附件1：部门预算公开样表（样表，单位：元）机关25022820250303092716192

附件4：重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）机关250228

监督索引号53011103300100200000

附件1

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，负责研究拟定全区建设事业的规章、中长期规划、年度建设计划，并组织实施。

2.负责审批权限范围内的城市建设施工许可及工程竣工验收备案工作。

3.负责区级建设项目招投标监督管理的职责，做好区建设项目招标投标备案和服务工作。

4.负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；做好市政基础设施建设管理与监察，建筑市场、建筑工地执法监察工作。

5.负责全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入登记及管理工作。

6.负责政府工程项目的代建监督、指导工作；指导全区城镇建设工作。

7.负责全区城镇建设抗震设防管理及城镇民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查，做好防震减灾工作。

8.负责全区建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。

9.负责拟定辖区内廉租住房、经济适用住房等保障性住房计划，并负责实施廉租住房、经济适用住房的建设、分配和管理；负责辖区内住房制度改革工作。

10.负责辖区内的开发楼盘的登记备案及对《商品房购销合同》的审验、备案登记等房产交易管理；负责辖区内的房屋权属登记，核发及注销《房屋所有权证》和《房屋他项权利证》等房产权利的管理工作；负责调查、管理辖区内各大市场、小区、商业用房、私房等出租户，核发《房屋租赁备案凭证》。

11.负责辖区内各物业服务企业资质（三级）的核发工作及对辖区内各物业服务企业的日常工作进行指导、监督。

12.负责辖区内房屋拆迁相关资料的审核，核发《房屋拆迁许可证》，对全区的拆迁工作进行监督管理；负责辖区内房屋安全鉴定工作。

13.负责辖区内未出售的直管（自管）公房的修缮、租金收取和日常管理。

14.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关共设置11个内设机构，包括：行政办公室、财务室、工程管理处、城镇建设管理处、建筑市场管理处、建设质量监督处、建筑工程安全处、城乡建设市场监察处、房地产业处、物业管理处、防震减灾办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.重点项目固定资产投资。官渡区住建局2024年共有重点项目（总投资500万元以上）59个，全年完成112.6亿元。其中：2024年城市道路建设47个项目，在财政资金保障困难的情况下，争取在年底收官前达到全年4.2亿元的项目投资；2024年县域建筑安装工程投资增速为-19.9%，1-12月累计完成投资228.65亿元，官渡区2024年老旧小区提升改造85个小区，约完成项目年度总投资1.6亿元；官渡区螺蛳湾国际商贸城片区20条市政道路提升改造项目完成投资约1.2亿元；官渡区雨污分流改造工程（含区水务局改造部分）约完成项目年度总投资11亿元；官渡区城市燃气管道老化更新改造项目预计年内完成投资8000万元。

2.经济运行分析。

（1）建筑业（县域）。2024年县域326户企业完成1140.89亿元。其中，四季度当季完成472.98亿元，增长2%。其中：八个街道238户企业完成669.49亿元，四季度当季完成277.43亿元，增长1.4%；空港区6户企业完成2.23亿元，四季度当季完成1.02亿元，增长-85.7%；经开区82户企业完成469.17亿元，四季度当季完成194.53亿元，增长6.7%。

（2）商品房销售。2024年县域商品房176个项目销售216.24万平方米，同比增长30.7%；其中，辖区八个街道146个项目销售186.61万平方米，同比增长32.3%。（3）建筑工程技术服务业。涉及区住建局监测的技术服务企业共有16户。1-10月营业收入为8.32亿元，同比去年下降22%，降幅较上一月份收窄5个百分点，按5%增速测算差额2.45亿元。预计11、12月份，降幅将持续收窄，其中，云南省交通规划设计研究院，在16户中的占比为54%，2024年1-10月营业收入4亿元，增速-28%，差额1.66亿元，较上一个月降幅收窄17个百分点；经走访服务后，预计全年营业收入可提高至6.87亿元左右，增速同比去年7.5亿元收窄至-8.4%。

3.今年我局有4个项目已通过2024年超长期特别国债审批，下达资金1.56亿元。项目为：昆明市官渡区老旧小区排水防涝及淹积水点整治工程，昆明市官渡区螺狮湾片区排水防涝及淹积水整治工程，昆明市官渡南片区排水管网改造工程和官渡古镇片区城市排水防涝设施建设项目。目前正在积极申报2025年超长期特别国债官渡区老旧燃气管道更新改造项目。

4.今年中央预算内资金（含超长期特别国债）共下达我局资金4.19亿元，省级资金下达我局资金0.24亿元。项目主要为2022年昆明市官渡区淹积水点排水管网整治项目、螺蛳湾国际商贸城片区市政道路提升改造项目、官渡区世纪城片区庭院小区雨污分流改造工程、2024年部分中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造、2024年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造（第二批）、昆明市官渡区2024年老旧小区改造配套基础设施项目等。

5.续建道路31个。已完成官渡40号、375号、377号道路建设；广居路道路提升改造已完成子泰路至君安路段。

官渡14号道路（含地下综合管廊）正在进行道路工程软基处理及土石方施工；官渡49号、官渡44号路（昌宏路-237号路）已完工并开通使用；280号、281号、282号路和昆华医院周边3条路已完成主体施工，正在进行附属设施施工；官渡52号路K0+030-K0+200段正在进行道路工程软基处理施工；官渡48号路暂缓实施；官渡226号路正在进行场地平整；官渡243号道路正在进行道路路基填筑；官渡291号路“官渡49－52号路段”已进本完成建设并开通使用，“官渡49号路－昌宏路段”正在进行路基施工；官渡381号路除样板房段外已完成沥青施工；官渡437号路正在进行路基施工。

六条路总承包项目中官渡237号路、官渡291号路（昌宏路－盘龙江段）、官渡341号路和十四条路总承包模式项目中4号路、42号路、56号路、236号路、241号路、244号路、374号路、376号路受资金影响，进展缓慢。

6.新建道路16个。水电十四局周边配套官渡20号、24号路已完工并开通使用；关坡片区官渡192号、194号路基本完成路基、排水及市政管网埋设。其余13个项目正在进行前期手续办理。

7.2024年，官渡区住建局实施了螺蛳湾国际商贸城片区商城大道及周边支、次道路等共计20条市政道路提升改造。项目采用EPC建设模式，主要建设内容为：道路工程、排水工程、交通工程、电气工程、绿化工程、地下综合管网及配套建设完善海绵设施等。项目于2023年5月开工，目前项目范围内20条市政道路已同步开展推进。2024年截至11月，道路工程已完成45％、排水工程已完成92％、电气工程已完成96%、交通工程已完成52％、绿化工程已完成49%，项目形象进度总体完成70%，预计2024年12月底完大面完工。

8.云南省昆明市官渡区城市燃气管道老化更新改造项目经官发改投资〔2023〕15号文批准建设，总投资为28673.41万元。建设内容包括：庭院管道隐患改造36.078公里；公共立管改造73.6公里；居民用户端安全装置326174套；超期表具更换143383户。官渡区住建局为项目建设单位，云南中石油昆仑燃气有限公司为实施单位，项目建设模式由官渡区住房和城乡建设局委托云南中石油昆仑燃气有限公司代建。目前官渡区5个标段均已进场施工。2024年截至12月31日，累计立管改造完成52公里（含居民入户5620户）。

9.官渡区2024年计划改造85个小区，建筑面积约134万平方米，437栋建筑，共惠及群众17000户。项目主要改造内容为：道路平坦化处理、雨污分流及淹积水改造、小区绿化景观提升、海绵城市改造、外立面局部处理、垃圾分类及照明等附属设施完善、养老托幼爱心食堂建设、完善运动健身设施等。项目于2024年3月进场开工，2024年截至11月，已大面完工，正在进行查缺收尾工作，计划于12月30日全面完工。2024年2月17日，官渡区2023年老旧小区提升改造项目被省住建厅评选为全省老旧小区优秀改造典型县区，获得省级奖励资金1500万元。

10.商品房预售资金监管。2024年截至12月31日，完成了对俊发集团有限公司、昆明悦盈房地产开发有限公司、昆明绿地春城置业等房地产开发企业商品房预售资金一级监管项目共656笔共4.11亿元的资金拨付初审工作。存量房房屋交易和产权管理。2024年截至12月31日，共办结存量房备案7670件，其中存量房转让7389件，合同成交金额超54.21亿元。在“商品房库存消化动态监测管理系统”内进行去化房屋标记工作，共标注31432套，面积1186047㎡。商品房项目备案管理。2024年截至12月31日，我局产权处管理的商品房合同备案工作共实现网上合同备案8062套，建筑面积40.76万㎡；共办理《商品房购销合同》注销、更正业务3493件；协助司法机关办理商品房预查封、续封、变更业务404宗，共计7794套。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制16人，工勤人员编制7人，事业编制32人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入62,576,665.62元，其中：一般公共预算收入53,604,730.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,971,935.30元。

与上年对比增加了15,891,034.95元，主要原因分析：一般公共预算收入较上年增加18,662,060.00元；其中项目支出预算收入较上年增加以下项目：“退回2023年官渡区老旧小区改造项目中央补助资金” 10,138,400.00元、“官渡区主城区年度公共排水设施运行维护经费”4,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入53,604,730.32元，其中:本年收入53,604,730.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53,604,730.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加18,662,060.00元，主要原因分析一般公共预算收入较上年增加18,662,060.00元；其中财政拨款收入项目支出预算收入较上年增加以下项目：“退回2023年官渡区老旧小区改造项目中央补助资金” 10,138,400.00元、“官渡区主城区年度公共排水设施运行维护经费”4,000,000.00元。。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出62,576,665.62元。财政拨款安排支出53,604,730.32元，其中：基本支出12,761,010.32元，与上年对比减少了1,660,160.00元，主要原因是由于2024年住建局机关末下属监察中队人员划出，导致人员经费预算支出减少；项目支出40,843,720.00万元，与上年对比增加20,322,220.00万元，主要原因是项目支出预算收入较上年增加以下项目：“退回2023年官渡区老旧小区改造项目中央补助资金” 10,138,400.00元、“官渡区主城区年度公共排水设施运行维护经费”4,000,000.00元、“官渡区雨污分流市政主干建设项目资金”6,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501 行政单位离退休2,278,200.00元，主要用于社会保障就业支出行政单位离退休；

2080502 事业单位离退休 251,200.00元，主要用于社会保障就业支出事业单位离退休；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 856,938.24元，主要用于社会保障就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出347,550.00元，主要用于社会保障就业支出机关事业单位职业年金缴费支出；

2101101 行政单位医疗 486,196.00元，主要用于卫生健康支出行政单位医疗；

2101103 公务员医疗补助 613,376.48元，主要用于卫生健康支出公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出 10,616.60元，主要用于卫生健康支出工伤保险；

2110302水体4,850,980.00元，主要用于官渡区主城区年度公共排水设施运行维护经费、官渡区市政道路设施应急施工及地下排水管网设施运维和应急处置工作经费、西亮塘、十里铺泵站运行管理经费；

2120101 行政运行7,158,545.00元，主要用于城乡社区支出行政运行办公费、电费、福利费、工会经费、工伤生育保险、公共交通专项、公务交通补贴、公务用车运维费等；

2120102 一般行政管理事务 6,845,640.00元，主要用于城乡社区支出一般行政管理事务；

2120303 小城镇基础设施建设 350,000.00元，主要用于官渡区49号路电力通道新建工程；

2140104 公路建设 13,110,000.00元，主要用于官渡区昌宏路南段（广福路至环湖东路）市容环境提升改造工程、35市政道路提升改造项目、人民东路等七条道路市容环境提升改造工程；

2210108 老旧小区改造 10,138,400.00元，主要用于老旧小区改造专项支出；

2210199 其他保障性安居工程支出 5,248,700.00元，主要用于直管公房零星修缮维修工程、退回2023年官渡区保障性安居工程（棚户区改造）中央及省级补助项目；

2210201 住房公积金 758,388.00元，主要用于住房保障支出住房公积金；

2240502 一般行政管理事务100,000.00元，主要用于灾害防治及应急管理支出地震事务一般行政管理事务。

五、省对下专项转移支付情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算28,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,780.00元，较上年减少109,020.00元，下降77.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：2025年昆明市住房和城乡建设局无因公出国预算，与上年持平、无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因：2025年昆明市住房和城乡建设局机关无公务接待预算，与上年持平、无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2025年公务用车购置及运行维护费为30,780.00元，较上年减少109,020.00元，下降77.98%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费30,780.00元，较上年减少109,020.00元，下降77.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

比上年减少原因是公务用车车辆运行维护费预算标准下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2025年机关运行经费安排676,720.00元，与上年对比减少190,064.37元，主要原因分析单位下属监察中队人员划出，对应公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区住房和城乡建设局机关资产总额2,138,661,438.77元，其中，流动资产16,494,700.33元，固定资产25,993,495.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产500.08元，保障性住房1,586,077,042.64元, 公共基础设施510,095,700.00元。与上年相比，本年资产总额增加443,566,445.90元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆（无偿划转），账面原值335,009.00元；报废报损资产4项，账面原值20,635.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,344,230.98元，其中出租资产755.35平方米，资产出租收入1,344,230.98元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011103300100200111