昆明市官渡区东华二小2025年预算公开
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昆明市官渡区东华二小2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区东华二小2025年部门预算
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区东华二小2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区东华二小2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提高教学水平。
3.制定学校教育发展规划及年度工作计划，并抓好组织实施和落实工作。建立健全各项规章制度，加强对学校的治理。
4.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学， 严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，严格按要求管理好在校学生学籍。
5.加强教师队伍建设，不断提高教师队伍素养。
6.依法制定本校教师考核办法，组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
7.科学管理、合理使用学校的设施和经费，执行财务管理制度，积极改善办学条件。
8.维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
9. 完成上级主管部门布置的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构。包括：教务处、总务处、校务办公室、教科室、信息室、德育室、大队部、安全保卫处。
我校为财政全额拨款事业单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
学校根据现代教育学校标准进行管理，各处室工作职责既有明确分工，又有交叉协作，各自充分发挥作用，保证校内纷繁复杂的各项工作得到具体落实。把师德师风建设作为学校“立德树人”工作的基石，与学校各项工作紧密结合，开展形式多样的活动，提高教师队伍的师德水平。落实课堂教学研究工作，打造高效课堂，提高教师的专业水平。按照教育部的要求，落实国家义务教育课程方案，开设国家课程：语文（含书法）、数学、英语、科学、体育、音乐、美术、道德与法治（品德与社会）、信息技术。确保国家课程全面实施。抓好教学“五流程”的管理，扎实完成基础知识教学。充分利用校内的各种宣传阵地，对学生进行全方位的思想道德教育，实现环境文化育人。一年来，学校办学取得明显的效益，教师思想政治素质和综合教育教学水平得到了显著增强，学生环保意识和行为意识得到进一步地提高。我校形成了良好的教风、学风，赢得了广泛的社会赞誉，受到了上级的肯定和学生家长的高度欢迎。 无任何不良诉讼和投诉。一年来，我校成绩斐然，多次获得各级部门表彰奖励，在官渡区教体局组织的一年一度年终综合检查评比中考核结果为一等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制157人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制157人。在职实有157人，其中：财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入44,611,249.47元，其中：一般公共预算42,862,849.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,748,400.00元。
与上年对比减少97,950.53元，下降率：2.19%，主要原因分析：课后服务收费部分不再收取中餐部分。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入44,611,249.47元，其中:本年收入42,862,849.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,862,849.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少97,950.53元，下降率：2.19%，主要原因分析：课后服务收费部分不再收取中餐部分。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出42,862,849.47元。财政拨款安排支出42,862,849.47元，其中：基本支出41,989,649.47元，与上年对比增加1,504,449.47元，增长率：3.72%，主要原因分析：分校招生规模扩大，学生人数增多，相应经费增加；教师岗位工资和薪级工资逐年增长；项目支出873,200.00元，与上年对比增加28,400.00元，增长率：3.36%，主要原因分析：根据人数预算2025年课后服务补助费及收费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050202小学教育30,977,457.16元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员生活补助）
2080502事业单位离退休支出977,500.00元，主要用于退休人员退休费和福利费经费开支。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,586,212.48元，主要用于教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,188,160.00元，主要用于教师职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。
2101102事业单位医疗1,690,004.40元，主要用于教师的单位缴纳部分的医疗经费。
2101103公务员医疗补助1,064,868.00元，主要用于教师医疗补助。
2210201住房公积金2,951,616.00元，主要用于教师住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
五、省对下专项转移支付情况
昆明市官渡区东华二小2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区东华二小2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区东华二小2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区东华二小2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区东华二小2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区东华二小2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区东华二小2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区东华二小2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市官渡区东华二小2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。、
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区东华二小2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区东华二小2024年都没有重点项目预算的安排支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区东华二小2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：我校无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区东华二小资产总额10,770,976.79元，其中，流动资产2,538,651.36元，固定资产5,091,990.99元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,126,796.60万元，无形资产13,537.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4,332,394.95元，其中固定资产增加97232元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136000900111
附件2：昆明市官渡区东华二小2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区东华二小2025年重点领域财政项目文本公开
