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昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

昆明市官渡区人民政府金马街道办事处为官渡区人民政府的派出机构，主要职责如下：

1、宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，在街道党工委的领导下，制定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划，依法履行职能职责。

2、负责做好优化营商环境，服务辖区经济发展，推进科技创新，提升信息化水平，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、促进地方财源增长等工作。

3、强化城市网格化综合治理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、园林绿化、滇池治理、生态环境保护等工作，改善人居环境。

4、依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品药品安全、城市更新改造、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5、推动开展质量强区工作，重视质量舆论宣传，提高全民质量意识。

6、探索推行一支队伍管执法。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作等。

7、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，协调组织完善辖区公共基础设施，保障公共服务有效供给。

8、负责社区居民委员会建设、管理，指导社区居民委员会工作，提升居民自治能力和水平。

9、及时回应、上报、处理辖区居民诉求，培育和发展社会组织，动员社会力量参与辖区治理，形成共建共治共享合力。

10、推动社区群众性文化、体育、旅游、科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动基层公益事业发展。

11、认真贯彻《中华人民共和国义务教育法》有关规定，认真履行义务教育控辍保学主体责任及相关职责。

12、落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、退役军人事务、卫生健康、住房保障、法律援助等民生保障及便民利民惠民政策，关爱帮扶困难群体、弱势群体，做好妇女儿童等工作，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人合法权益。

13、做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织开展协调矛盾纠纷多元化解、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复工作，按权限承担社区矫正及刑满释放人员安置帮教等工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区人民政府金马街道办事处共设置9个内设机构，有综合办公室5个，事业单位4个。内设的办公室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心、区域发展服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员201人。包括财政拨款开支经费的人员201人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年金马街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕区委十二届八次、九次全会、区两会、区委经济工作会等安排部署，聚焦“全力拼经济、全面争第一”的奋斗目标，抓党建、强作风、促经济、防风险、保稳定、惠民生，全力攻坚街道全年经济社会发展各项目标任务，推动区委、区政府各项决策部署落地见效，为官渡区争当面向南亚东南亚辐射中心排头兵贡献力量。

（一）紧扣发展主线，坚持强化经济建设

全面贯彻区委经济工作会议精神，以发展经济为第一要务，始终牢牢抓住经济建设这个中心不放，本着“突出街道经济，增强财政实力，突出招商引资，提高开放层次，努力实现跨越式发展”的工作思路，大力转变职能，优化服务，营造环境，积极应对各种复杂形势，分线运作，狠抓落实，使全街经济保持了良好的发展势头，各项经济指标圆满完成。据统计，规模以上固定资产投资1-10月份累计完成投资12.54亿元，截止10月新入统6个非房项目。限上批发业销售额1-10月累计上报61.19亿元，全年预计完成75.14亿；限上零售业销售额1-10月累计上报28.22亿元，全年预计完成33.65亿元；限上住宿业销售额1-10月累计上报2469.4万元，全年预计完成2810.4万元；限上餐饮业营业额1-10月累计上报2676.3万元，全年预计完成3131.3万元。现有规模以上在库企业23家，其中，参与核算的在库服务企业12家，规模以上核算类服务业营业收入1-9月累计完成2.44亿元，预计全年增速13.2%。外贸进出口总额截止9月累计完成10.7亿元，完成目标任务74.82%。

(二)聚焦群众期盼，民生福祉持续改善

坚持“以民为本，为民解困，为民服务”的工作理念，将提升服务水平、改善民生福祉作为工作的重中之重。街道以实际行动践行“民生无小事，枝叶总关情”的理念，将目光聚焦到“民之所需”的细微之处，将行动落实到“民之所盼”的关键之处。据统计，截止2024年10月，为困难群众办结临时救助、急难救助41次，救助金额178486元；向困难生活残疾人194人发放补贴17460元；向重度护理残疾人562人发放53700元；完成惠民殡葬补助共计70人，金额116000元；为3485名80岁以上老人放高龄补贴，月平均422117余元；提供有效就业岗位5351个；办理就业困难人员灵活就业社保补贴464人；小额担保贷款共计上报62人，完成全年任务。

(三)打造宜居环境，呈现优质城市品貌

聚焦城市管理中的短板弱项，直面问题、深入剖析，以强化城市精细化管理作为提升城市品质的有力抓手，解难题、疏痛点，全力锤炼精细管理本领，推进城市高质量发展。努力在细节上用心、在细微处发力，积极营造“朝气蓬勃、攻坚突破、奋勇争先”的工作场景，把城市管理各项工作精准落实到“细枝末节”，潜心精修城市容颜，向着“绣”出整洁有序宜居宜业高品质城市环境新形象的目标迈进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2024年度收入合计41185024.29元。其中：财政拨款收入41185024.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少9264995.22元，下降18.36%。其中：财政拨款收入减少8631615.22元，下降17.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少633380.00元，下降100.00%。主要原因是：基本既得财力未按年初预算金额足额下发。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2024年度支出合计41522864.29元。其中：基本支出30876186.52元，占总支出的74.36％；项目支出10646677.77元，占总支出的25.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少12116297.94元，下降22.59%。其中：基本支出增加2202167.10元，增长7.68%；项目支出减少14318465.04元，下降57.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：基本既得财力未按年初预算金额足额下发，导致支出金额相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府金马街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30876186.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29646291.35元，占基本支出的96.02％；办公耗材费、水电费、网络电话费、办公设备购置等公用经费1229895.17元，占基本支出的3.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府金马街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10646677.77元。其中：基本建设类项目支出500000.00元。具体支出情况如下：

2022及2023年全市乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费项目经费20000元，主要用于党员学习教育。

2023年昆明市基层公共文化服务考核专项资金项目经费39685元，主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目。

2023年省级困难群众救助补助流浪乞讨人员救助专项资金项目经费0元。

2023年省级企业军转干部解困补助经费718020元，向全区符合享受解困补助企业军转干部及时足额发放解困补助金，主要用于保障企业军转干部基本生活。

2023年省级体彩公益金全民健身路径维护更新专项经费0元。

2023年特殊困难群体火化补助市级资金6000元，主要用于保障特殊困难群体基本殡葬服务需求。

2023年文物安全和巡查经费1153元，主要用于文物保护和利用。

2023年优抚对象第二批中央补助经费190000元，主要用于保障年度征兵任务顺利完成。

2023年中央补助地方公益林管护经费8106元，主要用于促进原天保工程区非国有地方公益林有效保护和管理。

2023优抚对象市级补助经费42400元，主要用于支持典型示范区（市）完成2024年老旧小区改造工作任务。

2024年城镇保障性安居工程省级补助（老旧小区改造）资金500000元，主要用于向全区2023年度符合享受抚恤待遇条件的优抚对象发放抚恤补助。

2024年度市人大代表活动经费6000元，主要用于为代表履职、工作站发挥作用提供经费保障。

2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金36010元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级配套资金1400元，主要用于为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

2024年计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金10000元，主要用于完成计划生育特殊困难家庭春节慰问活动，努力营造全社会共同关心、帮助的良好氛围，切实维护计划生育家庭的合法权益，促进社会和谐稳定。

2024年农村饮水工程维修养护专项资金200000元，主要用于解决官渡区小板桥街道办事处、金马街道办事处农村饮用水更新改造自来水项目所需资金及水质检测费用。

2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金250000元，主要用于开民族团结示范创建工作，发展民族产业经济。

2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费390000元，主要用于落实党中央、省委关于增强基层工作力量的决策部署，支持社区（村）基层治理专干到岗服务。

2024年省级困难群众救助补助流浪乞讨人员救助支出经费11328.45元，主要用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助补助。

2024年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费25767元，主要用于及时足额发放优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费。

2024年特殊困难群体火化补助市级资金6000元，主要用于保障特殊困难群体基本殡葬服务需求。

2024年卫生健康事业发展省对下专项资金9360元，主要用于保障卫生事业发展。

2024年优抚对象市级补助经费69200元，主要用于优抚对象发放抚恤补助。

2024年中央财政残疾人事业发展补助资金136160元，主要用于对符合托养条件的智力、精神和重度肢体残疾人给予托养服务补助。

2024年中央优抚对象补助第一批经费20508.8元，主要用于通过发放优抚对象补助经费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

2024年中央优抚对象第二批补助经费326800元，主要用于通过中央财政对地方义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成。

2024年中央优抚对象医疗保障经费82078元，主要用于通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象参保缴费，住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难题。

艾滋病防治区级工作经费46000元，主要用于艾滋病防治工作。

常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金8854.21元，主要用于国家卫生城市成果常态化巩固。

车辆运行保障经费76000元，主要用于车辆运行保障。

城中村道路保洁经费592607.77元，主要用于城中村道路保洁经费。

非民生类其他优抚支出资金5000元，主要用于保障2023年度其他优抚工作顺利完成。

复员干部管理专项经费11177元，主要用于保障复员干部的权益，推动社会的和谐和稳定。

复制中央就业补助资金35190元，主要用于就业补助。

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金3990元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放。

官渡区第三批省级福利彩票公益基金项目经费120000元，主要用于完成官渡区矣六街道螺狮湾国际商贸城北社区装修改造项目；完成官渡区金马街道东华路社区、凤凰山社区2个社区试点工作。

官渡区耕地流出整改及恢复耕地相关工作经费50000元，做好官渡区2023-2025年耕地进出平衡、耕地流出问题排查整改及管理等工作。

官渡区机关事业单位离退休人员经费10920元，保障2024年官渡区机关事业单位离退休人员统筹外养老金、离休费、铁路移交中小学教师退休金、遗属补贴发放。

官渡区金马街道办事处黑土凹社区上凹村人居环境提升改造项目资金350000元，提升区域的整体环境卫生。

官渡区金马街道办事处昆东社区人居环境提升改造项目资金450000元，全面加强鸣泉路道路交通管理，弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统,改善社区人居环境面貌，共建美丽幸福社区家园。

环卫工人节慰问经费30000元，营造一个全社会关心环卫事业，支持环卫工作，尊重环卫工人的良好氛围，拟每年在全区环卫系统内开展先进集体、优秀管理工作者、城市美容师的评选活动。在每年“环卫工人节”进行表彰、奖励和慰问。

惠民殡葬政策补助经费123500元，惠民殡葬政策补助。

基层公共文化服务市级补助资金2000元，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，更好服务全市广大人民群众的文化需求。

基层政协履职能力提升经费1100元，主要用于基层政协履职能力组织的各项培训、视察和调研。

计划生育奖优免补区级配套经费9388元，通过实施计划生育奖优免补政策，到达利国利民，服务民生。

金马街道2022年专户结转工作经费396040元，更好的开展2023年的区委区政府布置的各项工作，如社会救助工作、低保工作、优抚对象慰问、党组织建设、治安工作、公共文化服务工作等的连续性。

金马街道后勤保障工作经费996234.27元，做好街道机关全体干部职工的就餐等后勤保障工作，同时做好各类食品的安全保障以及询价比对等工作，积极发扬勤俭节约、珍惜粮食等美德。

金马街道阮家村城市供水管网二次加压房建设资金90000元，解决村民饮用水安全问题，消除村民水源中断的隐患，同时有利于地下水资源的保护。

金马街道武装部工作经费25000元，完成民兵整组、民兵训练、购买民兵装设备、民兵体检。

金马街道消防安全、交通安全、安全生产工作经费262200元，做好“两站、两员”建设，要“坚持永远在路上的工作理念，做到重视不减、力度不弱、标准不降、队伍不散、投入秒少。

康复工作专项经费150880元，2024年完成精神病人免费服药补助。

垃圾清运和处置费经费1105845.39元，按要求完成生活垃圾处置和清运费收取及拨付、补助，同事生活垃圾得到规范及无害化处置。

老电影放映员生活补助经费15600元，补助标准的老放映员。

离休干部居家养老工作经费1080元，不断完善利用社区资源服务离休干部服务工作，做好加强离休干部精准服务。

林业资源管护专项资金92400元，做好财权支出调整后我区林业资源管护工作。

美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助专项资金1600元，为了规范和加强中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）基层公共文化设施免费或低收费开放。

其他优抚支出专项经费72000元，通过项目实施，及时足额兑现优抚资金，保障优抚对象的基本生活，严格审核领取人的资格，排除冒领、错领现象，将政策落实到更多符合政策的优抚对象手中。

人大代表履职经费55333.31元，在区人代会闭会期间，召开区人大常委会会议和开展调查、检查、视察、联系人民群众、“六个一”等活动时用于交通、伙食、通讯等方面的开支。

人代会专项经费2000元，保障2024年第十七届人民代表大会第三次会议顺利开展，用于保障会议场地费用、住宿费用、会议餐费、代表接送费、人代会会议材料费用、会议安保费用等开支。

人防工程工作经费16200元，年度内完成全区人防疏散演练任务；完成短波通信二级网的建设，协助实现省、市、县三级短波网互联互通；发放防空警报器日常守护管理费，做好警报器的维护管理工作；做好人防工程的行政审批、质量监管和竣工验收工作；每周二定时参加市级国动办组织的常态化通信训练，调试短波和超短波电台、4Ｇ图传等设备。

森林防火工作经费135240元，用于森林防火。

社会保险补贴专项资金89318.73元，区级需配套相应资金用就业困难人员和高校毕业生的养老保险、医疗保险、失业保险给予补贴。

社区服务离休干部居家养老工作经费5400元，做好社区服务离休干部居家养老工作经费发放。

社区社建办公经费650000元，全面提升我区城乡社区治理社会化、法治化、智能化、专业化和组织化水平，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化。

收支专用账户1月（4季度）上缴利息专项资金479.7元，上缴昆明市官渡区人民政府金马街道办事处收支专用账户2023年4季度利息。

收支专用账户4月（1季度）上缴利息专项资金471.92元，上缴昆明市官渡区人民政府金马街道办事处收支专用账户2023年4季度利息。

收支专用账户7月（2季度）上缴利息专项资金477.26元，上缴昆明市官渡区人民政府金马街道办事处收支专用账户2023年4季度利息。

提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金491055.49元，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金17976元，加强公共法律服务建设，积极为促进司法公正和社会公平正义提供法律服务。到2025年基本形成与法治国家、法治政府、法治社会基本建成目标相适应的公共法律服务体系。

图书馆、博物馆、文化馆（站）免费开放经费6400元，区文化馆、图书馆、博物馆、8个街道文化综合服务中心免费开放资金。

退休人员社会化管理专项经费102059.36元，为做好我区退休人员社会化管理工作，及时发放节日慰问、小工资，按时缴纳退休人员医疗保险费等。

退役军人事业2024年节日慰问市级补助资金19400元，退役军人事业2024年节日慰问市级补助资金。

下达2022年人民调解工作“以奖代补”考核专项资金1300元，着力基层人民调解组织建设不规范，力量薄弱，公信力缺失的问题。

下达2023年司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金28620.99元，积极为促进司法公正和社会公平正义提供法律服务。到2023年基本形成与法治国家、法治政府、法治社会基本建成目标相适应的公共法律服务体系。

新增资产采购专项资金29535元，2024年购入复印纸165件。

业务工作经费11700元，为保障官渡区人大常务委员会完成既定的行政工作任务。

原大队一级离职脱产干部及原公所干部补贴经费86400元，为强化基层组织建设，稳定基层干部队伍，调动基层干部工作积极性。

中央就业补助资金450556元，资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。  

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金30000元，围绕拓展新时代文明实践中心建设，按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，推动文明实践各项任务落实落地。

追加2024年街道社区党建经费130000元，用于社区开展党建工作。

追加2024年森林防火经费105800元，开展好我区森林资源火灾预防和扑救工作，确保无重大森林火灾发生，全力维护我区森林资源安全和林区人民生命财产安全。                               

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出39761968.80元,占本年支出合计的95.76%。与上年相比减少7379252.87元，下降15.65%,完成年初预算的112.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13163782.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.11%,完成年初预算的87.78%。主要用于部门人员工资保险福利、行政办公经费、后勤保障经费、电话网络支出、车辆运行费用、培训支出、差旅费用、订阅报刊费用、信访支出、社会综合治理支出、党建工作经费支出、经济普查、人口变动调查、人大代表工作经费等；造成预决算差异的主要原因是2024年在开展各项工作中本着“厉行节约”的原则。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出41200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的82.40%。主要用于民兵训练和征兵工作支出；造成预决算差异的主要原因是该项经费由区级对应部委办局划拨，未纳入街道本级预算。

4.公共安全（类）支出47896.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的%。主要用于人民调解工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是该项经费由区级对应部委办局划拨，未纳入街道本级预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出137838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的%。主要用于文化公共设施免费开放、社区文化活动、文化图书补充、博物馆开放等文化支出、老放映员生活补助；造成预决算差异的主要原因是该项经费由区级对应部委办局划拨，未纳入街道本级预算。

8.社会保障和就业（类）支出20109335.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.57%,完成年初预算的115.84%。主要用于我单位退休人员生活补助、社区人员补助、军转干部生活困难补助、我单位职工养老保险、职业年金、军转干部慰问费、部队三属生活补助、部队三属抚恤补助、困难群众生活补助、困难群众火化补助、社会救助及民政事务员岗位补贴、社区社会保障建设补助、居家养老服务中心运营补助、丧葬费用补助、残疾人康复补助、社区民政专干补助等；造成预决算差异的主要原因是该项经费由区级对应部委办局划拨，未纳入街道本级预算。

9.卫生健康（类）支出1386241.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,完成年初预算的94.39%。主要用于特困退役士兵医疗补助、计生特困家庭补助、失独家庭补助、低保计生家庭奖励金、计生宣传人员补助、我单位职工医疗保险、独子保健费、爱国卫生工作经费、创卫复审经费、防治艾滋病工作经费等；造成预决算差异的主要原因是该项经费由区级对应部委办局划拨，未纳入街道本级预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1804453.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的%。主要用于环卫车辆加油款及维修费、文明卫生监督岗劳务费、垃圾处置费用、执法车辆维修油料费用、垃圾清运费、农村自建房安全整治经费等；造成预决算差异的主要原因是该项经费由区级对应部委办局划拨，未纳入街道本级预算。

12.农林水（类）支出881546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%,完成年初预算的%。主要用于护林员及天保人员工资值班补助保险、农村饮水管网改造经费、森林防火通道修复经费、森林防火看山房补助经费、森林消防车购置、河道清淤费用等；造成预决算差异的主要原因是该项经费由区级对应部委办局划拨，未纳入街道本级预算。

13.交通运输（类）支出163200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的100.00%。主要用于街道社区交通安全协管员补助、农村道路路政管理工作经费等；造成预决算差异的主要原因是该项经费由区级对应部委办局划拨，未纳入街道本级预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的%。主要用于耕地复种经费、耕地排查整改复种补助经费；造成预决算差异的主要原因该项经费由区级对应部委办局划拨，未纳入街道本级预算。

19.住房保障（类）支出1710924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%,完成年初预算的118.86%。主要用于在职人员住房公积金费用；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员变动，缴纳金额发生变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出265551.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,完成年初预算的%。主要用于安全执法监督员工资保险费用；造成预决算差异的主要原因是该项经费由区级对应部委办局划拨，未纳入街道本级预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为266400.00元，决算为81200.02元，完成年初预算的30.48%；支出决算较上年减少261237.56元，下降76.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为266400.00元，决算为81200.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.48%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年减少249000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12237.56元，下降13.10%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为266400.00元，支出决算为81200.02元，完成年初预算的30.48%，支出决算较上年减少261237.56元，下降76.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为266400.00元，决算为81200.02元，完成年初预算的30.48%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年在开展各项工作中本着“厉行节约”的原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少249000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少12237.56元，下降13.10%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年在开展各项工作中本着“厉行节约”的原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7.0辆。主要用于与开展日差相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2024年机关运行经费支出1229895.17元，比上年减少69696.33元，下降5.36%,主要原因是2024年在开展各项工作中本着“厉行节约”的原则。部门机关运行经费主要用于办公中使用的办公耗材、水电费、电话网络费、房屋修缮费用、车辆运行维护费用及职工培训费用、差旅费用、报刊征订等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区人民政府金马街道办事处资产总额26188856.93元，其中，流动资产19446743.46元，固定资产6742105.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加697456.93元，其中固定资产减少4251085.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋10103平方米，账面原值8293000元，实现资产使用收入3017615.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额29535.00元，其中：政府采购货物支出29535.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29535.00元，其中：授予小微企业合同金额29535.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民政府金马街道办事处无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100400201111

昆明市官渡区人民政府金马街道办事处部门决算公开表20251028044642730