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云南省昆明市第三十一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省昆明市第三十一中学是官渡区的一所直属完全中学，负责完成国家规定的初、高中学历教育及相关社会工作。学校秉承“做有温度的教育，为学生终身发展奠基”为办学理念；培养“家国情怀、知行合一、身心健康的现代人”为育人目标；在“读书、循理、诚信、勤俭”校训引领下，以“博爱尚真，笃行致远”为校风，以“敬业尚智，善导会教”为教风，以“励志尚德，勤学善思”为学风；努力打造让“社会满意，家长放心，教师舒心，学生开心”多元发展的特色学校。

主要职责是对义务教育阶段的初中学生以及普通高中学生实施教育教学工作，保证初中、高中学生在校期间的一切安全，杜绝事故的发生。使学生在德、智、体、美、劳全面发展。贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，不断提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、电教中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明市第三十一中学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员133人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员133人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。年末学生1375人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）维护学生平等入学权利，促进教育公平

随着全市教育格局的变化，近几年来，我校义务教育阶段学生中进城务工子女所占比例较高。在这样的现实背景下，学校党政班子认真分析存在的矛盾，提出解决问题的思路和对策。学校关注学生需求，建立了“控辍”机制。通过严格执行学校学籍管理制度，加强宣传，建立健全外来务工子女资料专档等方式，有效控制学生辍学率。

（二）建立教师专业发展支持体系

健全教师培养体系。学校建立健全教师培训培养制度，制定教师培训培养规划，建立教师专业发展档案；重视新教师跟踪培养和师徒结对工作。人才队伍建设成绩显著,一大批优秀人才的不断涌现为学校发展提供了不竭动力。

（三）重视德育工作，注重学生发展

德育工作是学校工作的重中之重，对青少年学生健康成长和学校工作起着导向、动力和保证的作用。我校德育工作坚持“管理育人”，切实可行做好德育工作；坚持“阵地育人”，着力营造良好学习环境；坚持“活动育人”，与时俱进优化育人环境；坚持“家教育人”， 密切合作形成教育合力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市第三十一中学2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省昆明市第三十一中学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 》为空表。

云南省昆明市第三十一中学2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第三十一中学2024年度收入合计35,842,632.73元。其中：财政拨款收入34,969,128.43元，占总收入的97.56%；无上级补助收入；事业收入380,400.00元（含教育收费380,400.00元），占总收入的1.06%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入493,104.30元，占总收入的1.38%。

与上年相比，收入合计减少1,167,269.32元，下降3.15%。其中：财政拨款收入减少910,060.62元，下降2.54%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；事业收入减少189,136.00元，下降33.21%；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入减少68,072.70元，下降12.13%。主要原因是：1.在职教职工人数减少，人员经费支出减少，一般公用支出类项目下降。2. 高中招生人数减少，高中教育专项资金项目减少。3. 本年度义务教育课后服务费专项资金项目减少。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市第三十一中学2024年度支出合计36,096,568.43元。其中：基本支出33,495,649.79元，占总支出的92.79％；项目支出2,600,918.64元，占总支出的7.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少659,343.62元，下降1.79%。其中：基本支出减少1,019,923.82元，下降2.95%；项目支出增加360,580.20元，增长16.09%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。主要原因是：1.基本支出下降是一般公用支出类项目减少。2. 项目支出增加主要是本年度义务教育课后服务费专项资金项目发放上年度结转资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第三十一中学机构正常运转的日常支出33,495,649.79 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,314,906.31元，占基本支出的96.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,180,743.48元，占基本支出的3.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第三十一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,600,918.64元。具体项目开支如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第三十一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出34,969,128.43元,占本年支出合计的97.56%。与上年相比减少910,060.62元，下降2.54%，完成年初预算的100.00%。主要原因是：在职教职工人数减少，人员经费支出减少，一般公用支出类项目下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出23,791,973.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.04%，完成年初预算的100.00%。主要用于保障学校正常教育教学支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,917,028.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.92%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位基本养老保险、职业年金等缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2,759,018.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,501,108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：2024年度预算定额标准与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2024年度控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第三十一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是云南省昆明市第三十一中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省昆明市第三十一中学资产总额6,971,905.82元，其中，流动资产803,070.13元，固定资产5,849,238.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产319,597.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,233,015.54元，其中固定资产增加4,332,035.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额858,932.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出858,932.80元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53011100136002701111

云南省昆明市第三十一中学2024年度部门决算公开表