监督索引号53011100336100300000

附件2

昆明市官渡区妇幼健康服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区妇幼健康服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、履行公共卫生职责，掌握本辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健及计划生育服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2、受昆明市官渡区卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作，负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生及计划生育服务质量的检查、考核与评价。

3、负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发入、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

5、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6、负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

7、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊疗服务。

8、负责辖区内妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

9、完成区委、区政府及各级卫计行政主管部门下达的任务指标、重大公共卫生项目、基本公共卫生服务及各项临时性工作任务。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区妇幼健康服务中心共设置19个内设机构，包括：妇女保健科、妇科、孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、医学影像科、检验科、药房、健康教育信息科、手术麻醉科、行政及党总支办公室、医务科、财务科、护理控感办、总务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面完成政府工作目标中的“孕妇死亡率”和“儿童死亡率”任务数，保障妇幼、计生工作各项目标任务达标，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具收发、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；负责辖区内妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报；开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控，普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施等工作；提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊疗服务。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区妇幼健康服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有141人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障37人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入52,767,802.00元，其中：一般公共预算22,112,802.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入30,655,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加27,742,107.60元，其中：一般公共预算增加248,707.60元，主要原因分析为：1、对比上年，养老保险缴纳基数上调，增加了事业单位基本养老保险缴费预算802,539.00元；2、对比上年减少了疫情防控一次性绩效工资预算269,023.40元；3、因上年退休6人，新招聘6人，本年减少了在职人员基本工资预算98,436.00元，减少了在职人员绩效工资预算139,044.00元，减少了在职人员公积金预算79,296.00元。事业收入预算增加27,493,400.00元，主要原因分析为：上年事业收入预算仅为设备购置项目经费预算，本年包括了设备购置经费预算719,000.00元，医疗业务支出29,896,000元等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,112,802.00元，其中:本年收入22,112,802.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,112,802.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款增加248,707.60元，主要原因分析为：1、对比上年，养老保险缴纳基数上调，增加了事业单位基本养老保险缴费预算802,539.00元；2、对比上年减少了疫情防控一次性绩效工资预算269,023.40元；3、因上年退休6人，新招聘6人，减少了在职人员绩效工资预算139,044.00元及在职人员公积金预算79,296.00元。4、减少了区级婚前健康检查项目经费100,000.00元

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出52,767,802.00元。财政拨款安排支出22,112,802.00元，其中：基本支出22,112,802.00元，与上年对比增加348,707.60元，主要原因分析为：1、对比上年，养老保险缴纳基数上调，增加了事业单位基本养老保险缴费预算802,539.00元；2、对比上年减少了疫情防控一次性绩效工资预算269,023.40元；3、因上年退休6人，新招聘6人，减少了在职人员绩效工资预算139,044.00元及在职人员公积金预算79,296.00元。项目支出0.00元，与上年对比减少100,000.00元，主要原因分析为，对比上年，2025年减少了区级婚前健康检查项目经费100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502事业单位离退休支出1,448,400.00元，主要用于对事业单位离退休职工的支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,363,148.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出774,560.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4、2100403妇幼保健机构支出13,955,519.00元，主要用于日常水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等的支出。

5、2101102事业单位医疗支出840,062.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

6、2101103公务员医疗补助支出718,757.00元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出220,192.00元，主要用于其他社会保障工伤保险及残疾人保障金支出。

   8、2210201住房公积金支出1,792,164.00元，主要用于事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

   昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额5,871,349.00元，其中：政府采购货物预算3,528,579.00元、政府采购服务预算342,770.00元、政府采购工程预算2,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,170.00元，较上年减少390,030.00元，下降89.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2025年公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为46,170.00元，较上年减少390,030.00元，下降89.42%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费46,170.00元，较上年减少390,030.00元，下降89.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为：上年我单位公务用车购置及运行维护费包括公务用车运行维护费（车辆）48,600.00元及公务用车运行维护费（事业人员）387,600.00元。2025年公务用车运行维护费（事业人员）预算修改为其他交通费用；公务用车运行维护费（车辆）预算46,170.00元，实际较上年减少2,430元，下降5.00%，下降原因为我单位公务用车运行维护费根据官渡区2025年人员正常经费定额表的标准计算，2025年车辆运行维护费预算定额标准比上年有所下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为昆明市官渡区妇幼健康服务中心属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区妇幼健康服务中心资产总额30,932,258.05元，其中，流动资产27,801,072.72元，固定资产2,490,643.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产640,541.81元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,848,736.91元，其中固定资产减少1,144,696.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100336100300111

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年部门预算公开表20250303084709560

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2025年重点领域财政项目文本公开