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昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区吴井社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区吴井社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

2.做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4.做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。

6.做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、基础医疗科、公共卫生科、财务科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1．充分利用官渡区医疗专家、骨干医师进社区平台，发挥专家、骨干优势，提升了中心诊疗服务能力，知名度与影响力不断增加，服务水平得到居民及各级领导的认可。

2．着力于服务群众。在官渡区老年人健康管理拓展项目，对重性精神病患者进行了免费体检，这即提升了体检质量，又让真正需要服务的人群受益。

3．认真落实国家基本药物与医疗耗材零差率政策，药品100%网上统一采购，并实行零差率销售。

4．门诊量增加，更好的为辖区居民提供基础医疗与基本公共卫生服务。

5．在中心全体职工共同努力下，中心基本公共卫生服务各管理项目落实到位，做实做细，真实性较高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,556,374.69元，其中：一般公共预算9,000,850.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入13,255,524.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000.00元。

与上年对比财务总收入增加了8,078,775.86，主要原因分析：2025年事业收入预算增加，所有收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,000,850.69元，其中:本年收入9,000,850.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,000,850.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少了476,748.14元，主要原因分析：贯彻执行厉行节约政策，减少公用经费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22,556,374.69元。财政拨款安排支出9,000,850.69元，其中：基本支出8,137,568.00元，与上年对比减少了559,142.00元，主要原因分析贯彻执行厉行节约政策，减少公用经费支出；项目支出863,282.69元，与上年对比增加了82,393.86元，主要原因分析：2025年新增严重精神障碍患者监护人”以奖代补“经费26,880.00元，基本公共卫生服务区级配套补助资金较2024年增加55,513.86元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502”事业单位离退休支出23,200.00元，主要用于我部门退休人员的生活补助、福利费及退休费支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出752,000.00元，主要用于我部门基本养老保险缴费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出345,920.00元，主要用于我部门职业年金缴费支出。

“2100301”城市社区卫生机构支出5,589,444.00元，主要用于我部门人员及公用经费支出。

“2100408”基本公共卫生服务支出836,402.69元，主要用于我部门基本公共卫生服务项目支出。

“2101102”事业单位医疗支出355,584.00元，主要用于我部门基本医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助支出207,600.00元，主要用于我部门公务员补助缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出85,700.00元，主要用于我部门工伤保险补助缴费支出。

“2210201”住房公积金支出805,000.00元，主要用于我部门住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区小板桥街道社区卫生服务中心2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区小板桥街道社区卫生服务中心2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区小板桥街道社区卫生服务中心2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区小板桥街道社区卫生服务中心2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额430,390.00元，其中：政府采购货物预算230,390.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,390.00元，较上年减少187,010.00元，下降92.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是：响应国家号召过紧日子的要求，压缩“三公”经费支出，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为15,390.00元，较上年减少187,010.00元，下降92.40%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,390.00元，较上年增加0元，下降92.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：响应国家号召过紧日子，压缩“三公”经费支出，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区吴井社区卫生服务中心2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出，指反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出，指反映部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外安排的专项支出。

5.事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心资产总额3,343,626.43元，其中，流动资产2,533,017.76元，固定资产689,858.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产120,750.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加-1,206,196.44元，其中固定资产增加-188,283.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100336101500111

附件1：昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2025年部门预算公开样表20250303095404976

附件2：昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2025年重点领域财政项目文本公开