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昆明市官渡区发展和改革局2025年预算

公开目录

第一部分 昆明市官渡区发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区发展和改革局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。做好区域经济和县域经济发展规划工作。负责发展规划的综合协调和监督管理工作。

2、统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全区经济社会发展的建议。研究分析全区宏观经济和社会发展态势。定期进行宏观经济的预测、预警。

3、指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案。协调经济体制改革进程中的重大问题。协调有关专项经济体制改革方案的拟订，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4、依据全区国民经济和社会发展中长期规划及专项规划，提出全区社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标及措施。根据本区经济社会发展要求和产业导向，编制全区固定资产投资年度计划。申报和下达国家、省、市拨款建设项目实施计划。做好全区财政基本建设项目的协调服务工作，协同有关部门做好固定资产投资年度计划的实施。

5、按照规定权限对投资建设项目进行审批、核准和备案。指导重大基本建设项目前期工作，建立重大建设项目储备库。对我区重大基本建设项目开展检查、指导和稽查。

6、推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

7、组织拟订社会事业发展规划和年度计划。协调研究教育、卫生和计划生育、文化体育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题，提出政策建议。

8、贯彻执行国家、省、市颁布的价格、收费政策和法规，负责价格监测、价格认证、成本调查和成本监审工作。

9、负责全区粮食储备监管工作，编制全区粮食储备计划，完成粮食储备任务。

10、负责全区粮食流通行政监管工作，监督检查全区粮食流通有关法律、法规、政策及各项规章制度的执行情况。组织开展全区粮食流通统计工作。核发《粮食收购资格许可证》，监督检查粮食市场准入制度落实情况。

11、贯彻落实党中央关于国防动员工作的方针政策、决策部署和省、市、区委有关要求在履行职责过程中坚持加强党对国防动员工作的全面领导。

12、贯彻落实数字中国、数字云南、数字昆明建设部署，统筹推动数字官渡、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。

13、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区发展和改革局共设置10个内设机构，包括：党政办公室、财务科、发展规划科、投资管理和项目前期科、粮食和物资储备监督管理科、价格和能源综合管理科、体制改革和政策法规科、产业发展和社会信用建设科（财经科）、国防动员科、数据管理科。

所属单位4个，分别是：

1.官渡区经济研究所

2.价格监测和认证中心

3.重点项目投资服务中心

4.数字经济发展中心

（三）重点工作概述

一是牵头做好GDP指标工作，认真做好年度经济目标安排建议和工作思路研究，定期会同各单位开展经济形势预测分析和监测预警工作。

二是做好辖区内项目审批、备案、固定资产投资、向上争取资金和争取地方政府专项债券资金工作，稳住全区投资基本盘，持续挖掘投资增量，力争固定资产投资考核排名全市一板块前列。加强重点项目协调推进，开展重点项目检查、督查，及时形成重点项目推进专报向上报送，协调解决重点项目推进中的困难和问题。

三是完成2025年计划报告、2025年上半年计划报告起草、牵头开展“十五五”规划《纲要》编制工作，并协调区级各部门做好“十五五”专项规划编制工作。做好推进我国面向南亚东南亚辐射中心建设、争当建设区域性国际中心城市排头兵、城乡绿化美化相关工作。配合税务部门做好企业主营业务属于国家鼓励类产业的初审认定工作。

四是持续推进产业发展、社会信用建设工作。

五是继续做好粮食相关工作。健全粮食安全党政同责工作机制。狠抓粮食安全工作重点目标任务，深入推进粮食购销领域专项整治，持续强化常态化监管，不断巩固强监管、严执法、重处罚行动年活动成果。高质量完成市级下达储备粮规模任务。

六是持续做好国防动员办公室的综合协调工作，履行好国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等职能。抓好新建人防工程的审批和验收，强化日常管理监督。

七是积极推进数字经济量质提升、数字经济产业发展提质增效，推动数字官渡、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。

八是继续完成牵头的各项深化改革和普法任务。对已制定出台的改革方案，定期开展督查，抓好跟踪落实，确保改革工作质量和实效。

九是坚持民生优先，稳步推进价格相关工作。牵头做好降低实体经济企业成本相关工作，并配合财政、税务等部门继续推进减税降费；继续做好稳定物价保障供应、商品和服务价格监测各项工作。积极配合司法机关做好价格认定相关工作。做好日常价格管理咨询服务及宣传工作。

十是继续做好能源工作。进一步加强组织领导，研究部署重点任务，力争完成市级下达官渡区2025年能耗强度下降目标任务。

十一是坚持全面从严治党，扎实推进党建工作。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区发展和改革局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制26人，工勤人员编制6人，事业编制26人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入47013006.64元，其中：一般公共预算46732624.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入280381.76元。

与上年对比减少30482893.40元，主要原因是产业发展专项经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入46732624.88元，其中:本年收入46732624.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46732624.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少30544764.32元，主要原因是产业发展专项经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出47013006.64元。财政拨款安排支出46732624.88元，其中：基本支出10503389.88元，与上年对比增加874300.68元，主要原因在职实有人数增加四人，基本支出预算随之增加；项目支出36229235元，与上年对比减少31419065元，主要原因是产业发展专项经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010401”行政运行6602232元，主要用于工资、津补贴等工资福利支出及办公费、水费、邮电费等商品服务支出；

“2010402”一般行政管理事务5292660元，主要用于开展日常业务工作、官渡区政府网络运维经费、官渡区国投大厦互联网及政务外网专线项目经费及官渡区提升电子政务外网专项带宽项目经费的支出；

“2010404”战略规划与实施3650000元，主要用于官渡区“2025年计划报告”印刷费、“十四五”规划中期评估尾款经费及“十五五”规划编制专项经费支出；

“2010405”日常经济运行调节610000元，主要用于“官渡城市大脑自贸经济分析大数据智能分析平台”软件开发经费支出。

“2010406”社会事业发展规划7490000元，主要用于产业发展政策专项工作支出、数据产业发展研究专班经费、官渡区市场主体智能分析监管平台年度运维和数据清洗服务、官渡区开展社会信用体系建设咨询等支出；

“2030603”人民防空91000元，主要用于国防动员专项经费、人防工程专项规划编制支出；

“2080501”行政单位离退休1303900元，主要用于机关单位离退休人员福利费（七个节日、一个生日慰问）、离退休干部走访慰问、退休生活补助等支出；

“2080502”事业单位离退休71000元，主要用于事业单位离退休人员福利费（七个节日、一个生日慰问）、离退休干部走访慰问、退休生活补助等支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出761601.28元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出331000元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“2101101”行政单位医疗372118.08元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助389984.04元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出55370.48元，主要用于残疾人就业保障金、工伤生育保险缴费支出；

“2210201”住房公积金656184元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

“2220102”一般行政管理事务74800元，主要用于全社会粮食流通统计和监督检查工作、粮食质量检测经费等支出；

“2220115”粮食风险基金1800000元，主要用于粮食风险基金安排的支出；

“2220199”其他粮油事务支出350000元，主要用于粮食企业退休人员定额补贴支出；

“2220401” 储备粮油补贴9132400元，主要用于储备粮油利息、费用补贴支出；

“2220402”储备粮油差价补贴7067600元，主要用于储备粮油差价补贴支出；

“2240108”应急救援544660元，主要用于官渡区应急物资政府采购支出；

“2240199”其他应急管理支出86115元，主要用于官渡区应急物资储备仓库代保管服务费、应急物资更新、价格评估、消毒、保险等费用支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区发展和改革局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4620650元，其中：政府采购货物预算596050元、政府采购服务预算4024600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18390元，较上年减少87410元，下降82.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市官渡区发展和改革局2025年公务接待费预算为3000元，较上年减少1000元，下降25%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，根据2024年公务接待情况，减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为15390元，较上年减少86410元，下降84.88%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15390元，较上年年减少86410元，下降84.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2023年官渡区人民防空办公室职能职责划入我局，其中2024年划入我局公务用车仅1辆，2025年按照财政部门相关规定标准，对公务用车运行费用进行计提后公务用车运行维护费比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、战略规划与实施主要是指官渡区“2025年计划报告”印刷费、“十四五”规划中期评估尾款经费及“十五五”规划编制专项经费。

3、社会事业发展规划主要是指产业发展政策专项工作支出、官渡区市场主体智能分析监管平台年度运维和数据清洗服务、官渡区开展社会信用体系建设咨询及数据产业发展研究专班等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区发展和改革局2025年机关运行经费安排716070元，与上年对比增加20462元，主要原因是本单位2025年较上年增加2人，2025年按照财政部门相关规定标准计算，差旅费、培训费等费用较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区发展和改革局资产总额110069463.83元，其中，流动资产108351795.43元，固定资产108958.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1608710元。与上年相比，本年资产总额增加3486749.93元，其中固定资产减少46824.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011103300300111

昆明市官渡区发展和改革局2025年部门预算公开表20250303015207987