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昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

2.做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4.做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。

6.做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8.完成上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：全科、公卫科、中医科、妇产科、口腔科、检验科、影像科、药剂科、行政办公室、党支部办公室、财务科、采购中心、医务科、护理部、总务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.中医药健康管理服务

截止2024年10月31日，官渡街道65岁以上老年人中医药健康指导5278人次，完成率5278/12993=44.71%（要求完成率61.66%）；儿童官渡街道完成3164人，完成率3164/3948=80.14%（要求完成率70.00%）。官渡街道社区卫生服务中心65岁以上老年人中医药健康指导2653人，完成率2653/6914=42.89%（要求完成率61.66%）；0-3岁中医药健康指导人1626人次，完成率1626/1588=102.39%（要求完成率70.00%）。

2.居民健康档案管理

官渡街道累计建档人数103897，纸质建档率为56.58%，规范化电子建档人数102701，建档率 55.93%。官渡街道社区卫生服务中心建档人数74878人，纸质建档率为67.08%，电子建档73870人，建档率66.18%。

3.健康教育

官渡街道健康讲座52次，听讲人数1560人次；宣传活动43次，受教育人数4000人，发放宣传资料26263余份；播放影像77次，共播放1236小时;共设置9块宣传栏，共计更新宣传栏期7期，宣传布标43块。其中官渡街道社区卫生服务中心健康讲座11次（要求每年不少于12次），听讲人数856人次；宣传活动16次（要求每年不少于9次），受教育人2489人，发放宣传资料9464余份；播放影像资77次，共播放1236小时。共设置2块宣传栏，两块宣传栏更新7期（每年两块宣传栏不少于12期），宣传布标21块。各项工作指标任务均已完成。

4.预防接种

官渡街道社区卫生服务中心预防接种官渡街道社区卫生服务中心一类苗13290针次，二类疫苗9165针次，完成新建档案290人。

5.0-6岁儿童健康管理

截止2024年10月31日，官渡街道0-6岁儿童健康管理16929人，完成率11129/16929=65.73%（要求完成率70.83%），门诊体检4556人，幼儿园体检6573人；0-6岁眼保健筛查人数11129人，完成率11129/16929=65.73%（要求完成率75.00%）；官渡街道社区卫生服务中心0-6岁儿童健康管理7249人，完成率4305/7249=59.38%（要求完成率70.83%），门诊体检2053人，幼儿园体检2252人；0-6岁眼保健视力筛查人数4305人，完成率4305/7249=59.38%（要求完成率75.00%）。

6.孕产妇健康管理

官渡街道累计孕产妇2001人，现管孕妇726人，其中高危孕妇402人；累计产妇1275人，其中高危产妇670人；活产1290人，产后访视1200人，产后访视率93.02%；产后入户访视681人，入户访视率52.79%；早孕建册1165人，早孕建册率为90.31%。官渡街道社区卫生服务中心累计孕产妇1594人，现管孕妇578人，其中高危孕妇350人；累计产妇1016人，其中高危产妇578人。

7.老年人健康管理

官渡街道老年人健康体检截止10月31日全街道共体检5361人，体检率45.42%；官渡街道社区卫生服务中心体检人数2664人，体检率43.07%。官渡街道建档人数9256人，中心建档人数3981人。截止2024年10月31日中心共为失能老年人完成健康指导、体检等服务72人。                            

8.慢性病患者健康管理

官渡街道管理高血压患者4434人，任务完成率77.98%；糖尿病患者1648人，任务完成率83.87%。官渡街道社区卫生服务中心管理高血压患者2025人，任务完成率78%，糖尿病患者623人次，任务完成率78.69%。年内建立慢病自我管理小组两个（高血压、糖尿病），共开展活动16次。

9.严重精神障碍性疾病患者管理

官渡街道严重精神障碍性疾病患者健康管理在管353人，管理率98.3%,报告患病率1.92‰，规范管理率97.16%；服药率98.30%，规律服药率96.02%；精神分裂症服药率98.16%，精神分裂症规范服药率95.85%；面访率98.30%；体检完整率97.73%；专科医师复诊率94.60%。

10.结核病患者健康管理

结核病患者登记随访管理30人，管理率为100%，规则服药率100 %。对确诊结核病病人进行追踪随访确认病情及住址，应追36人，实追踪111人次；肺结核可疑者任务数208人，推荐到位219人。完成辖区内1所学校新生结核筛查工作，共计1456人。老年人可疑症状筛查6771人，筛查率74.10%；糖尿病可疑症状筛查1419人，筛查率92.27%。

11.传染病及突出公共卫生事件报告和处置

法定传染病疫情报告：累计收到286张传染病报告卡，网络直报282例，传染病网络报告率为100%，报告及时率为100%；未进行网络直报的（乙肝携带者）4例。开展个案调查及健康指导，其中手足口病10次，伤寒2次，猩红热0次，甲肝0次，水痘2次；中心、站共处理学校、幼托机构集聚性疫情4家次发放手足口宣传单800余份，手足口病、水痘预防接种告知书800余份。

食源性疾病：上报食源性疾病5例，年度培训1次，无集聚性食物中毒事件报告。

艾滋病防治：中心HIV检测42936人，完成率97.58%。管理艾滋病病人268人，已服药252人，拒绝服药7人，失访及戒毒所关押9人。由于区级暂未发布10月率指标情况，截止至9月30日艾滋病工作各项率指标完成如下：CD4检测率87.2%；结核病筛查率98.1%，配偶检测率89.7%；新发转介率100%；入组率100%，抗病毒治疗比例94.7%，溯源检测率44.4%。

丙肝防治：累计检测6084人，发现初筛阳性3人。

性病：梅毒检测30084人，完成率68.37%，共筛查出单阳梅毒疑似患者21人。

麻风病工作：完成可疑线索调查人数9000余人，可疑线索上报40人。

12.卫生监督协管

卫生监督协管信息报告13次，报告率100%；官渡街道辖区公共卫生场所建立一户一档资料551家，从业人员12000余人，二次供水机构50家，学校机构13家，医疗机构124家，共计巡查监督2573家次，做到全部覆盖，覆盖率100%。

13.家庭医生签约服务

官渡街道家庭医生签约85578人，签约率45.74%，其中0-6岁儿童签约13627人，签约率94.70%；孕产妇2244人，签约率118.48%；65岁以上老年人签约8022人，签约率109.62%；高血压签约4252人，签约率73.13%；2型糖尿病签约1572人，签约率72.98%；重性精神病患者签约312人，签约率101.63%；结核病患者36人，签约率102.86%；普通居民签约64258人；建档立卡贫困户签约4092人，残疾人签约362人，城市低保225人，五保户346人，计划生育特殊家庭96人。

官渡街道社区卫生服务中心家庭医生签约62113人，家庭医生签约率53.96%，其中0-6岁儿童家庭医生签约5573人，家庭医生签约率80.21%；孕产妇1793人，家庭医生签约率127.71%；65岁以上老年人家庭医生签约4045人，家庭医生签约率105.53%；高血压家庭医生签约2310人，家庭医生签约率85.02%；2型糖尿病家庭医生签约769人，家庭医生签约率98.72%；重性精神病患者家庭医生签约280人，家庭医生签约率92.72%；结核病患者35人，家庭医生签约率100%；普通居民家庭医生签约52461人，建档立卡贫困户签约3747人，残疾人签约301人，城市低保207人，五保户326人，计划生育特殊家庭78人。

14.组织管理

制定官渡街道一体化服务实施方案及中心年度工作方案。组织基本公共卫生相关知识培训4次，召开主任例会4次，对分中心站督导4次，对基本公卫工作开展不力的站点负责人提醒谈话会4次。

15.增补叶酸预防神经管缺陷项目

官渡街道完成发放342人，其中中心发放80人，各站点共发放262人。

16.免费发放避孕药具项目

官渡街道完成任务数13102人次，放置宫内节育器8375人次，发放避孕药具10817人次，其中中心发放989人次，街道发放130次，各站点共发放1168人次。

17.肿瘤、死因、慢阻肺、心血管工作

肿瘤患者随访296人，建档97人；心血管疾病患者随访89人，建档226人；慢阻患者随访80人，建档107人；死因监工作收集信息、调查、网报201人。

18.学生体检

中心对辖内官渡小学、古镇一小、龙马小学、天泽学校、云玺中加学校、先策学校等12家学校进行中小学生健康体检，体检约11000人。

19.口腔健康管理

对辖区内各幼儿园开展窝沟封闭75颗，涂氟650人。

20.从业人员体检

从业人员体检23643人，办证23447人，家签12242人，录档11864人。

21.城市癌症早诊早治项目

2024年城癌高危人群问卷评估任务数170人，目前已完成问卷评估215人，完成率100%，高危人群筛查任务数70人次，目前已完成386人次，完成率100%，2024年项目指标现已全部完成。各种癌种情况完成情况为：肺癌已筛查85人次；肝癌已筛查49人次；上消化道癌已筛查84人次；结直肠癌已筛查92人次;乳腺癌已筛查73人次。RCT随访F6年度总任务60例，目前已完成随访60例；完成率100%；卫生经济学随访F6年度总任务21例，目前已完成随访21例；完成率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入51,543,295.28元，其中：一般公共预算17,346,738.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入33,196,557.23元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比增加31,642,221.83元，主要是因为本年将事业收入与其他收入全面纳入预算，导致单位资金收入较上年增加32,569,757.23元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,346,738.05元，其中:本年收入17,346,738.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,346,738.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比降低927,535.40元，主要是因为我单位在职人员退休2人，依据官卫党组（2024）13号调出4人、依据昆人社通（2024）97号新招聘1人，总计较上年减少5人，人员经费较上年相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出51,543,295.28元。财政拨款安排支出17,346,738.05元，其中：基本支出14,913,118.08元，与上年对比降低1,151,791.4元，主要是因为我单位在职人员退休2人，依据官卫党组（2024）13号调出4人、依据昆人社通（2024）97号新招聘1人，总计较上年减少5人，人员经费较上年相应减少；项目支出2,433,619.97元，与上年对比降低1,402,544.00元，主要是因为贯彻执行厉行节约政策，减少项目经费支出，减少医疗专用设备政府采购预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“2080502”事业单位离退休支出605,500.00元，用于离退休职工生活补助及日常公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,456,008.96元，用于在职职工养老保险缴费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出548,960.00元，用于在职职工职业年金缴费支出；

“2100301”城市社区卫生机构支出9,494,959.56元，用于基层医疗卫生机构人员经费、日常公用经费及离退休人员离退休费支出；

“2100408”基本公共卫生服务支出2,366,419.97元，用于在开展基本公共卫生项目所用人员经费、日常公用经费等；

“2101102”事业单位医疗缴费支出872,944.20元，用于在职职工医疗缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助缴费支出623,629.68元，用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出129,235.68元，用于在职职工其他医疗补助缴费支出。

“2210201”住房公积金缴费支出1,249,080.00元，用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2025年无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

 昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2025年无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额5,304,459.24元，其中：政府采购货物预算3,311,249.24元、政府采购服务预算793,210.00元、政府采购工程预算1,200,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,390.00元，较上年减少293,410.00元，下降2,006.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为15,390.00元，较上年减少293,410.00元，下降2,006.50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15390元，较上年较上年减少293,410.00元，下降2,006.50%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：贯彻执行国家厉行节约政策，结合我单位实际情况，适当减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心资产总额28,421,573.71元，其中，流动资产20,587,827.25元，固定资产7,316,524.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程178,200.00元，无形资产105,579.2元，其他资产233,442.37元。与上年相比，本年资产总额减少4,128.17元，其中固定资产增加1,107,159.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100336101700111

附件1：昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心预算公开表20250225034837806

附件2：昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心重点领域财政项目文本公开