监督索引号53011100157001000

昆明市官渡区工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治中的引导作用; 二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用; 三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用; 四是充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用; 五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区工商业联合会共设置1个内设机构，包括：办公室。

无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市官渡区工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是昆明市官渡区工商业联合会。

纳入昆明市官渡区工商业联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1、突出政治引领，促进民营经济人士健康成长

坚持把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作重要指示批示精神，加强思想建设，增强政治定力，确保党中央重大决策部署及省委省政府、市委市政府、区委区政府工作要求贯彻落实到位。坚守民营经济人士思想政治工作主责主业，联合政协、街道举办党的二十届三中全会精神学习会，以党的二十届三中全会精神为指引，高举改革开放旗帜，推动企业向好发展。组织50名民营经济人士代表到中山大学深圳校区开展创新能力提升培训，引导企业家认清发展新形势，把握发展新机遇，抓住发展主方向，续写发展新辉煌。

突出世情国情党情、形势政策、守法诚信教育，组织民营经济人士到南洋机工纪念馆等红色教育基地开展“传承红色基因，坚定理想信念”“聚力同行，重温红色记忆”活动，增强推进中国式现代化和走中国特色社会主义道路的思想自觉和行动自觉。对市级民营经济人士理想信念教育基地“云南康乐茶文化城”进行提升改造，持续丰富教育内容，创新教育形式，规范基地管理，累计接待全国各地政、企参观团160批次，参访2000余人次。

2、提升服务质效，助推民营经济高质量发展

一是提升服务能级助推“双向赋能”。充分发挥党委、政府联系民营经济人士的桥梁和纽带作用，以党委、政府要求和民营企业、民营企业家需求为导向，推动“双向赋能”。认真落实政商交往正负面清单，持续深化打造“亲清茶座会客厅”服务品牌，积极构建“亲”而有度、“清”而有为、“亲”上加“清”的政商关系。“亲清茶座会客厅”开展活动16期,收集建议83条，办理答复率100%

二是健全优化营商环境机制。健全工商联加区级职能部门“1+ N”联合联动机制、问题回应机制，助企纾困实现常态化、制度化、规范化和闭环管理。结合“千名干部联万企·暖企兴商促发展”活动，常态化深入民营企业、商协会，加大对惠企政策宣传解读力度，及时响应企业发展诉求，全年走访商会25家、企业50家。健全工商联加公检法司“1+4”法律服务机制，积极开展“护航民营经济·送法进企业、进市场”活动。加强直属商会、行业市场商会调解室建设，成功调解涉及民营企业纠纷389件，涉及金额90万元，切实维护民营企业和企业家的合法权益。常态化开展民营企业调查点工作，组织开展民营企业评议政府职能部门工作，全力推进《昆明市民营经济发展促进条例》的实施落地。

三是搭建精准服务平台。加强惠企政策精准推送，有针对性地组织政银企对接会，面对面洽谈沟通，及时响应企业融资需求。与中国民生银行昆明分行签署《战略合作协议》，整合双方资源，建立多层次、多领域的战略合作，持续加大对民营企业的金融供给及对中小微企业的专项支持，共同支持民营企业产业链协同发展。 大力推广使用“融信服”平台，扩大金融普惠政策的知晓度，为20户小微企业成功申报创业贷款457万元。

四是联动配合共画招商“同心圆”。紧紧围绕官渡区“5518”产业链工作体系，深入推进“梧桐树”工程，积极组织民营企业参加招商引资推介、招商品鉴会等重要会议和经贸活动，推介昆明自贸区活力强劲优势，提高招商项目对接率和成功率。挖掘用好驻区商协会等中介机构资源，与各类商协会、头部企业等保持常态化沟通，及时掌握企业机构的投资需求，通过以商招商、以情招商，吸引更多的企业到官渡谋求发展。组织20余家重点商协会、企业联动磨憨经合区开展“飞地园区”招商引资活动，为“飞地园区”高质量发展注入了新的动力。

3、加强组织建设，夯实基层“工作链”

加大会员发展力度，围绕“扩量、扩容、扩面、提质”的目标，不断扩大会员数量、优化会员结构，把一批创新创业、依法经营、诚实守信、勇于担当、回报社会的民营企业吸纳进工商联队伍，着力建设一支结构合理、素质优良的民营企业家队伍。全年发展会员60家，按会员发展目标任务有序推进。持续推进驻区商会改革发展，进一步理顺商会管理机制，制定《官渡区工商联关于街道商会2024年换届工作的实施意见》，指导各街道商会完成换届工作。

加强商会党建，充分发挥商协会党委作用，在实现4家直属商会均建立党组织的基础上，进一步健全完善党建引领和经济统战“双赋能”、商会党建工作与商会改革发展“双融入”、商会发展治理与民营经济人士成长“双促进”、商会组织管理与服务能力“双提升”和“党建互助”工作机制，推动商协会党建工作整体高质量提升。

4、深入推进光彩事业，引导民营企业履行社会责任

认真贯彻落实《关于深入推进新时代光彩事业创新发展的意见》精神，引导民营企业在“把企业经营发展好、把自己的事情做好”的基础上，自觉自愿、量力而行、互惠互利、义利兼顾参与光彩事业和公益事业。开展大学公益讲座，到敬老院开展爱心捐赠，开展就业招聘助推援企稳岗。深入推进“万企兴万村”，引导民营企业通过投资兴业、就业促进、消费帮扶、技能培训等形式投身乡村振兴，做好帮带共建磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村建设，组织爱心企业为曼庄村爱心捐赠价值3万余元的景观苗木，助力绿美乡村生态建设；捐赠价值3万元的物资支持“边境幸福村篮球赛”，丰富村民文体生活，提升生活幸福感。

5、强化队伍建设，在打造有为工商联上有新成效

结合干部队伍“能力作风提升年”“创先争优年”、加强干部队伍作风建设专项行动，以“有为工商联”为目标，全力建设政治型、服务型、团结型、质效型工商联机关，着力打造政治过硬、业务过硬、作风过硬、廉洁过硬工商联干部队伍。持续推进“五好”县级工商联建设，连续三届入选全国“五好”县级工商联，入选第十三届省工商联第一批“五好”县级工商联，工商联的凝聚力、执行力、影响力持续增强。

第二部分 2024年度部门决算表

昆明市官渡区工商业联合会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区工商业联合会2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区工商业联合会2024年度收入合计1867459.90元。其中：财政拨款收入1867459.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加177079.06元，增长10.48%。其中：财政拨款收入增加177079.06元，增长10.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年有新调入人员。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区工商业联合会2024年度支出合计1934049.90元。其中：基本支出1803091.90元，占总支出的93.23％；项目支出130958.00元，占总支出的6.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加239699.06元，增长14.15%。其中：基本支出增加164055.06元，增长10.01%；项目支出增加75644.00元，增长136.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年有新调入人员。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1803091.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1690207.90元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112884.00元，占基本支出的6.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130958.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

业务经费7008.00元，主要用于 参加区政协委员履职能力提升培训及官渡区民营经济人士理想信念教育培训班（开展招商引资）；

2022年度创业担保贷款中央和省级奖补专项经费57360.00元，主要用于创业担保贷款助贷服务费；

2020年贷免扶补创业服务补贴资金66590.00元，主要用于支付会展服务费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1867459.90元,占本年支出合计的96.56%。与上年相比增加177079.06元，增长10.48%,完成年初预算的85.48%。主要原因是：2024年有新调入人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1203080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.42%,完成年初预算的88.67%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出377519.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.22%,完成年初预算的94.27%。

2080501行政单位离退休115000.00元，主要用于行政人员离退休费用;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出140239.36元，主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出70119.68元，主要用于工资福利支出机关事业单位职业年金的支出;

2080799其他就业补助支出支出52160.00元，主要用于创业担保贷款助贷服务费。

9.卫生健康（类）支出152230.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%,完成年初预算的65.56%。

2101101行政单位医疗74383.70元，主要用于单位人员购买医疗保险；

2101103 公务员医疗补助61937.57元，主要用于购买公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出15909.59元，主要用于购买生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

12.农林水（类）支出5200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的100.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

19.住房保障（类）支出129430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%,完成年初预算的68.12%。

2210201住房公积金129430.00元，主要用于购买单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1344.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少1344.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1344.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1344.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1344.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，下降0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全国工商联至官渡区工商联调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区工商业联合会2024年机关运行经费支出112884.00元，比上年增加3230.80元，增长2.95%,主要原因是有人员调动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区工商业联合会资产总额102814.11元，其中，流动资产91007.76元，固定资产11806.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48362.76元，其中固定资产减少8333.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区工商业联合会2024年无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011100157001111

昆明市官渡区工商业联合会20251028110438663