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昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校（以下简称“巫家坝学校”）为官渡区人民政府与云南师范大学合作，由云南师范大学实验中学举办成立的学校。根据《中共昆明市官渡区委机构编制委员会关于成立“昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校”的批复》（官编复〔2024〕13号），巫家坝学校为新成立事业单位，纳入2025年预算编报范围。学校秉承西南联大“刚毅坚卓”的校训，践行“爱+智慧”育人理念，实施初中义务教育，促进基础教育发展。面向社会提供初中义务教育公益服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：学校办公室、总务处、保卫处、学生处、教务处、教研处、宣传处及财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

巫家坝学校以精细化管理提升教育教学质量，从细微处全面规范教学行为，从落实中全力加强作风效能，从习惯中聚焦学生核心素养。巫家坝学校充分利用“云南师范大学实验中学”的资源优势，以高水平教研促进教师专业发展，整合资源，搭建成长新平台，通过提升教师思想政治素质，加强师德师风建设，打造党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍。巫家坝学校以多元化课程提高学生德育工作，以“课程建设”为抓手，融入社会主义核心价值观、中华传统文化等，构建校区特色育人文化。巫家坝学校以最严格要求稳抓学校安全工作，不断强化安全意识，做到警钟常鸣、常抓不懈、防患于未然。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，均为编外人员，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,328,534.04元，其中：一般公共预算3,003,334.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,325,200.00元。

与上年对比增加了4,328,534.04元，主要原因分析：根据《中共昆明市官渡区委机构编制委员会关于成立“昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校”的批复》（官编复〔2024〕13号），我部门为2025年新成立预算单位，纳入2025年预算编制范围，因此无2024年预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,003,334.04元，其中:本年收入3,003,334.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,003,334.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了3,003,334.04元，主要原因分析：根据《中共昆明市官渡区委机构编制委员会关于成立“昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校”的批复》（官编复〔2024〕13号），我部门为2025年新成立预算单位，纳入2025年预算编制范围，因此无2024年预算数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,328,534.04元。财政拨款安排支出 3,003,334.04元，其中：基本支出2,972,534.04元，与上年对比增加2,972,534.04元，主要原因分析：根据《中共昆明市官渡区委机构编制委员会关于成立“昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校”的批复》（官编复〔2024〕13号），我部门为2025年新成立预算单位，纳入2025年预算编制范围，因此无2024年预算数；项目支出 30,800.00元，与上年对比增加 30,800.00元，主要原因分析：根据《中共昆明市官渡区委机构编制委员会关于成立“昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校”的批复》（官编复〔2024〕13号），我部门为2025年新成立预算单位，纳入2025年预算编制范围，因此无2024年预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育3,003,334.04元，主要用于昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校人员经费及公用经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校部门列入市对下专项转移支付项目金额 0.00元，无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额725,751.73元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算 720,751.73 元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比增加0元，我部门为2025年新纳入预算编制单位，且无2025年因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比增加0元，我部门为2025年新纳入预算编制单位，我部门无2025年公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比增加0元，我部门为2025年新纳入预算编制单位，我部门无2025年公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校部门针对2025年学校重点工作，编制了1个重点项目，并制定了相对应的绩效目标，具体项目及其绩效目标如下：

项目名称：昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校开办经费

项目金额:100万元

绩效目标：结合学校2025年教学工作，贯彻党的教育方针，充分发挥教育的基础性、战略性支撑作用，持续输出优质教育教学，加大学校教育投入力度，落实立德树人根本任务。按照学校运行运转计划，合理编制预算，按计划进度逐步有序投入运转经费使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

我部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：我部门为事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100136008500111

附件1：昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校重点领域财政项目文本公开