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昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
  负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.城市建设服务中心

3.行政综合执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：

1.昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员182人。包括财政拨款开支经费的人员175人；经费自理人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年度收入合计46,771,245.17元。其中：财政拨款收入46,771,245.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少140,958,038.70元，下降75.09%。其中：财政拨款收入减少843,204.17元，下降1.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少140,114,834.53元，下降100.00%。主要原因是调整2023年度调整以前年度的项目账，导致收入大幅度增长,2024年无调整。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年度支出合计47,941,450.52元。其中：基本支出28,553,520.83元，占总支出的59.56％；项目支出19,387,929.69元，占总支出的40.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少360,325,364.71元，下降88.26%。其中：基本支出增加1,585,024.45元，增长5.88%；项目支出减少361,910,389.16元，下降94.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年基本支出增加是由于2024年度人员增加人员经费及公用经费都增加。项目支出减少的主要原因是2023年调整以前年度的项目账，导支出大幅度增长,2024年无调整。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,553,520.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,401,406.60元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,152,114.23元，占基本支出的4.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,387,929.69元。其中：基本建设类项目支出8,280,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1 官财字〔2024〕63业务工作经费5,000.00元，主要用于：人大代表活动经费。

2 官财预追加〔2024〕1号街道收支账户资金95.00元，主要用于：缴回存量资金。

3 官财字〔2024〕89号人大代表履职经费38,666.00元，主要用于：人大代表履职经费。

4 官财字〔2024〕15号人代会专项经费6,000.00元，主要用于：拨付社区2024年第十七届人大代表补选经费。

5 昆财行〔2023〕94号市人大代表工作经费1,000.00元，主要用于：拨付社区人大代表联络室活动经费补助

6 官财预追加〔2024〕1号专户转入国际旅游交易会社会宣传经费41.65元，主要用于：缴回存量资金。

7 官财预追加〔2024〕1号专户转入网格化管理补助经费6,483.80元，主要用于：付海华社区积压案件处置经费。

8 官财预追加〔2024〕4号后勤保障服务经费66,150.00元，主要用于：保障街道后勤工作，日常办公正常运行。

9 官财预追加〔2024〕1号专户转入红嘴鸥保护管理经费8,000.00元，主要用于：红嘴鸥投喂监管费及饲料费。

10 官财字〔2024〕15号道路交通安全工作经费144,000.00元，主要用于：街道辖区内交通安全劝导站及劝导员经费。

11 官财预追加〔2024〕1号专户转入综合中心建设工作经费19,526.80元，主要用于：综合中心建设工作。

12 官财字〔2024〕15号政府采购专项资金100,000.00元，主要用于：街道宽度网络采购服务。

13 官财字〔2024〕15号行政办公专项经费110,477.81元，主要用于：街道日常办公公用支出。

14 官财字〔2024〕15号六甲街道后勤保障专项经费1,202,285.00元，主要用于：街道后勤保障，食堂开支及食材配送费、补充水电费、保洁人员及物管维护费等。

15 官财预追加〔2024〕4号后勤保障服务经费144,000.00元，主要用于：街道安保服务费。

16 官财字〔2024〕15号街道自有资金 1,081,135.80元，主要用于：辖区环境道路卫生、社区危房鉴定、垃圾房提升改造等。

17 官财字〔2024〕15号街道自有资金 660.00元，主要用于：中秋主题活动费用。

18 官财字〔2024〕156号离休干部居家养老工作经费480.00元，主要用于：发放街道离休干部2024年学习活动费。

19 官财字〔2024〕161号追加2024年街道社区党建经费110,000.00元，主要用于：拨付十一个社区2024年党建工作经费。

20 昆财行〔2024〕108号社区服务离休干部居家养老工作经费720.00元,主要用于：街道离休干部2024年学习活动费

21 官财字〔2024〕88号人防工程工作经费9,000.00元,主要用于发放街道范围内防空警报五名点位看管人员看护费。

22 昆财行〔2024〕104号2024年中央政法纪检监察转移支付尾款资金 18,890.00元，主要用于：规范化司法所建设相关设施制作费。

23 昆财行〔2024〕32号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金100,000.00元，主要用于：拨福保社区滇池保护法治文化阵地建设经费。

24 昆财行〔2023〕262号下达2022年人民调解工作“以奖代补”考核专项资金2,200.00元，主要用于：拨付社区人民调解“以奖代补”奖励资金。

25 官财字〔2024〕74号图书馆、博物馆、文化馆（站）免费开放经费 6,400.00元，主要用于：中秋主题活动经费。

26 昆财教〔2024〕37号美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助专项资金1,600.00元，主要用于：

27 昆财教〔2024〕66号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金3,990.00元，主要用于：中秋主题活动经费。

28 官财预追加〔2024〕1号街道收支账户资金275.00元，主要用于：上缴专户存量资金。

29 昆财教〔2024〕73号2023年昆明市基层公共文化服务考核专项资金 142,000.00元，主要用于：街道本年度各种宣传活动经费及社区部分活动经费。

30 昆财教〔2023〕225号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级配套资金1,400.00元，主要用于：中秋主题活动经费。

31 昆财教〔2023〕234号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金36,010.00元，主要用于：“碧水蓝天生态六甲迎春活动经费”、开展“夏日稻田亲子”活动费。

32 昆财教〔2023〕44号2023年文物安全和巡查经费388.00元，主要用于：拨福保社区2024年文物巡查补助经费。

33 昆财教〔2024〕40号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设(业务因素)补助资金200,000.00元，主要用于：拨福保社区2024年公共文化服务体系建设补助资金。

34 官财字〔2024〕97号老电影放映员生活补助经费7,680.00元，主要用于：老电影放映员生活补助。

35 昆财教〔2023〕12号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10,000.00元，主要用于：拨星海社区2024年文明实践服务群众项目补助经费。

36 官财字〔2024〕26号社区社建办公经费550,000.00元，主要用于：拨十一个社区社区社建办公经费。

37 官财字〔2024〕87号原大队一级离职脱产干部及原公所干部补贴经费218,240.00元，主要用于：原大队一级离职脱产干部及原公所干部补贴。

38 官财字〔2024〕17号官渡区机关事业单位离退休人员经费28,920.00元，主要用于：遗属生活困难补助。

39 昆财社基〔2024〕41号社会保险补贴专项资金61,587.90元，主要用于：公益性岗位人员保险费。

40 昆财社基〔2024〕41号中央就业补助资金96,083.95元，主要用于：街道社保中心公益性岗位单位部分保险费。

41 昆财社基〔2024〕41号中央就业补助资金237,060.00元，主要用于：街道社保中心公益性岗位人员工资。

42 昆财社基〔2024〕33号2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费272,000.00元，主要用于：街道社区基层治理专干就业见习补贴资金。

43 昆财社〔2024〕29号2024年中央优抚对象补助第一批经费8,942.40元，主要用于：优抚对丧葬补助。

44 官财字〔2024〕122号官渡区行政事业单位离退休人员专项经费243,891.60元，主要用于：街道去世职工丧葬补助及一次性抚恤费。

45 官财字〔2024〕100号义务兵优待金专项经费231,800.00元，主要用于：义务兵家庭优待金。

46 昆财社〔2024〕9号2024年中央优抚对象第二批补助经费2,093.00元，主要用于：义务兵家庭优待金。

47 昆财社〔2023〕60号2022年义务兵家庭优待金省级补助资金77,707.00元，主要用于：义务兵家庭优待金。

48 昆财社〔2024〕59号2024年优抚对象市级补助经费28,500.00元，主要用于：义务兵家庭优待金。

49 昆财社〔2024〕29号2024年中央优抚对象补助第一批经费8,916.48元，主要用于：优抚对象丧葬补助。

50 官财字〔2024〕20号其他优抚支出专项经费24,800.00元，主要用于：现役军人家属慰问金。

51 昆财社〔2024〕23号2024年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费13,858.56元，主要用于：优抚对象丧葬补助。

52 官财字〔2024〕93号非民生类其他优抚支出资金8,500.00元，主要用于：义务兵奖励金。

53 昆财社〔2024〕29号2024年中央优抚对象补助第一批经费31,940.80元，主要用于：优抚对象丧葬补助。

54 官财字〔2024〕68号惠民殡葬政策补助经费268,500.00元，主要用于：基本殡葬服务补贴。

55 官财字〔2024〕38号康复工作专项经费158,880.00元，主要用于：精神病残疾人服药补贴。

56 昆财社〔2023〕209号2024年省级困难群众救助补助流浪乞讨人员救助支出经费83.24元，主要用于：流浪乞讨人员救助。

57 昆财社〔2024〕30号退役军人事业2024年节日慰问市级补助资金1,400.00元，主要用于：退役军人节日慰问。

58 官财字〔2024〕18号退休人员社会化管理专项经费 4,373.20元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理经费。

59 官财字〔2024〕125号艾滋病防治区级工作经费 33,000.00元，主要用于：艾滋病防治工作。

60 昆财社〔2024〕128号2024年卫生健康事业发展省对下专项资金7,920.00元，主要用于：社区计生宣传员生活补助。

61 官财字〔2024〕163号计划生育奖优免补区级配套经费 9,771.00元，主要用于：社区独生子女保健费。

62 昆财社〔2024〕31号2024年计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金3,000.00元，主要用于：计划生育特殊困难家庭慰问费。

63 昆财社〔2024〕19号2024年中央优抚对象医疗保障经费37,410.00元，主要用于：优抚对象医疗补助。

64 官财字〔2024〕15号街道自有资金 560.00元，主要用于：街道应急救援队后勤保障。

65 昆财资环〔2024〕27号官渡区矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程资金2,000,000.00元，主要用于：

66 昆财建〔2023〕141号官渡区矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程省级经费 1,280,000.00元，主要用于：福保片区村庄排水系统完善工程服务费。

67 官财字〔2024〕111号车辆运行保障经费69,500.00元，主要用于：城管车辆燃油、保险、维修保障。

68 昆财建〔2023〕70号官渡区矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程中央资金 5,000,000.00元，主要用于：福保社区村庄排水系统完善工程。

69 官财字〔2024〕129号环卫工人节慰问经费20,000.00元，主要用于：环卫工人节慰问.

70 官财字〔2024〕170号城中村道路保洁经费747,645.60元，主要用于：城中村道路保洁.

71 官财字〔2024〕15号街道自有资金 53,427.30元，主要用于：辖区道路环境卫生。

72 官财字〔2024〕48号官渡区村级农技推广员补助资金6,000.00元，主要用于：农技推广员补助。

73 昆财农〔2023〕167号2023年滇池沿岸重点乡村改造提升补助资金3,000,000.00元，主要用于：福保社区滇池沿岸重点乡村改造提升奖补资金。

74 昆财农〔2023〕107号长江禁渔与水生生物资源保护专项资金30,424.00元，主要用于：“十年禁渔”专项整治行动工作经费。

75 昆财农〔2023〕207号2024年节水补助资金13,000.00元，主要用于：节水补助。

76 昆财农〔2024〕38号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金250,000.00元，主要用于：“互嵌式社区”建设项目降低打造硬件设施工程费。

77 昆财产业〔2023〕146号2023年南博会城市美化专项经费397,389.80元，主要用于：社区南博会期间城中村环境卫生突击整治经费。

78 昆财产业〔2023〕22号南博会/商洽会省级专项经费214,249.00元，主要用于：付南博会期间后勤保障工作费用、付南博会期间反诈宣传用品设计制作费、南博会期间综合治理费。

79 官财预追加〔2024〕92号官渡区耕地流出整改及恢复耕地相关工作经费50,000.00元，主要用于：耕地流出整改及恢复耕地相关工作经费。

80 昆财社〔2023〕157号2023年特殊困难群体火化补助市级资金2,000.00元，主要用于：特殊困难群体火化补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出46,769,245.17元,占本年支出合计的97.55%。与上年相比减少655,989.53元，下降1.38%,完成年初预算的141.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14,895,006.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.85%,完成年初预算的85.01%。主要用于：20101人大事务一般行政管理事务50,666.00元，用于六甲街道办事处人大代表活动及履职经费；20103政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行14,733,140.79元，用于六甲街道办事处基本支出、办公经费、街道机关后勤保障专项经费；20131党委办公厅（室）及相关机构事务480.00元，用于离休干部居家养老工作经费;20132组织事务一般行政管理事务支出110,000.00元，用于2024年街道社区党建经费；20136其他共产党事务支出720.00元，用于离休干部学习活动费；造成预决算差异的主要原因是：在职人员变动及2024年进行过追减预算调剂。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100%。主要用于街道范围内防空警报五名点位看管人员看护费；造成预决算差异的主要原因是：预决算无差异。

4.公共安全（类）支出121,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,完成年初预算的100%。主要用于社区滇池保护法治文化阵地建设经费、社区人民调解“以奖代补”奖励资金、规范化司法所建设相关设施制作费；造成预决算差异的主要原因是：预决算无差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出409,468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,完成年初预算的100%。主要用于20701文化和旅游191,400.00元，用于本年度街道及社区个各种宣传活动费用，如“三下乡宣传”活动、“碧水蓝天生态六甲”活动、“非遗进社区”系列活动、中秋主题活动经费及社区2024年公共文化活动补助经费；20702文物保护388.00元，用于社区2024年文物巡查补助经费；20703体育 200,000.00元，用于福保社区2024年公共文化服务体系建设补助资金；20706新闻出版电影 7,680.00元，用于老电影放映员生活补助；20799其他文化旅游体育与传媒支出10,000.00元，用于社区2024年文明实践服务群众项目补助经费；

造成预决算差异的主要原因是：预决算无差异。

8.社会保障和就业（类）支出15,330,445.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.78%,完成年初预算的118.09%。主要用于20802民政管理事务11,141,606.52元，用于社区两委及社区专职工作者岗位补贴及保险、原大队正常离任村干部生活补贴、社区2024年社建办公经费；20805行政事业单位养老支出 2,407,920.40元，用于退休人员生活补助、离退休人员节日慰问费、遗属生活困难补助、在职人员养老保险费用、在职人员职业年金；20807就业补助666,731.85元，用于街道社保中心公益性岗位人员工资及保险、社区基层治理专干就业见习补贴资金；20808抚恤 680,949.84元，用于街道去世职工丧葬补助及一次性抚恤费、优抚对象丧葬补助、义务兵家庭优待金、现役军人家属慰问金；20810社会福利268,500.00元，用于基本殡葬服务补贴及特殊困难群体火化补助；20811残疾人事业158,880.00元，用于精神病残疾人服药补贴；20820 临时救助83.24元、用于流浪乞讨救助；20828 退役军人管理事务1,400.00元，用于自主择业干部慰问金；20899其他社会保障和就业支出4,373.20元，用于2024年国有企业退休人员社会化管理经费；造成预决算差异的主要原因是：2024年进行预算追加，导致完成年初预算的118.09%。

9.卫生健康（类）支出1,303,424.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%,完成年初预算的113.47%。主要用于21004公共卫生40,920.00元，用于社区2024年艾滋病综合防治工作经费、2024年社区计生宣传员生活补助；21007计划生育事务12,771.00元，用于社区2024独生子女保健费及特殊困难家庭慰问费；21011行政事业单位医疗1,212,323.26元，用于在职人员医疗保险；21014优抚对象医疗37,410.00元，用于优抚对象医疗补助；造成预决算差异的主要原因是：2024年进行预算追加，导致完成年初预算的113.47%。

10.节能环保（类）支出3,280,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,完成年初预算的100%。主要用于21103污染防治3,280,000.00元，用于福保片区村庄排水系统完善工程资金；造成预决算差异的主要原因是:预决算无差异。

11.城乡社区（类）支出5,837,145.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%,完成年初预算的100%。主要用于21201城乡社区管理事务69,500.00元，用于街道城管中队车辆维修保养费及燃油费；21203城乡社区公共设施5,000,000.00元，用于福保片区村庄排水系统完善工程资金；21205城乡社区环境卫生767,645.60元，用于社区城中村保洁补助经费；造成预决算差异的主要原因是:预决算无差异。

12.农林水（类）支出3,299,424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%,完成年初预算的100%。主要用于21301农业农村 3,036,424.00元，用于官渡区村级农技推广员补助资金、滇池沿岸重点乡村改造提升补助资金、长江禁渔与水生生物资源保护专项资金；21303水利13,000.00元，用于节水补助资金；21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴250,000.00元，用于省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；造成预决算差异的主要原因是：预决算无差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出611,638.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,完成年初预算的100%。主要用于南博会、商洽会省级专项经费、2023年南博会城市美化专项经费；造成预决算差异的主要原因是:预决算无差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的100%。主要用于官渡区耕地流出整改及恢复耕地相关工作经费；造成预决算差异的主要原因是:预决算无差异。

19.住房保障（类）支出1,288,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%,完成年初预算的95.20%。主要用于街道在职在编人员公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是:在职人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出334,022.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,完成年初预算的100%。主要用于应急中心劳务派遣人员工资、安全生产监督协管员工资；造成预决算差异的主要原因是:预决算无差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为223,400.00元，决算为16,824.72元，完成年初预算的7.53%；支出决算较上年减少13,554.51元，下降44.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为223,400.00元，决算为16,824.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.53%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13,554.51元，下降44.62%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为223,400.00元，支出决算为16,824.72元，完成年初预算的7.53%，支出决算较上年减少13,554.51元，下降44.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为223,400.00元，决算为16,824.72元，完成年初预算的7.53%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、合理有效使用经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13,554.51元，下降44.62%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、合理有效使用经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于街道日常开展工作所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年机关运行经费支出1,152,114.23元，比上年增加129,226.44元，增长12.63%,主要原因是人员增减变动导致经费变动，部门机关运行经费主要用于人员商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于街道机关日常正常运转公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处资产总额12,049,152.59元，其中，流动资产9,271,268.37元，固定资产2,777,884.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124,768,647.41元，其中固定资产减少376,503.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,047,908.00元，其中：政府采购货物支出36,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,011,908.00元。授予中小企业合同金额891,908.00元，其中：授予小微企业合同金额891,908.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53011100400401111

2024年昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处决算公开20251024041836162