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昆明市官渡区妇幼健康服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）履行公共卫生职责，掌握本辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健及计划生育服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（二）承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作，负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生及计划生育服务质量的检查、考核与评价。

（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理

（四）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发入、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；

（五）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施；

（六）负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作；

（七）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊疗服务；

（八）负责辖区内妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报；

（九）完成区委、区政府及各级卫计行政主管部门下达的任务指标、重大公共卫生项目、基本公共卫生服务及各项临时性工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：综合办公室、医务科、财务科、后勤科、孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、药房、检验科、医学影像科、手术麻醉科、护理控感办、健康教育信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区妇幼健康服务中心作为昆明市官渡区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员104人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员98人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员37人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）政府工作目标完成情况。

2024年市级下达孕产妇死亡率指标<9/十万，户籍孕产妇未发生死亡，实际完成孕产妇死亡率指标为0/十万;下达婴儿死亡率指标<2‰，户籍婴儿死亡3人，实际完成婴儿死亡率指标为0.34‰;下达5岁以下儿童死亡率指标<3‰，户籍5岁以下儿童死亡7人，5岁以下儿童死亡率指标0.73‰，完成下达任务指标。

（二）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作完成情况

2024年孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测市级下达率指标≥95%，实际完成率指标为100%；艾滋病母婴传播市级下达率指标<2%，实际完成率指标为0%；先天梅毒报告市级下达率指标<50/10万活产以下，报告发病率指标为14.59/10万；乙肝母婴传播市级下达率指标<1%，实际完成率指标为0；2024年1-12月，消除评估24个指标均已达目标要求。

（三）基本公共卫生工作指标完成情况

3岁以下儿童系统管理市级下达率指标≥80%，实际完成率指标为72.10%，按进度年底完成任务指标；7岁以下儿童健康管理市级下达率指标≥90%，实际完成率指标为62.57%，按进度年底完成任务指标；孕产妇系统管理市级下达率指标≥90%，实际完成率指标为92.96%，已完成下达任务指标。

（四）妇幼健康主要工作任务指标完成情况

1、婚前医学检查：2024年市级下达率指标≧90%，实际完成率指标为90.03%，完成下达任务指标。

2、妇女宫颈癌及乳腺癌筛查工作：市级下达宫颈癌筛查任务数为27,797人（免费+自费），实际完成数34,610人，实际完成任务率为124.51%，免费筛查任务数17,711人，实际筛查17,721人，筛查完成率100.06%。乳腺癌筛查任务数为21,852人（免费+自费）。筛查完成数26,656人，完成任务率为121.98%，免费筛查任务数17,711人，实际筛查17,721人，筛查完成率100.06%。

3、新生儿疾病筛查：新生儿遗传代谢病筛查市级下达率指标要求≥98%，筛查完成率99.60%；新生儿听力筛查市级下达率指标≥98%，筛查完成率99.49%；儿童听力障碍确诊个案录入率指标要求≥90%；新生儿先天性心脏病筛查市级下达率指标≥90%，筛查完成率98.31%，均完成市级下达任务指标。  

4、产前筛查：市级下达率指标≥90%，实际完成率指标为98.07%，完成市级下达任务指标。

5、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率：市级下达率指标≥90%，实际完成覆盖率为91.13%，完成任务指标。

孕前优生健康检查：2024年市级下达目标人群覆盖80%，完成任务1,300对。实际完成孕前优生健康检查1,209对，实际覆盖率为93%，完成2024年市级下达目标人群覆盖率。地贫防控筛查：血常规初筛2,418人，血红蛋白电泳检测50对（100人），地贫基因检测9对（18人），其中α携带者6人，复合型地贫携带者1人，β携带者1人，均应筛尽筛，筛出率100%；通过追踪随访2024年5月31日高风险夫妻赵金梅，李金磊于2024年3月行产前诊断：胎儿α静止型，于2024.07.17顺利生产一男孩，现健康。孕前优生高危人群176人，其中：甲状腺功能亢进10人，甲状腺功能减退118人，血糖异常12人，肝功能异常9人，血小板异常7人、血压异常4人、B超异常16人；均已追踪随访，及时进行健康指导，提供咨询服务，有效预防出生缺陷。

7、预防出生缺陷增补叶酸发放工作：2024年市级下达任务不低于目标人群的80%（6,000人），实际完成叶酸发放5614人，实际完成率93.56%，完成2024年市级下达目标人群覆盖率。

（五）医疗门诊工作开展情况

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2024年门诊总诊疗人数达115,695人次，比去年同期112,708人次增加2,987人次，增幅2.65%。其中：儿童保健部门诊业务量为80385人次，比去年同期80,406人次减少21人次，降幅0.03%；孕产保健部2024年门诊业务量为14,927人次，较去年同期16,132人次相比减少1205人次，降幅7.46%；妇女保健部、计划生育技术服务部2024年门诊业务量为20,383人次，与去年同期16,170人次相比增加4,213人次，增幅26.05%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区妇幼健康服务中心部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区妇幼健康服务中心部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2024年度收入合计43058076.10元。其中：财政拨款收入22076810.35元，占总收入的51.27%；无上级补助收入；事业收入20974770.06元（含教育收费0.00元），占总收入的48.71%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6495.69元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少7490822.03元，下降14.82%。其中：财政拨款收入减少752934.07元，下降3.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少6722865.10元，下降24.27%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少15022.86元，下降69.81%。主要原因是：2024年我有6名在职在编人员退休，减少了在职在编人员工资收入；2024年我单位根据昆明市医疗领域审计报告中涉及的收费问题，对部分收费项目及收费价格进行了调整，对比上年收入有所下降。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2024年度支出合计43679675.81元。其中：基本支出42185166.72元，占总支出的96.58％；项目支出1494509.09元，占总支出的3.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加771152.00元，增长1.80%。其中：基本支出增加1077684.18元，增长2.62%；项目支出减少306532.18元，下降17.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出方面2024年发放了上年度计提的应付职工薪酬，增加了预算支出；项目支出方面2024年对比上年减少了房屋租赁项目及免费婚前医学检查项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区妇幼健康服务中心机构正常运转的日常支出42185166.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32148254.97元，占基本支出的76.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10036911.75元，占基本支出的23.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区妇幼健康服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1494509.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（对下）2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费112422.00元，主要用于产前筛查、孕前优生健康检查、地中海贫血筛查、新生儿遗传代谢病性疾病筛查、新生儿听力筛查、7岁以下儿童健康管理、0-6岁儿童眼保健和视力检查、孕产妇系统管理、3岁以下儿童系统管理、适龄妇女“两癌”检查工作。

（对下）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央结算补助资金项目经费2983.80元，主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

2023年卫生健康事业发展省对下专项经费项目经费7400.00元，主要用于妇幼卫生监测工作。

2023年重大传染病防控中央补助资金项目经费202751.00元，主要用于产前筛查，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测，艾滋病母婴传播、先天梅毒发病、乙肝母婴传播控制。

2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费84000.00元，主要用于为适龄妇女开展宫颈癌、乳腺癌筛查工作。

2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费410985.29元，主要用于7岁以下儿童健康管理、3岁以下儿童系统管理、孕产妇系统管理、0-6岁儿童眼保健和视力检查。

基本公共卫生服务项目市级补助资金项目经费200000.00元，主要用于“云南省妇幼健康信息平台”建设，对辖区妇女儿童健康水平持续监测。

卫生健康事业发展省对下转移支付专项资金项目经费25095.00元，主要用于7岁以下儿童健康管理、3岁以下儿童系统管理、0-6岁儿童眼保健和视力检查、产前筛查、孕产妇系统管理、适龄妇女“两癌”检查、孕前优生健康检查、地中海贫血筛查、新生儿遗传代谢病性疾病筛查、新生儿听力筛查工作。

医务人员临时性工作补助中央资金项目经费18400.00元，主要用于兑付过渡期前一线医务人员临时性工作补助。

重大传染病防控艾滋病防治中央结算补助资金项目经费550.00元，主要用于产前筛查，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测，艾滋病母婴传播、先天梅毒发病、乙肝母婴传播控制。

重大传染病防控中央补助资金项目经费426322.00元，主要用于产前筛查，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测，艾滋病母婴传播、先天梅毒发病、乙肝母婴传播控制。

非同级财政拨款七个专项项目经费3600.00元，主要用于七个专项相关工作业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出22076810.35元,占本年支出合计的50.54%。与上年相比减少752934.07元，下降3.30%,完成年初预算的100.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3890968.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.62%,完成年初预算的108.28%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出843356.64元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1686712.20元；事业单位退休人员支出1360900.00元。造成预决算差异的主要原因是在职在编职工工资增长后养老保险及职业年金缴费基数提高，2024年内退休人员增加了6人退休人员支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出16406372.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.31%,完成年初预算的100.04%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出84000.00元；妇幼保健机构支出13097676.63元；基本公共卫生服务支出748502.29元；重大公共卫生服务支出629623.00元；突发公共卫生事件应急处置支出21383.80元；事业单位医疗支出880397.81元；公务员医疗补助支出722425.68元；其他行政事业单位医疗支出222363.30元。造成预决算差异的主要原因是2024年内收到中央、省、市级基本公共卫生项目经费、重大传染病防控项目经费、卫生健康事业发展经费等上级补助经费，增加了上级补助预算支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1779469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%,完成年初预算的95.08%。主要用于住房公积金1779469.00元；造成预决算差异的主要原因是本年有6名在职人员退休，住房公积金支出相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为436200.00元，决算为31748.02元，完成年初预算的7.28%；支出决算较上年减少10066.01元，下降24.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为436200.00元，决算为31748.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.28%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10066.01元，下降24.07%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为436200.00元，支出决算为31748.02元，完成年初预算的7.28%，支出决算较上年减少10066.01元，下降24.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为436200.00元，决算为31748.02元，完成年初预算的7.28%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昆明市官渡区妇幼健康服务中心部门贯彻国家厉行节约政策，结合昆明市官渡区妇幼健康服务中心部门实际情况，适当压缩公务用车运行经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10066.01元，下降24.07%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是昆明市官渡区妇幼健康服务中心部门贯彻国家厉行节约政策，结合昆明市官渡区妇幼健康服务中心部门实际情况，适当压缩公务用车运行经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障全区妇女保健、儿童保健及计划生育技术服务等基本公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区妇幼健康服务中心资产总额30932258.05元，其中，流动资产27801072.72元，固定资产2490643.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产640541.81元（净值），其他资产0。00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2848736.91元，其中固定资产减少1144696.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额156197.52元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出156197.52元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区妇幼健康服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100336100301111

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2024年度部门决算公开表20251027031815225

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表