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昆明市官渡区综合行政执法局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央关于综合行政执法、城市管理和园林绿化方面方针政策、决策部署和省委、市委、区委工作要求，负责拟订有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的规范性文件，经批准后组织实施。

2、负责协调全区城市管理综合行政执法工作；负责相对集中行使城市管理、规划、建设、绿化、房产、市政公用管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。承担行政执法队伍的统一指挥调度、考核评价等工作。

3、拟订区综合行政执法、城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并负责组织实施；根据城市建设和经济社会发展拟订区城市管理和园林绿化工作中长期规划、年度计划，经批准后组织实施。

4、负责城市市容秩序的监督管理，制定城市市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；组织城市市容环境综合整治；指导各街道全面推进城市精细化管理。

5、负责对全区综合行政执法、城市管理（环境卫生、园林绿化）等工作进行业务指导培训、监督检查及考核。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处。承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。

6、负责检查指导全区城市生活垃圾的清运、处置和公共环卫设施的规范管理；负责城市生活垃圾分类管理工作；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；负责城市建筑废弃物处置的核准和管理。

7、负责制定区城市照明年度建设和维护计划并组织实施；负责建成区移交管护的主、次干道路灯照明设施和城市景观灯饰的设置、日常监管。

8、开展全区工程建设项目附属绿化方案审查及验收；负责改变绿化规划、绿化用地使用性质审批；对工程建设涉及城市绿地、树木的审批进行指导和监督；指导建成区范围内古树名木的保护和管理工作。

9、负责全区规划区范围内公园的行业管理。

10、贯彻落实昆明市城市户外广告设施设置管理的地方性法规、政府规章和规划、标准；负责区城市户外广告设施设置管理、店招店牌设置规范管理的指导、监督；组织开展户外广告设施、店招店牌设置的综合整治。

11、负责本行业领域的安全生产监管工作。

12、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我局为独立核算单位，内设机构7个科室。包括：党政综合办公室、执法监督管理科、市容秩序科、市容管理科、环境卫生管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科。

我局为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区综合行政执法局（本级）作为昆明市官渡区综合行政执法局（部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、园林绿化方面。一是深入开展“公园城市”“绿美城市”建设工作，共开展绿美城市项目19个、绿美社区项目11个。持续打造特色街区（街道）、林荫路建设，确保城市主次干道道路绿化率、林荫路覆盖率达标。二是编制完成《官渡区公园体系规划》《官渡区绿地系统规划》，完成金马朝晖游园、万科社牛牧场儿童宠物公园等22个“口袋公园”的新建及提升工作任务，新增城市绿地20.2公顷（其中公园绿地5.36公顷）。三是按照《昆明市公园城市建设重点片区试点示范工作行动方案》要求，打造火车站片区国际铁路门户枢纽及官渡古镇片区滇韵倾城特色场景试点2处。加强古树名木和后续资源管理，目前全区单株登记在册古树名木共计45株，其中古树后续资源32株。四是加强园林绿化养护工作，修订了《官渡区绿化管理中心绿化养护管理工作机制》，优化分级管养体系，强化巡查考核机制。全年共下发整改交办、植保预警等通知2695余份，完成44次周考核、10次月考核，配合市级完成18轮园林绿化管养巡查，完成绿化补种补植，更换乔木870株，灌木球13株，片植灌木、地被6.26万平方米；修剪灌木、地被470.1万平方米；出动浇水车7511辆次、抽水机2224台次进行浇灌作业；按季节实施病虫害防治工作，出动打药车570台次，防治工人2046人次，喷洒药物578吨（按比例稀释后），累计病虫害防治313.1万平方米；累计除草883.6万平方米，施肥306.7万平方米。五是加强二环高架花卉管养，截止目前对二环全线花箱进行了16轮中耕除草及整形修剪，累计修剪除草57.24万个花箱，景观效果保持良好。根据“一路一策”的原则，因地制宜组织实施城市道路行道树层次优化工作，根据气候特点，推广运用乡土特色花卉工作。六是做好重大节日、重要活动花卉布景工作，截至目前，在国贸路、广福路等城市主要道路及节点多次进行时令花卉更换，打造6组立体花坛，共计使用凤仙、比格海棠、天竺葵等时令花卉477.57万盆。

2、环卫保洁方面。严格实施环卫一体化管理作业要求，对主次道路、公厕、垃圾房、垃圾中转站、城中村环境卫生开展常态化检查，发出督促通知1221期次。结合创卫复审，对市容市貌、占道经营、旱厕、城中村及城郊结合部保洁不到位、垃圾清运不及时、垃圾未密闭垃圾收集容器脏、摆放不规范、小广告清理不及时等相关问题进行重点整治。全年冲洗道路面积约30.46万平方米，清洗交通隔离栏343万米，洒水道路5.73万条次，冲洗公交站台1.4万余次。日清运垃圾1650余 吨，清理卫生死角 9000余处，辖区环卫直管公厕清掏318次，清掏粪便约3180吨。铲除乱贴小广告5.15万条，清理乱堆物料4187余处。清洗果皮箱（桶）18.17万只/次。2024年1-10月共清运、处置生活垃圾53.55万吨，生活垃圾清运率达100%，无害化处理率达100%。全区建成居民小区生活垃圾分类“2+2”模式试点21个，市民知晓率、参与率、分类准确率达显著提高。

3、市容秩序整治方面。加强占道经营、广告牌等整治力度，做到宣传劝导与文明执法相结合，督促落实“门前三包”责任制。2024年至今，取缔占道经营13.07万余起，规范店外经营4.68万余起，清理小广告2.1万余处，督促落实“门前三包”5.81万余起；完善建筑垃圾运输监管，共办理《城市建筑垃圾处置许可证》89份，检查渣土运输车辆1693台次，查处各类违法违规拉运建筑垃圾车辆26台次；加强户外广告、店招店牌整治。2024年至今累计拆除违规户外广告1644块，拆除超出天际线楼顶标识2块，移除布标布幔348条，整改、拆除违规店招店牌等8806块，以“设置自查+街道排查”相结合的方式，排查道路789条，排查消除安全隐患523个；加强辖区共享单车停放秩序日常管理，协调服务公司306人作为引导员加强管理，2024年截至11月，23次召集三家共享单车企业现场督办、规范乱停乱放行为249.2万辆次；在节庆前悬挂灯笼、国旗增强氛围，共灯笼悬挂122组、488只，悬挂国旗270组，营造祥和的节日氛围。

4、城市照明管理方面。一是2009年起辖区城市照明设施移交市照明控制中心统一管理。截止2024年6月已移交市照明控制中心管养路灯道路404条，路灯18092杆，光源35994盏（功能性照明30611盏装饰照明5383盏）平均亮灯率及设施平均完好率都达到99%以上。二是2024年截止11月，我区共涉及“有路无灯、有灯不亮”市政规划道路261条（段），目前已完成76条道路整治移交工作，14条正在办理移交手续，171条正在开展整治。督促协调各产权单位，对辖区内已建成尚未移交市级统一管理的2286盏路灯设施确认并协调核实上划工作。三是按照“先急后缓、兼顾发展”的原则，分三批实施“官渡区2021年-2022年路灯亮化工程”，第一批实施39条道路，建设安装路灯828套，新建专用变压器7台，已完成并投入使用；第二批、第三批因建设内容调整，正在推进。

5、道路及重点片区整治方面。按照“水通、路平、墙美、灯亮、线齐、窗明、畅通”的要求，结合老旧小区改造、城市道路提升等工作，完成了东华路、春登街等17条城市道路、背街小巷提升改造任务；结合了建成未移交道路提升、螺蛳湾片区道路提升等项目，完成迎坡街、子君路等20条背街小巷提升改造任务，完成了吴井街道历史文化长廊等4条“最美街巷”打造；紧扣重点片区整治工作，按照“疏堵结合、以疏为主”的原则，分别打造官渡古镇、昆明火车站、双桥夜市特色风貌街区3个，实施省博物馆片区、滇池会展小镇片区严管街区2个，启动秩序提升街区整治12个，累计整治“乱停乱放、乱搭乱建、乱堆乱放、乱占乱摆、乱拉乱接、乱贴乱画”问题1.85万起，长效持续推进，整治效果明显。

6、城市道路围挡管理方面。制定了《官渡区关于进一步加强城市道路占用挖掘和围挡设置管理的实施方案》《官渡区城市围挡管理巡查考评工作方案（试行）》和《官渡区城市道路占用挖掘和围挡设置巡查登记表》等制度文件。召开专题会，压实主体责任，建立“日巡查、周覆盖、月考评、季排名”机制，建立“一点一册”工作台账。2024年截止目前，已审核完毕168宗，完成应急抢险项目围挡审核74宗，并纳入存量围挡范围管理。，2024年截止11月20日，官渡区存量围挡总数有226宗已拆除139宗、已整改规范86宗、剩余存量1宗正在整改中。制定了分类整治措施，明确责任主体、整改时限，做到长效规范管理。严格执法查处112宗，整改结案87宗，行政处罚25宗，处罚金额57500元。

7、违法违规建筑治理方面。区综合行政执法局扎实履职，将“减存量、控新增、保安全”贯彻到底，强势推进违法违规建筑治理。2024年市级下达官渡区任务为57万平方米，区级增加20%的任务量即68.40万平方米。2024年截至11月20日，完成违建治理400宗、面积63.07万平方米，完成市级目标任务的110.7%，在全市季度考核中居第一梯队。依法冻结不动产交易 91户，解除产权限制51户。下发违建督办通知、工作提醒60份，督办通知，发送各类函件208份。一是早谋划、早安排。年初制定了《官渡区2024年城乡违法违规建筑治理工作方案》，召开违建治理预判分析、任务分解会议，形成开局即冲刺的局面。二是多维发声、宣教先行。多层次、多方面、多渠道的宣传，营造违建不可建的舆论环境，从而防范和减少违法建筑的产生，紧守新增违建“零增长”底线。三是主动作为、铁腕整治。采取自行拆除和依法强制拆除相结合的方式开展工作，对拒不配合的违建当事人，坚决依法拆除，达到“拆除一处、震慑一片”的效果。完成了云南艺术家园108户、招商海公馆67户私搭乱建拆除整治工作，为小区违建治理开好头。

8、综合行政执法体制改革方面。按照区委机构改革工作部署，为进一步理顺行政执法体制，积极推进城市管理综合行政执法体制改革，已完成官渡区城市管理综合行政执法大队的撤销，重新组建“执法一大队、执法二大队”工作。持续做好市容环境卫生、园林绿化、住房城乡建设、城乡规划领域法律法规规章规定的行政处罚权工作，执行111部法律、法规和规章中530条规定的行政处罚权及有关行政强制，共涉及行政处罚1022项、行政许可7项和行政强制5项。按照“两级政府、三级管理、四级网络、重心下移、上级监督”的城市管理体制及“属地管理”原则，实施城管执法队伍下沉街道。落实了20%人员在大队工作、80%人员下沉街道工作，执法力量下沉加强了基层一线城管执法力量。2024年截至11月20日，共办理行政执法案件1435件，其中简易程序案件1388件，普通程序案件47件，罚没款收入4370500元。组织参加2024年行政执法暨街道明责赋权扩能工作业务培训共11期，提高了业务素质及执法水平。

9、其他工作。一是重点项目进展。官渡区南部片区滇池流域生态廊道建设项目，按照区政府统筹安排，因周边片区开发缓慢，短期内难以形成系统化规模化开发，对已完成的内容进行清算，未实施部分进行绿化或苗圃使用，目前正在开展清算工作；新海河滨河带状公园工程项目，该项目委托云南睿城建设项目管理有限公司作为代建单位，截止2023年3月累计完成施工产值126770000元，占整体工程进度的30%。目前因周边片区开发缓慢，短期内难以形成系统化规模化开发，经区政府研究暂缓实施，下步结合周边片区开发进度逐步实施。官渡区滇池旅游基础配套设施建设项目，该项目首期工程（宝象河东侧广福路一环湖东路）建设工程全长4千米，占地 62391.81 平方米，新建栈桥1座，改造2座现状跨河桥，沿线绿地景观改造、管线迁改、建设绿地浇灌系统、照明设施、环卫设施等，截止目前已完成工程建安投资28440600元，占项目整体建安投资的61%，正在推进中。二是加大招商引资力度。2024年截至11月，已与云南达融商业管理有限公司签定协议并完成9000000元的固定投资，已与福斯蒂亚诺酒店（云南）有限公司签约，计划完成固定资产投资12000000元，目前正在推进。下一步我局将积极探索“公园+”建设招商引资合作模式，主动寻求与更多企业合作的机会，做好招商引资工作。三是扎实推进10件惠民实事的落实，区综合行政执法局认真打造绿色舒适城市环境树牢公园城市理念，积极实施园林绿化精品工程，开展新建及提升改造小游园（街心）工作，截至目前已经完成金马朝晖游园、社牛牧场宠物公园等22个小游园的新建及提升任务，新增城市绿地20.2公顷。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区综合行政执法局2024年度收入合计134786115.61元。其中：财政拨款收入128859715.61元，占总收入的95.60%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5926400.00元，占总收入的4.40%。

与上年相比，收入合计增加1818412.43元，增长1.37%。其中：财政拨款收入增加16727412.43元，增长14.92%；主要原因是我单位本年度环卫一体化、垃圾处置等项目经费增加，例如环卫一体化、垃圾处置费由上年73850000元，今年100487500元，增加了26637500元。，导致本年收入比上年增加。其他收入减少14909000.00元，下降71.56%。主要原因是昆明市建设服务中心拨付的三环闭合项目苗木移栽金额1200000元；昆明市园林绿化局拨付的官渡区补绿费1200000元；昆明市园林绿化局拨付的官渡区补绿费3050000元；昆明万萃房地产开发有限公司KCGD2023-4-A2号地块公园绿地外挂款476400元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区综合行政执法局（本级）2024年度支出合计133192341.72元。其中：基本支出3326682.14元，占总支出的2.50％；项目支出129865659.58元，占总支出的97.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4936744.69元，下降3.57%。其中：基本支出减少16468.83元，下降0.50%；主要原因是本年基本建设类项目减少，官渡区“春城花都”迎宾景观大道（广福路）综合整治工程项目经费、昆明市官渡区南部片区滇池流域生态廊道建设项目经费、盘龙江（官渡区段拓东路至日新路）河岸景观提升工程经费等基建项目均在本年未有支出。项目支出减少4953213.52元，下降3.67%；主要原因是因我单位本年基本建设类项目减少，官渡区“春城花都”迎宾景观大道（广福路）综合整治工程项目经费、昆明市官渡区南部片区滇池流域生态廊道建设项目经费、盘龙江（官渡区段拓东路至日新路）河岸景观提升工程经费等基建项目均在本年未有支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区综合行政执法局（本级）机构正常运转的日常支出3326682.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3064459.48元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262222.66元，占基本支出的7.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区综合行政执法局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129865659.58元。其中：基本建设类项目支出12069999.99元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区综合行政执法局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出128859715.61元,占本年支出合计的96.75%。与上年相比增加16727412.43元，增长14.92%,完成年初预算的194.92%。主要原因是环卫一体化项目与垃圾处置费项目经费增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2024年无此项支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2024年无此项支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,2024年无此项支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出676588.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,完成年初预算的94.70%，主要用于养老保险、职业年金缴纳支出，差异原因是中途有人员调出与退休。

9.卫生健康（类）支出289159.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的86.57%，主要用于医疗保险缴纳支出，差异原因是中途有人员调出与退休。

10.节能环保（类）支出4570000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的100%，主要用于昆明市官渡区滇池旅游度假基础配套设施建设项目首期工程宝象河东侧广福路环湖东路项目经费与官渡区城市品质提升七大行动园林绿化提升工程项目经费。

11.城乡社区（类）支出123053482.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.49%,完成年初预算的189.90%，主要用于项目支出。差异原因是环卫一体化项目与垃圾处置费项目经费增加。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100%，主要用于自然资源执法监察。

19.住房保障（类）支出220486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的84.48%，主要用于住房公积金缴纳。差异原因是中途有人员调出与退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,2024年无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出。上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区综合行政执法局（本级）2024年机关运行经费支出262222.66元，比上年增加2775.97元，增长1.07%,主要原因是昆明市官渡区综合行政执法局执法二大队人员暂由机关编制，故人员经费增加。单位机关运行经费主要用于人员经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区综合行政执法局单位资产总额1525489315.46元，其中，流动资产33297149.96元，固定资产78836.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6434797.94元，无形资产0元（净值），其他资产1485678531.49元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1448720349.01元，其中固定资产减少19322.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

           三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9920447.60元，其中：政府采购货物支出13500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9906947.60元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100234000601111

整体绩效自评报告

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251022101227774

4.2024年度国有资产使用情况表（最终版）

2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金

2024年第一批主城区生活垃圾处理费经费

2024年法律顾问经费

2024年环卫工人生活补助资金经费

“智慧官渡”补助信息费专项经费

常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金

车辆运行保障经费

第二批垃圾处置经费

第一批奖补资金主城区有路无灯有灯不亮整治工作经费

第三批垃圾清运和处理经费

东三环及彩云北路交通安全隐患整治服务经费

东三环及彩云北路交通安全隐患整治监理服务经费

东三环及彩云北路交通安全隐患整治设计服务经费

东三环及彩云北路交通安全隐患整治造价咨询服务经费

官渡区城市品质提升七大行动园林绿化提升工程项目经费

官渡区地铁站点、公交车（场）周边环境提升工程项目经费

官渡区滇池旅游度假基础配套设施建设项目首期工程（宝象河东侧广福路—环湖东路）项目经费

官渡区耕地流出整改及恢复耕地相关工作经费

官渡区环湖东路等十一条道路市容环境提升工程（2019年至2020年）经费

环卫工人节慰问经费

环卫一体化及城中村道路保洁经费

环卫一体化项目经费

昆明长水机场至主城区公路路域环境品质提升亮化建设项目经费

昆明长水机场至主城区公路路域环境品质提升绿化建设项目经费

昆明火车站周边环境综合整治项目补助经费

昆明市官渡区滇池旅游度假基础配套设施建设项目首期工程（宝象河东侧广福路环湖东路）项目经费

垃圾处置费补助资金专项经费

垃圾分类项目经费

垃圾清运和处置费经费

森林公园治安维护经费

渗滤液处理站运行经费

网格化信息采集服务外包项目专项资金

巫家坝片区应急污水抽排和环卫保洁经费

业务工作经费

主城区道路绿化补绿补助资金经费

追加“智慧官渡”补助信息费项目经费

追加环卫一体化项目经费

追加环卫一体化项目经费