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昆明市官渡区统计局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任;建立健全并管理全区经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划;建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系;组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作;汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业，工业，建筑业，批发和零售业，住宿和餐饮业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，新兴产业等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障等全区性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6.组织各街道、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查;统一核定、管理、公布全区性基本统计资料;定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案地方统计调查项目;指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度;开展全区统计普法宣传、法律法规业务指导及培训，管理全区统计执法队伍，对全区范围内统计违法行为进行监督和查处。

9.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。

10.组织并管理统计教育、统计干部培训工作;监督管理由中央和省、市级财政提供的统计经费。

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室（统计执法监督科）、国民经济核算综合统计科、固定资产投资统计科、工业能源统计科、经济贸易统计科、服务业统计科。

所属单位3个，分别是：

1.官渡区城市社会经济调查队

2.官渡区普查中心

3.官渡区统计服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.昆明市官渡区统计局

2.官渡区城市社会经济调查队

3.官渡区普查中心

4.官渡区统计服务中心

纳入昆明市官渡区统计局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，官渡区统计局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十届三中全会精神，对照区委十二届八次、九次全会确定的各项目标任务及区委、区政府相关工作安排，扎实开展统计业务工作，一是突出党建引领，政治机关建设收获新成果；二是履职尽责，充分发挥统计“数库”“智库”作用；三是强化法治思维，数据质量不断提升；四是全面锻造干部队伍，能力本领得到新提升；五是完成区委、区政府交办其他各项工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区统计局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区统计局2024年度收入合计9,369,666.41元。其中：财政拨款收入9,329,666.41元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00％；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00％；经营收入0.00元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00％；其他收入40,000.00元，占总收入的0.43%。

与上年相比，收入合计减少5,846,836.39元，下降38.42%。其中：财政拨款收入减少5,836,836.39元，下降38.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00％；事业收入增加0.00元，增长0.00％；经营收入增加0.00元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00％；其他收入减少10,000.00元，下降20.00%。主要原因是减少原因一是编外人员调整，原社区统计专干于本年年初调整为社区工作者，由各街道管理，其他工资福利支出预算较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区统计局2024年度支出合计9,370,269.47元。其中：基本支出8,772,285.61元，占总支出的93.62％；项目支出597,983.86元，占总支出的6.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5,841,877.33元，下降38.40%。其中：基本支出减少5,685,309.59元，下降39.32%；项目支出减少156,567.74元，下降20.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。主要原因是。减少原因主要是编外人员调整，原社区统计专干于本年年初调整为社区工作者，由各街道管理，基本支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,772,285.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,401,438.44元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费370,847.17元，占基本支出的4.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出597,983.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

第五次全国经济普查专项经费241,707.00元，主要用于主要用于官渡区第五次全国经济普查入户登记、“两员”培训、宣传、数据质量核查等工作。

第五次全国经济普查印刷服务经费62,870.60元，主要用于第五次全国经济普查培训资料、表册等印刷支出

“四下”企业调查工作经费189,000.00元，主要用于规模以下工业抽样调查；建筑业小微企业抽样调查；规模以下服务业抽样调查；小微企业固定资产投资情况调查；规模以下企业创新调查；以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查；规模以下工业企业成本费用调查工作。

业务工作经费19,374.96元，主要用于支付社区统计专干解聘赔偿。

统计资料印刷经费45,031.30元，主要用于印刷统计培训资料及统计年鉴。

经济普查工作经费20,000.00元，主要用于官渡区第五次全国经济普查培训费支出。

综合统计业务经费项目经费20,000.00元，主要用于日常统计工作各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出9,330,269.47元,占本年支出合计的99.57%。与上年相比减少5,831,877.33元，下降38.46%,完成年初预算的70.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,688,494.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.69%,完成年初预算的65.69%。主要用于统计、信息事务方面的支出，包括行政运行支出、一行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动及其他统计信息事务支出；造成预决算差异的主要原因一是退休1人，调出1人，辞职1人，人员经费相应减少；二是财政支出控制，部分项目经费未支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,304,567.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%,完成年初预算的91.64%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，单位退休人员经费开支；造成预决算差异的主要原因是退休1人，调出1人，辞职1人，养老保险缴费、职业年金缴费减少。

9.卫生健康（类）支出638,534.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的80.13%主要用于单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是退休1人，调出1人，辞职1人，基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出698,674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%,完成年初预算的91.88%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是退休1人，调出1人，辞职1人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为121,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121600.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为121,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年无因公出国（境）情况，故无此项支出；二是本年无公务接待支出；三是本单位无公务用车，事业人员公务外出由昆明市公务用车信息化平台公务用车保障及个人自行乘坐交通工具，故无公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区统计局2024年机关运行经费支出370,847.17元，比上年减少98,269.58元，下降20.95%,主要原因一是差旅费较上年度减少；二是本因财政支出控制，部分办公用品尚未付款，报刊杂志订阅未付款；三是邮电费较上年度减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费3,185.80元、邮电费14,829.37元、差旅费31,317.00元、工会经费37,440.00元、福利费138,035.00元、其他交通费117,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区统计局资产总额198,717.86元，其中，流动资产28,005.71元，固定资产165,463.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,249.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124,897.33元，其中固定资产减少116,672.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额107,901.90元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出107,901.90元。授予中小企业合同金额107,901.90元，其中：授予小微企业合同金额107,901.90元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100141001111

昆明市官渡区统计局2024年决算公开表20251023103509842