昆明市官渡区人力资源和社会保障局 2025年预算公开
监督索引号53011100361800000
昆明市官渡区人力资源和社会保障局
2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市官渡区人力资源和社会保障局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区人力资源和社会保障局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省、市、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划;拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置;负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订并组织实施高校毕业生就业创业相关政策;统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实工伤保险统筹办法和统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划，建立统一的社会保险公共服务平台;负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡;落实全区劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件;牵头负责职称制度改革、管理工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，参与高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来官渡工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策;会同有关部门负责全区事业单位人事改革、管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;配合有关部门做好表彰奖励申报工作和区级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动;执行农民工工作的综合性政策，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益;负责全区人力资源和社会保障领域对外交流与合作;职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，承接省、市下放的行政审批事项，规范和优化对外办理事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理科、财务与基金监督科、政策法规科、政务服务管理科、劳动关系科、人才交流中心、劳动监察科、官渡区劳动人事争议仲裁院；所属单位3个，分别是：
1.昆明市官渡区社会保险中心；
2.昆明市官渡区公共就业与人才服务中心；
3.昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局。
（三）重点工作概述
2025年人力资源和社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议、全国人社工作会议以及省、市人社工作会议部署要求，紧扣官渡区经济社会发展目标，稳就业、强技能、促增收、防风险，统筹推进各项工作，高质量完成“十四五”规划目标任务。
1.铸魂强基，政治建设奏响“奋进曲”。坚持党建引领，发扬自我革命精神，深入推进党风廉政建设，抓牢意识形态工作责任，优化干部能力提升。
2.创业搭桥，就业格局拓展“新空间”。完善公共就业服务体系，加强重点人群就业支持，持续打造云南大学生实习见习就业创业基地。
3.社保护航，筑牢民生福祉“安全网”。扩大参保覆盖范围，积极推动城乡居民基本养老保险高质量扩面，提升社保经办服务质量，推进渐进式延迟退休政策实施，稳妥推进改革任务，落实困难群体帮扶政策，提升业务经办、风控监管水平，稳步推进历史遗留问题的化解。
4.才聚官渡，激活人事人才“强引擎”。提升事业单位人事管理科学化、规范化服务水平，加强专业技术人才队伍建设，做好人才推荐服务工作，激发人才活力，强化技能人才队伍建设，以赛牵引夯实人才支撑，发展人力资源服务产业。
5.劳企连心，共筑和谐关系“稳定器”。强化欠薪治理，妥善调处劳动人事争议，继续优化信访工作机制，针对集体讨薪等突出信访问题，及时化解影响社会稳定的突出劳动人事纠纷风险隐患，创建评优选劳动关系和谐企业。
6.服务提质，打造营商环境“金招牌”。优化提升营商环境，加强人社系统行风建设，贯彻实施人社领域“高效办成一件事”，加快推进“人社一体化”公共服务平台应用，推进“一件事”集成改革，确保政务服务好评率稳定在97%以上。积极推进“告知承诺制+云勘验”行政审批模式，显著提升人社部门工作效能。严格执行社会保险基金监督管理规定，常态化开展基金安全警示教育、法治教育，筑牢基金安全防线，做好疑点数据核查工作，稳妥处置基金案件。加大创业支持力度，为大学生创业做好服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制114人，其中：行政编制24人，工勤人员编制14人，事业编制76人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员54人，其中：离休0人，退休53人。
车辆编制4辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入131231098.12元，其中：一般公共预算131184438.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入46659.76元。
与上年对比增加2725137.61元，增加2.12%。其中一般公共预算财政拨款增加2767240.65元，政府性基金预算财政拨款增加0.00元，国有资本经营预算财政拨款增加0.00元，事业收入增加0.00元，事业单位经营收入增加0.00元，上级补助收入增加0.00元，其他收入减少42103.04元，上年结转增加0.00元。主要原因是：1.昆明市官渡区公共就业和人才服务中心本年度增加了一般公共预算财政拨款项目收入中的官渡区才创自贸国际创新创业大赛专项经费和高校毕业生来昆留昆就业创业补贴经费；2.昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年7月新进事业人员2人，工资、绩效、社保缴费等人员经费增加，福利费、水费（饮用水）等公用经费增加；3.昆明市官渡区社会保险中心2025年在职人数34人比2024年增加8人，导致基本支出预算大幅度增加；4.享受独子费企业退休人员逐年增加，市级财政下划基数已无法保证该项资金按时足额发放，需进行区级资金预算以保证发放。我区现有领取独子费企业及自谋职业退休人员24517人，因婴儿潮时期出生人口集中达到退休年龄，预计2025年新增领取独子费退休人员2600人，2025年新退人员独子费发放标准预计为185元/人/月（2024年标准171.55元/人/月），全年退休人员独子费发放增加5,500,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入131184438.36元，其中:本年收入131184438.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131184438.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2767240.65元，主要原因是：1.昆明市官渡区公共就业和人才服务中心本年度增加了一般公共预算财政拨款项目收入中的官渡区才创自贸国际创新创业大赛专项经费和高校毕业生来昆留昆就业创业补贴经费；2.昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年7月新进事业人员2人，工资、绩效、社保缴费等人员经费增加，福利费、水费（饮用水）等公用经费增加；3.昆明市官渡区社会保险中心2025年在职人数34人比2024年增加8人，导致基本支出预算大幅度增加；4.享受独子费企业退休人员逐年增加，市级财政下划基数已无法保证该项资金按时足额发放，需进行区级资金预算以保证发放。我区现有领取独子费企业及自谋职业退休人员24517人，因婴儿潮时期出生人口集中达到退休年龄，预计2025年新增领取独子费退休人员2600人，2025年新退人员独子费发放标准预计为185元/人/月（2024年标准171.55元/人/月），全年退休人员独子费发放增加5,500,000.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出131231098.12元。财政拨款安排支出131184438.36元，其中：基本支出27434435.55元，与上年对比减少171840.28元，主要原因是：1.本年度人员增加，人员经费及机关运行经费增加；；项目支出103796662.57元，与上年对比增加2896977.89元，主要原因是：1.昆明市官渡区公共就业和人才服务中心本年度增加了一般公共预算财政拨款项目收入中的官渡区才创自贸国际创新创业大赛专项经费和高校毕业生来昆留昆就业创业补贴经费；2.享受独子费企业退休人员逐年增加，市级财政下划基数已无法保证该项资金按时足额发放，需进行区级资金预算以保证发放。我区现有领取独子费企业及自谋职业退休人员24517人，因婴儿潮时期出生人口集中达到退休年龄，预计2025年新增领取独子费退休人员2600人，2025年新退人员独子费发放标准预计为185元/人/月（2024年标准171.55元/人/月），全年退休人员独子费发放增加5,500,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出17149193.99元，主要用于主要用于在职在编人员工资、日常公用经费、劳动执法监察日常办公等支出，反映行政单位的基本支出。
2.2080102“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出1212300.00元，主要用于支付事业单位工作人员教育专项经费、事业单位公开招聘工作人员面试测评工作经费、依法行政工作经费、人社局业务专项经费、官渡区干部人事及文书档案专项经费、档案电子化管理预算项目经费等。
3.2080104“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－综合业务管理（项）”支出997110.12元，主要用于人社局人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务的支出。
4.2080105“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－劳动保障监察（项）”支出1000000.00元，主要用于人社局官渡区劳动监察队农民工工资应急周转金工作经费。
5.2080106“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－就业管理事务（项）”支出51700.00元，主要用于就业工作的开展支出。
6.2080107“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—社会保险业务管理事务（项）”支出217000.00元，主要用于社会保险事务业务、企业退休人员社会化管理服务等支出。
6.2080109“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—社会保险经办机构（项）”支出50000.00元，主要用于城乡居民养老保险业务专项经费的支出。
8.2080112“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—劳动人事争议调解仲裁（项）”支出96300.00元，主要用于劳动人事争议调解仲裁工作经费支出。
9.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出1924400.00元，主要用于公务员考录笔试考务经费、官渡区才创自贸国际创新创业大赛专项经费、高校毕业生来昆留昆就业创业补贴经费、城乡居民养老保险办公经费等。
10.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出19076700.00元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。
11.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”38052700.00元,主要用于事业单位离退休人员经费支出。
12.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2280110.78元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
13.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出863332.58元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
14.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他行政事业单位养老支出（项）”支出1550000.00元，主要用于发放官渡区职教幼教退休人员养老金财政差额补助。
15.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出115185.00元，主要用于创业担保贷款呆账代偿专项资金的支出。
16.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出12500000.00元，主要用于官渡区离退休人员遗属抚恤支出。
17.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出29162117.81元，主要用于企业退休人员独子费，及市属改制单位等四类离退休人员财政差额补助。
18.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出617287.82元，主要用于行政单位职工医疗缴费支出。
19.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗”支出529003.94元，主要用于事业单位职工医疗缴费支出。
20.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出929610.32元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
21.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出257328.40元，主要用于单位职工其他社会保障缴费和工伤生育保险缴费支出。
22.2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出351000.00元，主要用于创业担保贷款贴息资金支出。
23.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2202057.60元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区人力资源和社会保障局2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区人力资源和社会保障局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区人力资源和社会保障局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区人力资源和社会保障局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区人力资源和社会保障局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区人力资源和社会保障局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额51390.00元，其中：政府采购货物预算28500.00元、政府采购服务预算22890.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23090.00元，较上年增加（减少）96710.00元，下降80.73%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我中心无因公出国工作安排，因此未预算此项经费。
（二）公务接待费
昆明市官渡区人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为7700.00元，较上年减少2200.00元，下降22.22%，国内公务接待批次为14次，共计接待130人次。
减少原因为认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，控制公务接待批次及人次，本年度公务接待费费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为15390.00元，较上年减少104410.00元，下降87.15%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15390.00元，较上年减少104410.00元，下降87.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因为1.昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局今年预算编制时新设公共交通专项（事业单位），用于除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；2.认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度公务用车购置及运行维护费费用减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）企业退休人员独生子女费绩效目标
企业退休人员独生子女费是支付给企业领取《独生子女父母光荣证》的退休人员的计划生育奖励金。根据《云南省人口与计划生育条例》与《云南省独生子女父母光荣证管理办法》的规定，参加城镇职工养老保险的持有《独生子女父母光荣证》的退休人员可享受退休上年度云南省平均退休工资5%的补贴。预计2025年需区级财政承担27,500,000.00元，以保证该项资金按时足额发放。
1.产出指标
（1）数量指标：发放独子费对象数>=26,000人；
（2）质量指标：①获补对象准确率=100.00%；②企业退休人员独子费兑现准确率=100.00%；③企业退休人员独子费社会化发放率=100.00%；
（3）时效指标：发放及时率=100.00%；
2.效益指标
（1）经济效益指标：带动人均增收>=90.00元/人/月；
（2）社会效益指标：政策知晓率>=90.00%；
3.满意度指标
（1）服务对象满意度指标：①受益对象满意度>=97.00%;②群众投诉率<=1.00%。
（二）官渡区行政事业单位离退休人员经费绩效目标
为保证官渡区行政事业单位离退休人员统筹外养老金按时足额发放，确保离退休死亡人员丧葬抚恤费及遗属生活补助及时发放，预算2025年行政事业单位离退休人员经费68,000,000.00元。
1.产出指标
（1）数量指标：①享受财政补贴退休人数>=5,400人；②享受财政补贴离休人数<=20人；③享受遗属补助人数>=228人
（2）质量指标：①享受财政补贴对象准确率=100.00%；②兑现准确率=100.00%；③获补覆盖率=100.00%；
（3）时效指标：发放及时率=100.00%；
2.效益指标
社会效益指标：政策知晓率>=95.00%；
3.满意度指标
（1）服务对象满意度指标：①受益对象满意度>=97.00%;②群众投诉率<=100.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
8.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的职业年金支出。
10.企业退休人员社会化管理服务：指职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业相分离，养老金实行社会化发放，人员移交城市街道和社区实行属地管理，由社区服务组织提供相应的管理服务。
11.企业退休人员独生子女费：指持有《独生子女证》的参加城镇职工养老保险的退休人员按月领取的补贴。
12.非同级财政拨款收入：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。
13.社会保险扩面：指社会保险经办机构进一步扩大社会保险覆盖范围，加大社会保险费征缴力度，提高社会保障能力。
14.公益性岗位补贴：反映财政用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。
15.社会保险补贴支出：反映符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排2145210.00元，与上年对比减少107362.00元，主要原因是2025年在职人员较2024年增加，所以机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区人力资源和社会保障局部门资产总额4799260.04元，其中，流动资产3502809.51元，固定资产1290250.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6200.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1273729.91元，其中固定资产减少193455.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100361800111
附件4：重点领域财政项目文本公开(汇总)
附件2：2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表（样表，单位：元）-汇总
