昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2025年预算公开
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昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省、市、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划;拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置;负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订并组织实施高校毕业生就业创业相关政策;统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实工伤保险统筹办法和统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划，建立统一的社会保险公共服务平台;负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡;落实全区劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件;牵头负责职称制度改革、管理工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，参与高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来官渡工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策;会同有关部门负责全区事业单位人事改革、管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;配合有关部门做好表彰奖励申报工作和区级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动;执行农民工工作的综合性政策，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益;负责全区人力资源和社会保障领域对外交流与合作;职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，承接省、市下放的行政审批事项，规范和优化对外办理事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务与基金监督科、劳动关系科、事业单位人事管理科、政策法规科、政务服务管理科、劳动监察科。
所属单位1个，分别是：
1.官渡区劳动人事争议仲裁院（非独立核算事业单位）。
（三）重点工作概述
2025年人力资源和社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议、全国人社工作会议以及省、市人社工作会议部署要求，紧扣官渡区经济社会发展目标，稳就业、强技能、促增收、防风险，统筹推进各项工作，高质量完成“十四五”规划目标任务。
（一）拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案,并组织实施。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业创业相关政策。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全市工伤保险统筹办法和统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资方案。会同有关部门实施全民参保计划，建立统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。
（七）牵头负责职称制度改革、管理工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来昆工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门负责事业单位人事改革、管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）配合有关部门做好表彰奖励申报工作和市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。
（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休实施办法。
（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。
（十三）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入11441431.62元，其中：一般公共预算11441431.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年16337387.78元对比对比减少4895956.16元，减少29.97%，主要原因是因人员的调出、退休等原因，人员经费和对应的日常办公经费等基本支出预算减少，因区财政财力紧张，预算项目大幅减少，仅申请了局部保运转的预算项目资金，导致项目预算资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入11441431.62元，其中:本年收入11441431.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11441431.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年16337387.78元对比减少4895956.16元，减少29.97%，主要原因是因人员的调出、退休等原因，人员经费和对应的日常办公经费等基本支出预算减少，因区财政财力紧张，预算项目大幅减少，仅申请了局部保运转的预算项目资金，导致项目预算资金减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出11441431.62元。财政拨款安排支出11441431.62元，其中：基本支出9062831.62元，与上年12520220.98元对比减少3457389.36元，主要原因是因人员的调出、退休等原因，人员经费和对应的日常办公经费等基本支出预算减少；项目支出2378600.00元，与上年3817166.80元对比减少1438566.80元，主要原因是因区财政财力紧张，导致预算项目大幅减少，仅申请了局部保运转的预算项目资金，导致项目预算资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出4534083.9元，主要用于在职在编人员工资、日常公用经费、劳动监察等支出，反映行政单位的基本支出。
2.2080102“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出1212300.00元，主要用于支付事业单位工作人员教育专项经费、事业单位公开招聘工作人员面试测评工作经费、依法行政工作经费、人社局业务专项经费、官渡区干部人事及文书档案专项经费、档案电子化管理预算项目经费等。
3.2080104“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－综合业务管理（项）”支出997110.12元，主要用于人社局人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务的支出。
4.2080105“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－劳动保障监察（项）”支出1000000.00元，主要用于人社局官渡区劳动监察队农民工工资应急周转金工作经费。
5.2080112“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—劳动人事争议调解仲裁（项）”支出96300.00元，主要用于劳动人事争议调解仲裁工作经费支出。
6.2080199“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出50000.00元，主要用于公务员考录笔试考务经费支出。
7.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－行政单位离退休（项）”支出981100.00元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。
8.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出742060元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
9.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出229962.58元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
10.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出237287.82元，主要用于行政单位职工医疗缴费支出。
11.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出104170.00元，主要用于事业单位职工医疗缴费支出
12.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出374286.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
13.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出113609.60元，主要用于单位职工工伤保险、残疾人保障金等缴费支出。
14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出749161.60元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额45390.00元，其中：政府采购货物预算22500.00元、政府采购服务预算22890.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19390.00元，较上年减少52210.00元，下降72.92%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关与上年对比因公出国（境）费无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年减少1000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。
减少原因为认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，控制公务接待批次及人次，本年度公务接待费费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2025年公务用车购置及运行维护费为15390.00元，较上年减少51210.00元，下降76.89%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15390.00元，较上年减少51210.00元，下降76.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因为认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度公务用车购置及运行维护费费用减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
8.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的职业年金支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2025年机关运行经费安排607930.00元，与上年对比减少385885.00元，下降38.83%，主要原因是2024年年末，昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关因人员调出和退休，实有在职人员人数减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关部门资产总额2559776.55元，其中，流动资产2080927.82元，固定资产478848.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少240647.02元，其中固定资产减少16729.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。
监督索引号53011100361800100111
附件2：2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表（样表，单位：元）-本级
附件4：重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）-本级
