.聚焦主责主业，持续推进“三救三献”工作取得新成效。一是结合实际，有针对性、差异化开展红十字工作。调研走访区内各街道、企业，动态调整无偿献血工作策略，在福德献血屋参与无偿献血10场，最大限度发动广大人民群众积极参与献血。献血工作开展期间，区红十字会加大对“三救三献”工作宣传力度，造血干细胞捐献新增入库60份，无偿献血宣传受众9000余人次，人体器官捐献登记430人次。组织开展应急救护培训，深入广泛宣传，加大应急救护培训力度，提高培训质量。2024年度，开展应急救护取证培训515人。二是发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，立足群众所需，明晰红会所能，严格把控人道救助工作脉络，积极开展医疗救助、助学帮扶、博爱送万家活动，当好保障民生助手。
2.汇聚人道资源，人道救助实力不断增强。深化拓宽筹资领域，充分发挥红会公益性捐赠税前扣除资格优势，加大筹资宣传动员力度，组织开展2024年“奉献爱心、情暖三月”向困境母亲捐款、“5·8人道公益日”网络筹款和“95中华慈善日”“99公益日”互联网筹资活动，联合区政协开展送医送药共建边境幸福村“微心愿”系列活动，广泛动员社会力量捐款捐物，想方设法筹集款物，不断提升红会救助实力。
3.加大宣传力度，红十字事业的影响力和传播力不断提升。搭建对外宣传与对内交流平台，完成官渡区红十字会微信公众号上线运行。以开展2024年“红十字博爱周”“无偿献血日”等活动为抓手，组织开展“5·8人道公益日”及“99公益日”网络筹款活动，联合区政协、区妇女联合会分别开展“微心愿”系列活动—送医送药共建边境幸福村、以“小家大爱·送您一朵健康花”主题宣传活动等，积极参加云南省2024年“倡导新型婚育文化、助力人口高质量发展—庆祝新中国成立75周年”群众性服务宣传活动，通过广泛深入丰富的宣传活动，让广大人民群众在潜移默化中深刻感受红十字文化、了解红十字工作、参与红十字活动，营造良好的红十字氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入800672.37元，其中：一般公共预算800672.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加366889.81元，主要原因是与上年对比，新增两名人员，对应收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入800672.37元，其中:本年收入800672.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款800672.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加366889.81元，主要原因是与上年对比，新增两名在职人员，对应财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出800672.37元。财政拨款安排支出800672.37元，其中：基本支出750672.37元，与上年对比增加416889.81元，主要原因是与上年对比，新增两名在职人员，相应基本支出增加；项目支出50000元，与上年对比减少50000元，主要原因是依据上一年度项目总体开支情况，合理测算本年度项目开支，厉行节俭，提高项目资金使用效率，故项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.208社会保障和就业支出708909元（基本支出658909元，项目支出50000元）。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51208.32元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出22560元，主要用于缴纳职业年金的支出；20816红十字事业支出635140.68元，主要用于反映工资福利支出和行政运行的支出。
2.210卫生健康支出46946.25元（基本支出46946.25元，项目支出0元）。其中2101101行政单位医疗25303.55元，主要反映单位在职人员位基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助16002.6元，主要反映单位在职人员公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出5640.1元，主要反映单位在职人员其他医疗经费支出。
3.221住房保障支出44817.12元（基本支出44817.12元，项目支出0元）。其中2210201住房公积金44817.12元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
2025年，昆明市官渡区红十字会无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年度对比无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区红十字会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年度对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年度对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：业务工作经费。
1.项目资金安排：3万元。
2.预算绩效目标：促进官渡区红十字事业发展，做好党和政府在人道主义领域助手作用，确保各项工作正常运转，重点做好救护培训规范化工作、不断完善救灾体系，扎实推进无偿献血、干细胞、遗体器官捐献工，加强项目督导工作。救护培训35期、人道主义救助30人次、宣传资料发放60000份、“三献”工作宣传资料发放10000份，参加组织世界红十字日、世界急救日、世界艾滋病日宣传活动3次。目标实施过程中注意厉行节约，确保按质按量完成各项工作任务，社会公众满意度、受益对象满意度、内部人员满意度达到预期目标。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）项目名称：培训业务工作经费。
1.项目资金安排：2万元。
2.预算绩效目标：严格按照支出预算指标测算执行，提高资金使用效率，切实做好党和政府在人道主义领域助手作用，重点做好救护培训规范化工作，加强项目执行全过程监督。开展辖区内应急救护持证培训7场，持证普及人数达500—800人次、开展辖区内应急救护普及培训8场，累计普及人数达到2000—10000人次，参加组织世界红十字日、世界急救日、世界艾滋病日宣传活动3次。目标实施过程中注意厉行节约，严格按照支出预算指标测算执行。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“五进工作”：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企业。
2、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区红十字会机关运行经费安排56220元，与上年对比增加46385元，主要原因是与上年对比，新增两名在职人员，对应机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区红十字会资产总额616495.89元，其中，流动资产384724.89元，固定资产231771元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少99788.51元，其中固定资产减少19278.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值19210元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100376100111
附件2：2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表（单位：元）
