昆明中央商务区管理委员会2025年预算公开
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昆明中央商务区管理委员会2025年预算公开目录
第一部分 昆明中央商务区管理委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明中央商务区管理委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明中央商务区管理委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明中央商务区管理委员会代表市政府统一行使昆明中央商务区的开发建设和运行管理职能。主要职责是：
1.会同市级有关部门组织实施中央商务区总体规划、控制性详细规划及交通、市政和环境景观等专项规划；
2.会同有关部门负责牵头制定中央商务区产业发展规划、建设计划和相关政策，经批准后组织实施；
3.负责中央商务区项目的审核、报批，协调建设用地拆迁；
4.负责协调中央商务区市政基础设施和通信基础设施建设并组织实施；
5.会同市、区有关部门负责中央商务区户外广告规划、配套服务设施、绿地景观管理和制定环境景观标准、管理规范；
6.负责中央商务区品牌策划、对外宣传、招商引资和产业促进工作；
7.协调调度市、区有关部门和属地街道共同做好中央商务区的各项管理工作；
8.负责市政府和区政府交办的其他事项；
9.承担昆明市中央商务区开发建设领导小组（暂定名）日常工作，负责会议决定事项的贯彻落实。
（二）机构设置情况
昆明中央商务区管理委员会共设置3个内设机构，包括：综合协调处、规划建设处、产业发展处。所属单位0个。
（三）重点工作概述
昆明中央商务区管理委员会重点工作：会同市级有关部门组织实施昆明中央商务区总体规划、控制性详细规划及交通、市政和环境景观等专项规划；会同有关部门负责牵头制定昆明中央商务区产业发展规划、建设计划和相关政策，经批准后组织实施；负责昆明中央商务区品牌策划、对外宣传、招商引资和产业促进工作。
二、预算单位基本情况
昆明中央商务区管理委员会2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入7792452元，其中：一般公共预算7792452元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比部门财务总收入减少4203648元，主要原因是：减少了昆明中央法务区落地挂牌、形象宣传推广和装修设计项目申报。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7792452元，其中:本年收入7792452元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7792452元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少4203648元，主要原因是：减少了昆明中央法务区落地挂牌、形象宣传推广和装修设计项目申报。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出7792452元。财政拨款安排支出7792452元，其中：基本支出2110852元，与上年对比增加922752元，主要原因是本年新增6人在职人员，一般公用经费、事业人员基本工资和社保费用增加；项目支出5681600元，与上年对比项目支出减少5126400元，主要原因是：减少昆明中央法务区落地挂牌、形象宣传推广和装修设计项目申报。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2011302一般行政管理事务支出21600元，主要用于单位人员和业务等支出；2011350事业运行支出7195849元，主要用于基本工资，津贴补贴和项目业务建设等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出168993元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出82720元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102事业单位医疗支出88550元，用于职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助支出56320元，主要用于职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出2640元，主要用于职工生育保险，工伤保险等支出；2210201住房公积金支出175780元，主要用于职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明中央商务区管理委员会无与中央配套事项。
与省级配套事项
昆明中央商务区管理委员会关无与省级配套事项。
（三）与市级配套事项
昆明中央商务区管理委员会关无与市级配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明中央商务区管理委员会无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明中央商务区管理委员会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明中央商务区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计421600元，较上年增加388600元，增长1177.58%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明中央商务区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：昆明中央商务区管理委员会2024年没有因公出国（境）费用，故无上年对比。
（二）公务接待费
昆明中央商务区管理委员会2025年公务接待费预算为21600元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：昆明中央商务区管理委员会2024年没有产生公务接待，故无上年对比。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明中央商务区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为400000元，较上年增加388600元，增长1177.58%。其中：公务用车购置费360000元，较上年增加360000元，增长100%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加28600元，增长250.88%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：根据《昆明市机关事务管理局关于昆明中央商务区管理委员会公务用车编制的函》（昆事公车函〔2024〕57号）调整2个空编给昆明中央商务区管理委员会，计划2025年购置2辆公务用车，涉及政府采购按照相关流程办理。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明中央商务区管理委员会2025年重点项目为法务区建设配套资金，2025年区级财政配套保障经费为5000000元，省、市相关部门根据项目建设情况给予补助资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明中央商务区管理委员会2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无差异，主要原因是：昆明中央商务区管理委员会是事业单位没有机关运行经费，故无上年对比。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明中央商务区管理委员会资产总额16470.69元，其中，流动资产16470.69元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16470.69元，其中流动资产增加16470.69元，固定资产增加0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100174300111
附件1：昆明中央商务区管理委员会2025年预算公开样表（样表，单位：元）——2.
