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昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

(2)做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

(3)做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

(4)做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

(5)做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。

(6)做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

(7)做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

(8)完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：公共卫生部、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、中医骨科、检验科、放射科、超声科、中药房、西药房、财务科、院办、后勤保障科。基本能够满足辖区居民的就诊需要。

所属单位为0。

（三）重点工作概述

1、加强中心标准化建设、规范化管理，实现提质增效，提高中心综合能力，达到门诊人次、住院人次在2024年基础上有所增加。

2、全面落实基本公共卫生服务，指标达到规定要求，负责对辖区内社区卫生服务机构实施中心、站一体化服务。

3、切实加强管理，完善绩效分配机制，坚持多劳多得、优绩优酬，收入分配重点向关键岗位、业务骨干和有突出贡献的人员倾斜，财务管理规范，基本公共卫生经费严格专款专用，确保全年实现收支有结余。

4、继续开展“进一步改善医疗服务行动计划”工作，落实《医疗质量管理办法》，加强医疗废弃物管理。

5、完成传染病防治及突发公共卫生应急工作任务。

6、开展中医药服务，发挥中医药服务在社区卫生服务中的作用。

7、按照“签约一人、履约一人、做实一人”的要求，做好家庭医生签约服务工作。

8、组织开展65岁以上老年人免费体检；开展18岁以上人群首诊测量血压工作。

9、按照相关规定规范药品、高值医用材料采购行为，落实药品购销“两票制”。

10、认真落实“主医联动”改革举措，推动分级诊疗，实施国家基本药物制度，基本药物使用比例不低于55%。

11、加强应急管理，加强安保工作，全年无安全责任事故发生。

12、加强信息报送，每月报送不少于3条，全年不少于36条；高质量完成约稿任务。

13、切实做好党建工作。深入开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动，强化行业作风和医德医风。完成健康扶贫工作任务。

14、接收安置就业农村劳动力，提供不低于3个就业岗位。

15、完成领导批交办件、上级交办、督办临时性的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心财务总收入59,267,234.99元，其中：一般公共预算15,075,386.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入36,375,544.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,816,304.00元。

与上年对比增加44,319,518.17元，增加的主要原因为本年度本单位严格落实全面预算，将事业收入及其他收入资金纳入年初预算导致总收入较上年度大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心财政拨款收入15,075,386.99元，其中:本年收入15,075,386.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,075,386.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加127,670.17元，增加的主要原因为本年度财政供养人员增加致使人员经费增加导致总收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2025年昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心预算总支出59,267,234.99元。财政拨款安排支出15,075,386.99元，其中：基本支出12,819,655.02元，与上年对比增加609,775.71元，增加的主要原因为本年度财政供养人员增加导致一般公共预算人员经费增加；项目支出2,255,731.97元，与上年对比减少482,105.54元，减少的主要原因为本年度项目资金预算编制数减少而导致本年预算较上年度出现下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

“2080502”事业单位离退休支出499,800.00元，主要用于部门离退休人员生活补助支出和福利费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,019,190.00元，主要用于部门发生的养老保险缴费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出428,640.00元，主要用于部门发生的职业年金缴费支出；

“2100301”城市社区卫生机构支出9,528,083.00元，主要用于卫生健康-城市社区卫生机构人员支出和公用经费；

“2100408”基本公共卫生服务支出1,761,331.97元，主要用于国家基本公共卫生服务补助支出；

“2101102”事业单位医疗支出502,453.20元，主要用于部门职工医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出326,594.58元，主要用于部门职工公务员医疗保障缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出78,332.32元，主要用于部门职工工伤保险及残疾人保障金缴费支出；

“2109999”其他卫生健康支出76,800.00元，主要用于严重精神病患者监护人“以奖代补”支出；

“2210201”住房公积金支出854,161.92元，主要用于部门职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心无与与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额5,673,084.00元，其中：政府采购货物预算2,737,304.00元、政府采购服务预算2,935,780.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,780.00元，较上年减少166,820.00元，下降84.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心因公出国（境）费与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心公务接待费与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为30,780.00元，较上年减少166,820.00元，下降84.41%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,780元，较上年减少166,820.00元，下降84.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是本年度将其他交通费用预算从公务用车购置及运行维护费科目调整到其他交通费用科目导致本年度公务用车购置及运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2025年度预算无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0.00元。

与上年对比无变化，无变化的主要原因分析是昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心资产总额23,063,555.62元，其中流动资产21,460,456.85元，固定资产1,393,162.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产209,936.38元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加262,613.12元，其中固定资产减少476,983.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011100336102000111

附件1：昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2025年部门预算公开表20250303083742905

附件2：昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心重点领域财政项目文本公开