昆明市官渡区第七幼儿园2025年预算公开
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昆明市官渡区第七幼儿园2025年预算公开
目录
第一部分昆明市官渡区第七幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区第七幼儿园2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区第七幼儿园
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区第七幼儿园是全额拨款事业单位。现有教学班21个，有幼儿735人，主要职责是完成对3-6岁在园幼儿的教育教学工作。创建于1988年，是云南省一级三等幼儿园，直属昆明市官渡区教育局。园所绿树成荫，环境优美，设有多功能大厅、创意美工室、幼儿游戏室、舞美室、幼儿图书区、大型游乐场等教学设施，满足每一位幼儿生活、学习的需要，为社区居民创设了安全优美的育人环境。幼儿园以“树立先进的教育理念，科研促教研，教研促质量，质量促效益”构建学园、家园、乐园、花园，以“爱心献给孩子，真心服务家长”为办园宗旨，进一步优化教育资源，使幼儿潜能得到早期开发和充分发挥，形成我园“优教、优育、优质”的办园风格。我园是云南省一级示范幼儿园、昆明市学校督导评估优级幼儿园，云南省绿色学校、昆明市餐饮服务食品安全量化分级管理A级单位、昆明市托幼机构卫生保健合格单位、昆明市平安校园、区级文明校园、云南省“语言文字规范化示范校”。昆明市“节水型”单位、昆明市法律“六进示范点”单位。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区第七幼儿园内设4个机构，包括：党务办公室、行政办公室、后勤办公室、安全办公室。
1.党务办公室。负责幼儿园党务工作。做好党的组经工作;党的纪检工作;党的宣传工作;党的统一战线工作;的文秘工作:和其它党务工作。
2.行政办公室。负责幼儿园招生、课程安排、学籍理和其他日常教学管理工作;负责保育教育、德育、宣传等他工作事务;做好幼儿园安排的其他相关工作。
3.后勤办公室。负责幼儿园后勤服务，人事管理园基建、资产管理、水电、设施设备管理维护等总务工作好幼儿园安排的其他相关工作。
4.安全办公室。负责幼儿园安全工作;做好幼儿排的其他相关工作。
无所属单位。
（三）重点工作概述
我园以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导, 紧密围绕“规范制度建设，完善管理机制，整合教师资资源，不断提高保教质量”的工作目标，以办人民满意教育,争创现代教育示范幼儿园为宗旨,树立新形象,做出新贡献。全面、顺利的完成2025年的工作目标任务。二、预算单位基本情况
昆明市官渡区第七幼儿园编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有79人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障63人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入10,983,648.00元，其中：一般公共预算10,981,648.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000.00元。
与上年对比减少333,026.00元，主要原因分析1.聘任制人员减少5人，工资及社保经费2025年与2024年相比减少867,600.00元；2.学前教育专项资金2025年与2024年相比增加315,635.00元；3.在职人员工资调整后，工资及社保经费2025年与2024年相比增加216,939.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入10,981,648.00元，其中:本年收入10,981,648.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,981,648.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少335,026.00元，主要原因分析1.聘任制人员减少5人，工资及社保经费2025年与2024年相比减少867,600.00元；2.学前教育专项资金2025年与2024年相比增加315,635.00元；3.在职人员工资调整后，工资及社保经费2025年与2024年相比增加216,939.00元。。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出10,983,648.00元。财政拨款安排支出10,981,648.00元，其中：基本支出9,013,648.00元，与上年对比减少950,661.00元，主要原因分析为聘任制人员减少5人，工资及社保经费2025年与2024年相比减少867,600.00元；项目支出1,970,000.00元，与上年对比增加315,635.00元，主要原因分析为学前教育专项资金2025年与2024年相比增加315,635.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出9,322,408.00元：其中2050101行政运行4,048,800.00元；2050201学前教育5,267,528.00元；2050999其他教育费附加安排的支出6,080.00元; 208社会保障和就业支出871,720.00元：其中2080502事业单位离退休411,400.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出340,000.00元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出120,320.00元；210卫生健康支出429,520.00元：其中2101102事业单位医疗189,600.00元、2101103公务员医疗补助171,600.00元、210119其他行政事业单位医疗支出68,320.00元；221住房保障支出360,000.00元：其中2210201住房公积金360,000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额363,600.00元，其中：政府采购货物预算2,400.00元、政府采购服务预算361,200.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区第七幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区第七幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因为没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市官渡区第七幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因是我单位为事业单位没有公务接待安排，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区第七幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因是我单位无公务用车辆，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区第七幼儿园2025年重点项目预算绩效目标共两个：1.高华名师工作室重在培养教育管理干部，按照各学段覆盖、有所侧重的原则，2025年将继续加强对基地学员的培养；2.全面普及学前教育、进一步优化资源的管理模式，不断提高办园水平和保教质量，促进幼儿全面发展。基本实现学前教育的优质化、特色化、品牌化。扩大优质办学资源，学校办学质量和办学效益显著提升。按年度规划进度实施。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第七幼儿园2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比保持持平。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费安排，无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区第七幼儿园资产总额2,196,972.83元，其中，流动资产911,489.82元，固定资产1,281,878.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,604.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少293,840.42元，其中固定资产减少407,478.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136001600111
附件2：昆明市官渡区第七幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区第七幼儿园重点领域财政项目文本公开
