昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算目录
监督索引号53011100361800101000
昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责：
（1）拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案,并组织实施。
（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。
（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业创业相关政策。
（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全市工伤保险统筹办法和统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资方案。会同有关部门实施全民参保计划，建立统一的社会保险公共服务平台。
（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。
（7）牵头负责职称制度改革、管理工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来昆工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。
（8）会同有关部门负责事业单位人事改革、管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（9）配合有关部门做好表彰奖励申报工作和市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。
（10）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休实施办法。
（11）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（12）负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合
（13）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理科、财务与基金监督科、政策法规科、农工科、政务服务管理科、劳动关系科、人才交流中心、官渡区劳动人事争议仲裁院、官渡区劳动监察队。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市官渡区人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
今年以来，官渡区人社局在区委、区政府的领导下，坚持以新思想为指导，深入学习贯彻关于人社工作的重要指示批示和视察重要讲话、重要指示精神，保持稳就业、聚人才、厚植为民服务情怀，筑牢安全发展底线，推动人社事业高质量发展行稳致远，各项工作取得扎实进展。现将我局工作情况总结如下:
（一）“稳”字当头，优化就业生态环境
稳就业是人社系统的首责首业，我局坚持以“稳存量、扩增量、提质量、兜底线”为准绳，全力保障全区就业局势总体稳定。2024年，全区提供有效就业岗位27266个，完成年度任务的113.61%；城镇新增就业41764人，完成目标值的107.09%，其中：城镇下岗失业人员再就业19642人，完成目标值的141.31%，就业困难人员实现就业11453人，完成目标值的133.48%；城镇登记失业率为3.07%，控制在4.5%范围内。
一是推进充分就业，优化服务促就业。加大公益性岗位开发力度，对“零就业”家庭成员、就业困难高校毕业生和大龄困难人员进行分类帮扶援助。持续开展公益性岗位开发，兜底重点群体就业工作，公益性岗位安置就业困难人员422人次，兑付岗位补贴743.9万元，兑付社会保险补贴443.2万元。落实助企纾困政策。继续实施阶段性降低失业保险费率至1%，截至目前，失业保险累计降费34981.54万元，其中：单位22738万元、个人12243.54万元；持续落实稳岗返还政策、技能提升补贴政策，截至目前，稳岗返还惠及10298户企业、125484人次，返还金额4926.16万元。全面落实就业援助对象灵活就业社会保险补贴政策，共为3002名灵活就业人员兑付社保补贴1709.5万元；继续开展官渡区精准帮扶东川区农村劳动力转移就业工作，帮扶组织东川区招聘会2场，共计转移就业人数661人；构建“家门口”零工就业服务体系，满足劳动者就业和企业用工的多元化需求，官渡区新螺蛳湾智慧零工市场获评“昆明市级零工市场”，截止目前，零工市场合作商家突破 500余家、月均岗位发布1300 条、月均面试1000余人、月均招聘成功 300 余人、每月提供一对一职业指导400余人、举办大型招聘会1场、微型供需对接会6场。
二是落实各类补贴，兑现政策稳就业。2024年发放来昆留昆就业、租房、购房补贴共197人，总补贴金额117.30万元；全面落实“贷免扶补”以及创业担保贷款等相关政策，助力创业活力释放，2024年“贷免扶补”扶持创业100人，发放贷款1569万元，完成目标任务116%，带动就业271人；创业担保贷款扶持创业164人，发放贷款3228万元，完成目标任务126%，带动就业404人，创业带动就业工作成效显著。
三是创新招聘形式，线上线下助就业。多渠道收集就业岗位，通过现场收集、网络整理等多个渠道，收集整理发布全区各类企业招聘信息，依托三级公共就业服务网络，对有就业需求的人员提供职业介绍、职业指导等服务。在人员密集的新亚洲体育城社区、康乐茶城等区域建设就业服务站，就近就地解决企业招人和劳动者求职的问题。举办“春风行动”女性专场招聘会、“春风送岗促就业 暖企兴商助发展”、“春风行动惠民生 创业就业促发展”、“赋能电商职等你来”电商企业专场招聘会等14场专场招聘，其中线下12场、线上2场，393家用人单位参与，提供就业岗位6498个，达成就业意向600余人，有力保障辖区企业用工需求。
四是聚焦重点群体，多措并举保就业。始终将高校毕业生就业工作放在促进就业工作的首位，完善高校毕业生的失业登记办法，建立困难高校毕业生的就业援助机制，组织实施高校毕业生就业服务系列活动，为用人单位和高校毕业生搭建就业平台，促进高校毕业生就业。建立就业见习基地，2024年新增就业见习基地6家，全区现有见习基地195家，提供就业见习岗位1591个，新增见习人员862人，实际拨付见习补贴960.55万元。
五是强化技能培训，提升本领帮就业。强化重点群体技能培训和创业培训，持续实施专项培训计划，精准开展“菜单式”培训和定岗定向培训，实现培训培养与企业岗位需求的有效衔接。2024年共开展技能培训班14个，创业培训班33个，共计培训1713人。
（二）“保”字依托，兜牢社保民生底线
社会保障是民生之基。截止目前，官渡区基本养老保险参保人数51.78万人（其中：城镇职工养老保险39.77万人，城乡居民养老保险12.01万人）；工伤保险参保人数为27.07万人，失业保险参保人数为23.38万人。
一是大力推进参保扩面工作。加强部门联动，完善平台接口，认真做好数据比对、分析、统计工作，加强服务与管理，引导企业在线办理参保业务。持续开展社保服务“康乃馨”行动，截止目前，通过组织社保定制课堂、政企面对面、社区宣讲、上门服务等形式，累计开展“康乃馨”行动168次，服务12000余人次。结合官渡区服务企业行动和经济普查活动，上门为企业赠送“惠企礼包”，“一对一”包保服务企业，宣传社保政策及提供各项参保服务。
二是做好困难群体代缴工作。持续加强与财政、税务、残联等部门间的业务交流，应保尽保、应缴尽缴，进一步落实城乡居民养老保险帮扶政策，助力全面实施乡村振兴战略工作。截至12月31日，对13522条困难群体数据进行比对筛查，符合代缴条件人员3723人，代缴率100%。
三是做好待遇审核工作。审核城镇职工基本养老保险待遇2462人，核定在职死亡退保、丧抚费255人，办理丧葬费和一次性抚恤金871人，完成达到法定退休年龄缴费不满十五年个人账户退费528人，确保养老待遇发放和两费计发按规定足额支付，完成养老金发放、两费计发工作。严格社会保障卡管理，截至目前完成社会保障卡申领14817人、补换卡6018人、发放社保卡15600人。电子社保卡申领4.72万人，完成全年目标任务12.8万人的36.86%。
四是开展改革完善被征地人员基本养老保障（第二批）工作。制定《官渡区开展改革完善被征地人员基本养老保障（第二批）工作方案》，做好业务培训和政策解释，确保各环节流程清晰。截至2024年12月底，身份确认人数共计91334人，经比对，符合方案保障（第二批）人员共计39848人。
（三）“精”字为要，推动人事人才发展
坚持“人才是第一资源”的理念，致力抓好各类人才队伍建设，提升人才队伍素质，激发人才创造活力，畅通政企沟通交流，营造惜才育才氛围。
一是立足高效管理服务，统筹机关事业单位人员管理。根据事业单位设岗数核定，2024年晋升八级职员62人，晋升九级职员3人。制定《官渡区事业单位工作人员调配实施细则》，严肃干部人事工作纪律，促进人员合理配置和流动，实现调配工作制度化、规范化。顺利完成2024年官渡区公开招聘96名事业单位工作人员及7所民转公学校177名教师招聘笔试、面试工作。深化人才评价机制，在官渡区东华二小、官渡区第一中学开展中级职称自主评审，为辖区企事业单位开展职称评审3922人，其中：高级972人、中级1608人、初级1342人。围绕全区经济社会发展重点，加强急需人才的引进培育，全年引进名师名长9人，成功申报6个专家基层工作站。推进差异化绩效工资管理机制，落实4300名义务教育教师工资及事业人员（含机关工勤）工资变动（升薪8100人，岗位变动1200人，新招聘确定工资318人）；按照上级部门要求顺利完成事业单位和机关工勤工作人员基本工资标准调整。
二是拓宽人才引进渠道，助力产业发展。2024年发布高校毕业生岗位5800个，开展线下7场、线上2场人才招聘活动，邀请用工单位350家，发布岗位数14500个，求职人数达800人，活动签约意向普遍较高，初步达成就业意向人数495人。通过“线上+线下”就业招聘对接平台，实现人才就业精准匹配，助力辖区就业创业。全力打造云南（昆明官渡）国际人力资源服务产业园，连续2年组织“才创自贸”国际创新创业大赛，并成立全省首个“云南省南亚东南亚人才超市”，以“人才服务”和“服务人才”为工作抓手，助力全省人力资源有效开发利用。聚焦对外贸易、数字经济等重点领域需求，不断充实“企业招聘需求蓄水库”和“求职人才库”，完善供需精准对接机制，做到人岗相适、用人所长、人尽其才。
（四）“严”字把关，狠抓和谐劳动关系
聚焦当前经济下行压力和房地产行业疲软现状，持续在冬季行动中推进对欠薪隐患较大的重点企业和项目实施预警报告机制，针对政府投资项目和欠薪隐患较大行业企业，坚持问题导向，从严处罚、统筹兼顾、抓主抓重，在劳动关系治理上破题发力，持续增加劳动安全感，全力促进全区劳动关系和谐稳定。
一是开展保障农民工工资支付专项整治。通过开展“安薪行动”专项治理，累计排查71个项目，为3040人挽回1.02亿元劳动报酬。通过开展“治理欠薪冬季专项行动”，共排查在建项目116个、制造业企业1户、服务业企业405户、其他类型企业5户，为587名工人挽回896.37万元工资。通过开展“联合大接访活动”，累计接待咨询群众106批次，受理欠薪案件4件，为27人挽回劳动报酬17.8万元。通过在项目内设立“农民工工资纠纷调解站”、对农民工工资专户工资发放情况实行“分级分类动态管理”，实现欠薪矛盾纠纷稳控在基层、化解在源头，截至目前已建立40个农民工工资纠纷调处站，将62个项目纳入动态管理中。
二是认真办理投诉线索，维护劳动者权益。2024年1月至12月，劳动保障监察案件结案率为99%，拖欠农民工工资案件结案率99%，其中国家根治欠薪线索平台线索5634条，已办结5634条，办结率为100%；省级劳动保障平台转办线索4547条，已办结4547条，办结率为100%；其他平台、渠道转办件7440件，已办结7273件。对违反劳动保障法律法规的用人单位下达责令改正文书160份，行政处罚7户，移送公安机关4家，申请法院强制执行1起。
三是开展人力资源市场专项整治。联合关上街道办事处、区综合行政执法局、区市场监管局、市公安局官渡分局等部门，对昆明市南坝人力资源市场及周边进行全覆盖、无盲区、无遗漏的拉网式排查。向求职者发放各类宣传材料350余份，清理人力资源服务机构摊贩占道经营10起，流动摊贩5起，店外经营10起，规范“门前三包”10起，处理散发小广告1起，清理求职者集聚占用非机动车道5起，规范共享单车乱停乱放30起。区人力资源社会保障局联合各街道执法人员对辖区内问题较为突出的人力资源服务机构开展联合执法检查，提升街道执法人员执法能力，强化基层治理效能。
四是加强劳动人事争议调处力度。2024年接收案件3303件，结案率90.04%，调解成功率76.8%，仲裁终结率67%。提升调解工作规范化水平，制定《特邀调解员管理办法》，公开聘任26名特邀调解员，进一步规范公益性特邀调解员工作管理，加强调解员仲裁员能力提升建设。
（五）“实”字贯穿，多举措优营商环境
一是严格执行“企业安静期”制度。在规定的安静期内，除特殊情形外，不进行任何形式的行政执法检查，确保企业能够安心经营、专心发展。同时通过建立跨部门联合监管机制，促进监管资源的有效整合，提高监管效能，减少重复检查和多头检查现象，切实减轻企业负担。提高营商环境案件办结效率，今年以来共计收到60件营商环境平台转办案件，均按照规定在9个工作日内办结。
二是深化高效办成一件事改革。围绕优化整合企业招录用员工、社会保障卡“一件事”、退休“一件事”，通过“减环节、减材料、减时限、减跑腿次数”，优化规范综合窗口线上实施清单和线下办事指南，缩短政务服务事项受理环节、跨部门办理程序，提升政务服务的效率。2024年已在云南省政务服务平台进行数据录入1147条。
三是优化服务吸引企业落地，促进辖区行业发展。坚持“以企业为中心”优化行政审批服务，推进人社领域“告知承诺+云勘验”“双证联办”的创新工作模式，瞄准营商环境短板和企业个性化需求，利用新技术赋能政务服务体系，促进辖区人力资源市场进一步繁荣。经营性人力资源服务行业规模数量从不足200家增至833家，同时还吸引了全省唯一1家外商投资职业技能培训学校落地官渡。
四是持续提升工伤认定法治化、规范化水平。坚持书面审查和现场调查核实结合，对于疑点、分歧较大，以及涉及大额工伤保险基金支出的案件主动与相关部门进行会商、研讨和复盘，及时请示上级业务部门，“零距离”开展工伤认定培训宣传，增强工伤预防意识，切实维护企业和职工合法权益。2024年共受理工伤案件1287件，完成认定工伤1119件，不予认定工伤50件。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）2024年度收入合计11,890,510.64元。其中：财政拨款收入11,701,040.64元，占总收入的98.41%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入189,470.00元，占总收入的1.59%。
与上年相比，收入合计减少4,202,925.34元，下降26.12%。其中：财政拨款收入减少3,420,336.34元，下降22.62%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入减少782,589.00元，下降80.51%。，主要原因是：2024年人员较上年减少17人，人员工资福利支出和相应的公用经费减少，导致财政拨款收入较上年有所减少；2024年大学生就业创业项目等资金减少导致。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）2024年度支出合计11,876,322.44元。其中：基本支出10,304,185.32元，占总支出的86.76%；项目支出1,572,137.12元，占总支出的13.24%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少4,152,250.74元，下降25.91%。其中：基本支出减少1,322,268.10元，下降11.37%；项目支出减少2,829,982.64元，下降64.29%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是：在职人员较上年减少，人员工资福利支出减少，导致我单位基本支出减少；高校毕业生来昆就业创业补贴、企业薪酬调查工作经费、基本情况调查费等项目减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）机构正常运转的日常支出10,304,185.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,628,541.15元，占基本支出的93.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费675,644.17元，占基本支出的6.56%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,572,137.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
住房补贴专项经费10,000.00元，主要用于单位住房补贴。
企业薪酬调查工作经费60,510.00元，主要用于单位针对企业薪酬调查工作。
追加社保工作经费390,634.45元，主要用于单位本年追加社保项目经费。
依法行政工作经费100,000.00元，主要用于单位本年依法行政项目经费。
事业单位公开招聘工作人员面试测评工作经费156,090.00元，主要用于官渡区事业单位公开招聘工作人员面试测评项目经费。
昆明市人事考试院拨入人社局业务专项经费127,630.00元，主要用于单位业务专项项目经费。
劳动人事争议仲裁专项工作经费118,352.00元，主要用于劳动人事争议仲裁方面项目。
国务院津贴补助资金9,000.00元，主要用于支付给单位享受国务院津贴。
公务员考录和事业单位招考笔试考务经费89,690.00元，主要用于公务员考录和事业单位招考笔试考务费。
中央就业补助资金376,338.73元，主要用于奖励给各个就业项目单位或个人的生活补助。公益性岗位补贴专项资金120,613.78元，主要用于支付给单位的公益性岗位工资以及相关社保补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出11,679,182.44元,占本年支出合计的98.34%。与上年相比减少3,442,194.54元，下降22.76%,完成年初预算的71.67%，主要原因是：在职人员较上年减少，人员工资福利支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于住房补贴专项经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，后增加了住房补贴支出，导致支出增加。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出,年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出10,284,431.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%,完成年初预算的70.74%。其中人力资源和社会保障管理事务支出7,945,273.32元，主要用于综合业务管理和劳动人事争议调解仲裁支出；行政事业单位养老支1,842,205.33元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；就业补助496,952.51元，主要用于社会保险补贴和公益性岗位补贴。造成预决算差异的主要原因是在职在编人员较上年减少17人，工资、保险等支出减少及大学生就业创业等项目资金减少。
9.卫生健康（类）支出757,718.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的83.48%。其中行政事业单位医疗
支出757,718.28元，主要用于机关医疗保险缴费支出、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员较上年减少17人。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出,年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出,年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算”。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出,年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。
16.无金融（类）支出,年初无此项预算”
17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出627,033.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%,完成年初预算的73.77%。其中住房改革支出627,033.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员较上年减少17人。
20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。主
23.无其他（类）支出,年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少15,883.71元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,250.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,250.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少15,883.71元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为66,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；严格遵守中央八项规定精神，从严控制公务接待次数和人数等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14,633.71元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1,250.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,250.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；严格遵守中央八项规定精神，从严控制公务接待次数和人数等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）2024年机关运行经费支出675,644.17元，比上年减少133,123.49元，下降16.46%,主要原因是在职在编人员较上年减少。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）资产总额2,559,777.55元，其中，流动资产2,080,928.82元，固定资产478,848.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少239,134.02元，其中固定资产减少16,729.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额4,456.11元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,456.11元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：包括工资福利和对个人和家庭的补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
监督索引号53011100361800101111
附件1.昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算公开表样
附件2.昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）2024年度国有资产使用情况表
