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昆明市官渡区自然资源局单位2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

官渡区自然资源局的主要职责是：（一）贯彻落实中央、省、市关于自然资源工作的方针政策和决策部署。执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，拟定区级实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价及评价结果的监督管理和信息发布。（三）按照省、市要求开展自然资源统一确权登记相关工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备、交易政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用地方标准。协调土地储备工作，负责国有土地供应工作，规范土地市场培育工作，承担政府公示自然资源价格工作，开展自然资源利用评价考核，执行自然资源分等定级价格评估及土地基准地价工作。指导并开展土地节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。负责集体建设用地流转工作，落实集体建设用地市场化配置政策。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。（六）负责空间规划体系监督实施。完善主体功能区制度，组织编制并实施区级国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，贯彻落实国土空间用途管制制度。实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。（七）统筹协调国土空间规划与相关专项规划。负责组织编制区域内地下空间、历史文化保护等专项规划。负责组织编制区域内总体和专项类城市设计，指导和审查重点区域（区段）的城市设计。统筹指导区域内控制性详细规划和乡（镇）、村庄规划编制工作。负责承担城乡建设项目选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可和规划核实等规划审批工作。（八）统筹落实国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等管理工作。贯彻落实生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，落实备选项目。（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实对各街道耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，监督落实耕地占补平衡制度。监督占用耕地补偿制度执行情况。（十）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。（十一）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害防治群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。（十二）负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的调控及管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。（十三）负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果行业管理工作。负责全区测绘基准、测绘地理信息系统的统一管理，负责测绘资质与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责区级测绘地理信息成果管理和测量标志保护。（十四）推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。落实自然资源和规划领域科技创新发展及人才培养规划。落实技术标准、规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化建设。负责自然资源信息资料公共服务、审批平台管理维护、审批数据统计等工作。开展对外合作与交流有关工作。（十五）根据区委、区政府授权，对各街道落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件,调处重大土地权属和矿业权纠纷。负责对全区自然资源开发利用的监查管理，依法查处全区范围内违反土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。开展自然资源有关行政执法工作。（十六）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。（十七）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。（十八）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经省、市批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责省级、市级公益林审核、报批，组织实施区级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。（十九）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订官渡区标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。（二十）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生植物资源调查，提出调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。（二十一）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。（二十二）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。（二十三）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业官渡区标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。（二十四）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。（二十五）指导官渡区自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，负责查处破坏森林、野生动植物资源案件，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。（二十六）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。（二十七）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按市、区两级政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。（二十八）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。（二十九）完成区委和区政府交办的其他任务。（三十）职能转变。官渡区自然资源局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家、省、市的统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。（三十一）与相关部门的职责分工另行规定。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：（一）办公室。负责机关日常运转工作。（二）法规科。负责组织有关自然资源管理、规划、测绘与地理信息等的法律法规及政府规范性文件的收集、整理、培训、贯彻执行工作。（三）国土空间与城乡规划科。统筹建立全区国土空间规划体系。（四）自然资源开发利用和保护科。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全区全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。（五）自然资源调查确权测绘管理科。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实自然资源定期调查监测评价制度。（六）行政审批科。统筹全区建设项目“三证一书”行政审批事项工作；（七）矿产资源管理与地质环境科。拟订全区矿业权管理政策，管理矿业权的出让及审批登记，调处矿业权可能性纠纷。（八）交通市政规划科。统筹区域内交通市政设施的规划管理工作，执行昆明市交通市政设施规划管理政策标准。（九）详细规划科。统筹区域内国土空间控制性详细规划工作。（十）建筑工程规划科。统筹全区建筑工程规划管理工作，执行昆明市建筑工程规划管理方面的政策措施、管理规范和技术标准。（十一）公共空间和历史文化名城保护科。统筹区域内公共空间环境品质提升和城市特色景观风貌塑造等城市设计工作。（十二）林草综合科。提出生态建设、林业产业发展的综合性政策建议。提出全区林业生态建设规划与年度工作计划。所属单位10个，分别是：

1.昆明市官渡区自然资源局关上自然资源所；

2.昆明市官渡区自然资源局金马自然资源所；

3.昆明市官渡区自然资源局大板桥自然资源所；

4.昆明市官渡区自然资源局小板桥自然资源所；

5.昆明市官渡区自然资源局官渡自然资源所；

6.昆明市官渡区自然资源局吴井自然资源所；

7.昆明市官渡区自然资源局矣六自然资源所；

8.昆明市官渡区自然资源局六甲自然资源所；

9.昆明市官渡区森林病虫害防治检疫站；

10.昆明市官渡区森林防火办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

昆明市官渡区自然资源局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区自然资源局2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的公务员22人，参照公务员法管理人员27人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员64人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦政治引领，坚持不懈抓机关党建

2024年以来，官渡区自然资源局党组不断强化领导班子政治担当，严守政治纪律和政治规矩，坚决落实“第一议题”制度、民主集中制和“三重一大”制度规定，不断提升党的全面领导水平。

一是持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。二是认真履行党组主体责任、书记“第一责任”、班子成员“一岗双责”，不断推动机关党建、意识形态、党风廉政建设等工作提质增效。三是扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。结合区委关于清廉云南建设官渡实践“十大行动”工作要求，坚持把党风廉政建设工作纳入党组议事重要内容，将“十大行动”与业务工作同谋划、同部署、同推进，详细制定了工作方案和责任清单，构建了常态化落实党风廉政建设工作机制。四是持续开展群众身边不正之风和腐败问题整治整改工作。五是紧盯“四风”新动向抓整治。针对党员干部中存在的站位不高、作风不硬、工作不实、能力不足和“不作为”“慢作为”“乱作为”等长期性问题，深入开展以“小见”纠治“四风”固提行动。采取学习先进典型、警示教育向家庭延伸、设立举报箱、每周通报到岗情况等措施，不断提升党员领导干部自觉自律意识，带动党员干部作风持续向好。

（二）严守耕地红线，落实耕地保护任务

2024年以来，官渡区自然资源局严格按照区委区政府关于耕地保护部署要求，统筹谋划、聚焦任务、压实责任，采取坚决有力的措施加大耕地保护力度，严守耕地红线。

一是开展官渡区永久基本农田核实整改工作，最终在矣六下片区补划137.61亩永久基本农田，核实处置成果数据已于5月中旬正式启用。

二是按照省市工作安排，对耕地流出问题进行整改，截止目前，2023年度耕地流出问题图斑已整改11.95亩，整改比例约18.5%；2024年度问题图斑已整改185.72亩，整改比例约为64%。三是认真开展耕地占补平衡专项整治工作。根据省厅下发问题清单，官渡区本次耕地占补平衡专项整治任务145个问题，均已完成整改销号，整改完成率100%。

三是不断加强以耕地保护为核心的自然资源巡查执法和卫片执法监察工作，严格落实耕地保护责任，严守耕地保护红线。2024年以来，累计组织辖区内土地、矿产巡查次数330余次，巡查660余人次，立案查处自然资源违法案件42宗，结案26宗，横向推送违法用地情况至官渡区综合行政执法局等区级部门26份，罚款履行到位3宗，金额为306,202.54元，报告区政府启动快速反应机制4份，移交公安机关追究刑事责任1宗，移交纪委监察部门追究问责2宗。

（三）强化要素保障，集约节约高效利用土地

2024年以来，我局不断提升用地要素保障能力和水平，坚决贯彻国家集约节约利用土地要求，全力保障全区重点项目和民生项目建设用地需求，依法依规开展土地供应工作，扎实推进土地利用动态巡查工作，持续推进批而未供、闲置土地处置工作。

一是保障重点产业和项目用地指标。截至目前，官渡区跑马山物流产业园区项目已取得省自然资源厅正式用地批复。陈家营、巫家坝零星整合、保利零星整合、官渡区文化生态新城五甲塘分区城中村改造项目、凉亭金马寺大小村、六甲及永胜净用地块等项目已纳入“官渡区2024年度第三批次城市建设用地”开展农用地征转用报批工作；罗衙立交项目已纳入“官渡区2024年度第七批次城市建设用地”开展农用地征转用报批工作，目前组件报批工作正有序推进中。

二是积极组织编制报批土地成片开发方案。已编制《官渡区2024年土地征收成片开发方案（第三次）》（原名《官渡区2023年土地征收成片开发方案（第一次）》），共保障5个片区37个地块约62.9828公顷建设用地，已通过市政府常务会、省自然资源厅厅务会、省自然资源厅专家会论证和审议，目前已按照专家意见进行补充修改，逐级上报至省政府审查。另外，组织编制了《官渡区2024年土地征收成片开发方案（第一次）》，共保障1个片区约17.8360公顷建设用地（昆明官渡高新装备科技产业园），目前市政府已将一事一议的请示上报省政府批示。

三是依法依规开展土地供应工作。截至目前，已完成中国水利水电第十四工程局有限公司KCGD2021-2-A2、A3、A4号地块建设项目、昆明巫家坝建设发展有限责任公司KCGD2024-3、5、6号地块建设项目等共计8宗164.52亩土地出让，涉及出让价款约3.3251亿元；已完成完成昆明市第十五水质净化厂建设工程（地块一、二、三）、昆明市官渡区方旺片区KCGD2024-1号地块保障性住房建设项目等共计118个项目1788.81亩土地划拨，涉及划拨价款约9.4901亿元。

四是深入推进批而未供和闲置土地处置工作。官渡主城区范围内2009-2023年实际批而未供土地总量为10571.94亩，截至目前，已完成龙马片区绿化用地建设项目等123宗批而未供土地处置工作，累计处置面积约1759.52亩，已完成官渡区批而未供土地总量的约16.64%；通过收回、督促动工等方式，已完成昆明华润置地三联置业有限公司KCGD2020-11号用地项目等22宗675.53亩闲置土地处置工作，顺利完成市级下发的年度任务，完成率105%；闲置土地净减少率为22.6%，符合市级对该指标的相关要求。

（四）坚持规划先行，科学推进总规详规编制工作

2024年以来，我局认真贯彻国家省市国土空间规划要求，进一步修改完善《昆明市官渡区国土空间总体规划（2021-2035年）》成果，同时科学组织城规编制调整，助力城市建设发展。

一是开展官渡区（主城）城镇开发边界内详细规划评估、编制相关工作。按照省、市各级对详细规划的工作安排，结合最新控规合图、城镇开发边界、详细规划单元划分、重点项目情况和相关专项规划等，初步梳理和研究了详细规划的覆盖性及与总体规划强制内容的符合性；研究了详细规划是否支撑重点项目建设需求，公共服务设施配套、绿地配置规模等是否符合规范及标准要求。结合项目推进建设需求，重点针对天文台、巫家坝、五甲塘、官渡古镇、广卫及新螺蛳湾分区，梳理现状用地情况、用地审批情况，从规划定位和用地布局、商住配建比、绿地与公共空间、设施配建、道路交通组织等方面完成各分区初步评估。

二是推进中央专项借款城中村改造项目控规相关工作。2024年以来，我局开展了巫家坝片区（赵家村、王家村）城中村改造项目、文化生态新城五甲塘分区城中村改造项目等6个城中村项目的情况梳理工作，完成了巫家坝片区、普自片区、福德城中村、五里多城中村涉及回迁安置房地块的控规调整工作，并已核发普自片区、巫家坝片区、福德片区A13-1、A13-2地块、凉亭片区（金马寺大小村）回迁安置房地块《建设项目规划条件》及《建设用地规划许可证》；福德片区A4、A10-2、A15号地块、五里多城中村A26-1、A27号地块已核发《建设项目规划条件》。

三是开展金马片区高端装备制造产业园、特隆美及其他产业用地探索研究及规划编制审查工作。截至目前共计完成约422.71亩M1-一类工业用地的规划调整工作，高端装备制造产业园和特隆美项目已取得市政府控规调整批复，尔湾项目正在控规调整公示阶段。

四是梳理昆明市第二批保障性住房的选址选点，开展第一批保障性住房的规划审批工作。2024年1月核发了第一批保障性住房项目《建设项目用地预审与选址意见书》，5月核发了《建设用地规划许可证》及规划条件，确保后续工作有序推进。

五是积极开展辖区范围内规划编制、修改工作。2024年以来积极做好辖区范围内的规划修改审查上报工作，截止目前共审查24个控规修改方案，完成《云南省第三人民医院及周边地块控制性详细规划修改方案》等8个方案的控规修改报批入库工作。

六是推进“多规合一”实用性村庄规划报批。我局及时按照云南省“多规合一”实用性村庄规划审查要点开展《官渡区矣六街道矣六下片区“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035年）》及《官渡区六甲街道福保片区“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035年）》审查上报工作。2024年2月两个村庄规划取得区政府批复，《官渡区六甲街道福保片区“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035年）》已入库备案，《官渡区矣六街道矣六下片区“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035年）》目前正由矣六街道办事处按程序开展入库备案工作。

（五）压实林草管理与保护责任，筑牢森林生态安全屏障

一是全面压实全区林长制工作责任，依据《官渡区全面推行林长制的实施方案》，2024年我局制定印发了《2024年度林长推动落实重点工作任务清单》，明确全区各级林长工作任务，分区域条块推进国土绿化、林草资源管护、森林草原灾害防控等年度重点工作。同时我局还推动设立三级林长，建立林长责任区域网格和两级（区、街道）督察体系，有效地促进全区林业工作稳步发展。2024年全区发布总林长令2次，区委主要领导区政府主要领导开展总林长巡林共计9次，区政府分管领导巡林7次，街道级林长巡林共计68人次区。

二是狠抓森林防火“三线”责任制和“五个关键人”工作落实，全面贯彻落实森林防火目标管理责任制，做到工作有措施、落实有成效。2024年官渡区未发生一起森林火灾，实现“零火灾”工作目标。

三是全面推动林草资源管理各项工作。积极开展林草资源网格化管理，划定林草资源责任网格3个，区域管理网格7个，管护网格14个，明确各网格工作职责，各网格明确1名网格员；完成第一阶段森林草原湿地荒漠化普查工作；全面推动全区基本草原划定工作，省级下发官渡区基本草原预判图斑40个，涉及云南滇中新区三个街道，9个社区，基本草原预判图斑总面积507.0073公顷（7605.11亩）；加强森林草原执法及图斑核查工作，加大林草专项整治行动查处力度；积极做好行政审批与要素保障2024年共收到采伐申请45件，核发林木采伐许可证45件，采伐林木蓄积共114.3立方米

四是加强林业生态建设工作。2024年完成林地征占用植被恢复造林任务为73亩，超额完成官渡区2024年重要通道沿线面山绿化任务103.1亩（任务为100亩），组织约23.14万人开展义务植树工作，超额完成2024年义务植树计划21.1899万株（任务为20万株）。

五是加强野生动植物保护工作。2024年我局组织全区开展野生动植物保护宣传检查及执法行动19次，出动执法车9车次，执法人员55人次，收缴非法饲养鸟类17只；组织街道做好红嘴鸥保护、宣传、投喂、监测、鸥粮售卖及觅食栖息地消毒、防疫等工作，截止2024年3月底红嘴鸥飞离官渡区，共投喂鸥粮约2450千克，发放宣传资料403份，无鸟类异常死亡现象。

六是加强林业有害生物防治和林木种苗管理工作。2024年我局不断强化有害生物普查检测检疫及防治工作，提升森林抗灾能力，积极开展红火蚁化学防治工作，组织投放红火蚁饵剂30箱（300公斤），开展682亩次红火蚁作业面积防治工作，发放红火蚁防控宣传材料300份，有效控制了辖区红火蚁的蔓延和扩散，多措并举开展松材线虫病日常监测，暂无松材线虫线索及疫情发现。

（六）加强自然资源调查确权等地籍业务工作

2024年以来，我局按照征收程序协助开展土地收储工作，累计已开展官渡区2024年度4个批次城市（镇）建设用地报批前期资料整理工作，发布启动公告4个，完成普自城中村改造项目土地收储协议签订7份，收储面积97.8564亩（其中集体土地90.3996亩、国有土地7.5568）；启动官渡街道古镇项目13宗责令交出土地程序。2024年以来，累计完成国有土地使用权收回8宗，审核勘测定界报告11宗，二勘供地报告177宗，出具土地权属情况说明和实地踏勘申报通知书196份；开展土地确权2宗，完成土地分割合并业务审核8宗。同时，按照区委区政府工作安排，完成了关上巫家坝片区、福德片区等重点项目的地籍业务工作，完成国土变更调查和常规监测图斑调查工作，完成官渡区集体土地所有权登记更新数据调查工作，不断加强测绘行业安全风险排查工作。

（七）强化项目服务保障水平，高效开展行政许可审批

2024年我局不断强化城中村改造、回迁安置、保交楼、保障性住房、市政交通及其他重点项目服务保障水平，高效开展项目建设用地预审与用地选址工作、工程规划审批工作；积极推进五甲塘片区、关上片区、巫家坝片区以及官渡文化生态新城项目、昆明市三环闭合工程等市政道路项目审批办理工作；不断加强历史文化名城保护，联合区级有关部门开展官渡古镇、军管会货运楼历史地段的专项巡察工作。

2024年以来，累计办理出具《建设项目用地预审与选址意见书》9件，核发拟出让土地《建设项目规划条件》39件，核发《建设用地规划许可证》16件，核发《建设工程规划许可证》27件，完成行政许可变更、注销、延续审批16件，完成规划核实审批31件，换发《建设工程规划许可证》（正本）5件，核发《行政许可变更决定书》1件，建筑外立面提升回复4件，文调备案1件。

（八）加强地灾防治和矿管工作

2024年以来，我局针对节假日、汛期强降雨等重点时段对全区7个地质灾害隐患点开展拉网式、地毯式排查、核查40余次，其中区委主要领导、区政府主要领导、区政府分管领导各带队巡查1次，截止目前我区7个地质灾害隐患点现状基本稳定，未发生滑塌情况，无临灾迹象。

我区已全部关闭固体矿山，不再新设矿业权，目前官渡主城区范围内仅有地热矿，且采矿权已全部过期，大部分过期矿权已上报市局注销，剩余部分矿权正在走矿权延续流程。有序推进国土空间生态修复规划编制工作。

（九）高质量做好群众来信来访和综治维稳工作

我局不断提升法制化工作水平，全面推进依法行政，落实法律顾问和法制审核工作制度。不断提高综治维稳工作，在日常接待群众来访的工作中，积极应对化解矛盾，坚持“矛盾不上交”，力争从源头上制止和解决矛盾纠纷。

2024年以来，我局共收到各渠道来访信访的信访件共计375件,其中信访件3件正在办理中，市长热线4件正在办理中，其余均已按程序办结；依申请信息公开68件，其中19件正在办理中，其余均已按程序办结；依法听证申请8件、行政复议8宗，应诉行政诉讼案件19宗；人大建议、政协提案办件20件；开展普法宣传活动共计17次；

（十）协同做好不动产登记有关工作

2024年以来，我局协同昆明市不动产登记中心登记五科，规范高效做好不动产登记工作，持续优化不动产登记营商环境，努力推动实现不动产登记历史遗留问题“动态清零”，不断优化提升不动产登记办证硬件环境，加强便民利企服务效能，推进“税费同缴、一次收缴、自动清分”服务，完成云南省首宗国有建设用地使用权“带抵押过户”。首推回迁户自行办证，举办“政府开放日”暨昆明市不动产登记中心“营商环境会客厅”活动，开展“回迁户视野看回迁房办证”专题体验日活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区自然资源局2024年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区自然资源局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区自然资源局2024年度收入合计23,382,670.67元。其中：财政拨款收入22,324,103.92元，占总收入的95.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入1,058,566.75元，占总收入的4.53%。

与上年相比，收入合计减少3,205,539.04元，下降12.1%。其中：财政拨款收入减少4,252,739.79元，下降16.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加1,047,200.75元，增长98.93%。主要原因是2024年本年增加非同级财政拨款收入，其中,滇中山地石漠化综合治理项目经费7900元；滇中新区拨地方配套滇中石漠化综合治理项目经费86300元；市土储中心拨官渡区沾昆铁路二线改扩建项目水管改迁工程款953000元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区自然资源局单位2024年度支出合计22,421,593.49元。其中：基本支出20,174,163.53元，占总支出的89.98％；项目支出2,247,429.96元，占总支出的10.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计26,820,208.71减少4,398,615.22元，下降16.40%。其中：基本支出增加152,519.1元，增长0.76%；项目支出减少4,551,134.32元，下降66.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年财政压缩行政事业单位支出，财政拨款收入减少，其他收入也减少,因此支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障官渡区自然资源局机构正常运转的日常支出2,017,4163.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,913,039.36元，占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,261,124.17元，占基本支出的6.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障官渡区自然资源局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,247,429.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2130207森林资源管理项目经费60,000元，主要用于林业资源管护专项资金以及林草湿荒普查工作监测经费；

2130209森林生态效益补偿项目经费6,172.53元主要用于2023年中央补助地方公益林管护经费；

2130234林业草原防灾减灾项目经费218,993.84元，主要用于2024年森林防火市级配套资金7,700.00元；2024年省级森林防火专项经费20,000.00元；滇中山地石漠化综合治理项目经费29,581.04元；森林防火工作经费7,500.00元；追加2024年森林防火经费134,212.80元；追加森林防火减灾防灾经费20,000.00元；

2130299其他林业和草原支出项目经费605,699.57元，主要用于主城区重要通道（高速公路）沿线面山绿化美化项目经费；

2130803农业保险保费补贴项目经费19,804.21元，主要用于林2023年森林火灾保险保费市级财政补贴资金500.00元；2023年省级财政森林火灾保险保费补贴资金2,473.00元；2024年省级财政农业保险保费补贴资金3,200.00元；2024年中央财政农业保险保费补贴资金9,512.00元；林业火灾保险经费4,119.21元；

2200102一般行政管理事务项目经费799,178.00元，主要用于不动产登记业务专项资金222,928.00元；法制审核专项资金60,000.00元；官渡区建设工程项目第三方机构审查专项资金100,000.00元；昆明市不动产统一登记存量数据整合（官渡区标段）项目仲裁案相关经费250,000.00元；土地执法监察经费150,000.00元；防火人员地方专业队体检费16,250.00元；

2200106自然资源利用与保护项目经费160,500.00元主要用于2024年省级卫片执法补助（第二批）经费30,000.00元；2024年省级卫片执法补助经费10,500.00元；耕地保护工作经费50,000.00元；官渡区批而未供土地处置工作经费70,000.00元；

2200109自然资源调查与确权登记项目经费70,000.00元，主要用于土地变更调查与遥感监测专项资金；

2200113地质矿产资源与环境调查项目经费50,000.00元，主要用于土地与矿产资源保护利用专项资金；

2240601地质灾害防治项目经费78,900.00元，主要用于地质灾害防治项目专项资金14,000.00元；2024年中央群测群防员补助经费14,00.00元0；2024年全区地质灾害监测员培训场地费2,000.00元；地质灾害防患警示牌制作费22,000.00元；购地质灾害防治物资14,900.00元；支付官渡区国土空间生态修复规划项目尾款12,000.00元;

2130204森林消防地方专业队机构运行项目经费178,181.81元，主要用于官渡区森林消防地方专业队后勤保障经费103,717.20元;森林消防地方专业队机构运行经费74,464.61元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区自然资源局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出22,324,103.92元,占本年支出合计的99.57%。与上年相比增加2,302,459.49元，增长11.50%，完成年初预算的96.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,292,903.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%，主要用于缴纳在职人员的养老保险、职业年金及工伤保险。

9.卫生健康（类）支出1,319,414.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,主要用于缴纳在职人员的医疗保险等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,819,143.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%,主要用于主城区重要通道高速公路沿线面山绿化美化项目经费；滇中山地石漠化综合治理项目经费；森林防火经费；林业草原防灾减灾工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出14,736,336.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.01%,主要用于：耕地保护与恢复工作相关经费；矿产资源违法价值鉴定服务地热水和矿泉水资源查处工作技术服务经费；官渡区征收农用地区片综合地价制定专项资金；土地执法监察经费;官渡区建设工程项目第三方机构审查专项;土地变更调查与遥感监测;耕地保护及开发利用;矿产资源保护及管理。

19.住房保障（类）支出1,144,555元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,901.19元，决算为70,901.19元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少28,634.78元，下降28.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,901.19元，决算为70,901.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28,634.78元，下降28.77%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,901.19元，支出决算为70,901.19元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少28,634.78元，下降28.77%。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70,901.19元，决算为70,901.19元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是森林防火消防用车的车辆运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少28,634.78元，下降28.77%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是森林防火消防用车的车辆运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区自然资源局2024年机关运行经费支出1,261,124.17元，比上年减少146,717.60元，下降10.42%,主要原因是2024年职工外出培训差旅费比上年减少，维修（护）费用较上年减少，森林防火消防用车的车辆运行维护费比上年减少。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区自然资源局资产总额11,196,183.75元，其中，流动资产5,896,583.87元，固定资产1,951,526.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,348,073.1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,170,566.06元，其中固定资产减少690,650.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额637,479.23元，其中：政府采购货物支出30,000.00元；政府采购工程支出531,760.00元；政府采购服务支出75,719.23元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011100233701111

昆明市官渡区自然资源局2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251024022531757