昆明市官渡区农业农村局2026年部门预算编制说明
官渡区农业农村局2026年预算公开目录
第一部分 官渡区农业农村局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 官渡区农业农村局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区农业农村局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。
3.贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。配合市级部门开展农业会展工作，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。配合市级部门构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按农产品质量安全地方标准会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7.指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。开展农业生产资料市场体系建设相关工作。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照上级部门规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，拟订新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规划并组织实施。
13.配合开展农业对外合作工作。承办上级安排的农业涉外
事务，配合开展农业贸易促进和有关国际、省际、州（市）交流合作，执行上级安排的有关农业援外项目。
14.贯彻执行中央、省、市扶贫工作方针政策。按照上级部门的总体安排，落实我区扶贫开发工作任务。
15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
16.职能转变。
（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。
17.增加职责为：统筹推进实施乡村振兴战略有关工作，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”有效推进。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：分别为：党政综合办公室、产业发展科技科、质量监管与农机管理科、政策法规科和社会事业科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年及“十五五”期间，区农业农村局将紧紧围绕“三农”工作重心，认真落实好党中央和省委、市委、区委最新决策部署和工作要求，紧盯各项指标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持城乡融合优先发展，坚决守牢底线红线，扎实推进现代化农业发展、乡村治理水平提升等重点工作，为推进中国式现代化官渡实践做出应有贡献。
2026年，重点抓好以下5个方面的工作。
一是挖掘资源，争取农业项目落地。对全区农业资源进行全面梳理和分析，认真谋划符合区域农业发展定位的农业投资项目，策划一批具有可行性、带动性的农业项目，并建立完善的农业项目库，对项目进行分类管理、动态更新。加强与统计、发改、自然资源等相关部门的统筹对接，提高农业投资项目的包装策划的可行性，为项目落地提供保障。同时狠抓项目推进工作，对在库项目进行全程跟踪管理，及时了解项目建设进度，协调解决项目建设过程中遇到的困难和问题。
二是狠抓乡村建设，确保融合发展有序推进。全面践行生态优先、绿色发展理念，以滇池保护治理为底线，以滇池沿岸“大生态、大湿地、大景区”建设为指引，全力推进王官、矣六、回龙、福保、新河等滇池沿岸7个美丽乡村提升改造，以六甲福保为示范，因地制宜，创建特色乡村旅居示范村和精品旅游线路，打造绿色生态环保乡村生态产业链，构建“点上出彩、面上出新，带上成景、全面铺开”的官渡“旅居云南”示范样板。
三是深化农村集体“三资”监督指导。进一步巩固提升官渡区全面摸清农村集体“三资”家底妥善处置问题构建科学监管体系清查核实工作成果，以完善农村集体经济组织治理体系为主线,以健全农村集体“三资”管理制度为路径,不断提升农村集体“三资”规范化、精细化、长效化管理水平,确保“明白账”群众认可、问题整改质效提升、平台数据精准录入、科学监管制度体系系统构建、经验做法可推广复制,推动官渡区全面摸清农村集体“三资”家底妥善处置问题构建科学监管体系工作走深走实，切实维护群众利益。
四是持续加大农业领域执法建设。继续强化执法人员业务知识培训和执法实践操作,加强执法队伍素质的提高，提升执法水平和工作能力。对市场检查、投诉举报、媒体披露等途径发现的问题，予以认真查处，对已立案查处的案件进行跟踪关注,及时结案，对已处理的违规单位或个人要开展“回头看”督促整改提高，对大案要案集中力量一查到底，充分利用各种宣传手段，加大农业法律法规的学习宣传力度，为农业生产发展创造良好的舆论氛围和良好法治环境。
五是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续发挥下派12名驻村队员作用，协助帮扶单位牢牢扛起“四个不摘”责任，抓实抓细“三个动态”的部署要求，全力以赴做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“大考”准备工作。同时，帮助夯实产业发展基础，通过资金、技术、资源互通等多种方式，增强农产品市场竞争力，助力挂联点农产品的销售、拓宽销路，实现产业帮扶促农民增收。
“十五五”期间，重点抓好以下5个方面的工作。
一是始终把农民增收摆在首要位置，持之以恒联农带农富农。想方设法把群众、企业、资源组织起来，用资源换产业、促增收，培育特色农业企业、推动农业产业链增值，实现“农民增收、企业发展、地方受益”三方共赢。不断总结联农带农利益分配模式和“一村一主体”农文旅融合发展模式，建立稳定的利益共同体，确保集体经济经营性收入实现增长。落实好禄劝县雪山乡、九龙镇的帮扶工作，持续推进帮带共建推进磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村建设。
二是要坚决扛牢耕地质量保护与提升和农产品质量安全政治责任。健全“大棚房”监管长效机制，积极组织相关部门对相关土地进行现场核实研判，严格按照设施农业备案用途进行规范生产设施和辅助设施用地，发现问题及时处置，坚决避免出现“大棚房”新增和死灰复燃问题。加强宣传培训，提高农产品质量安全意识。畅通投诉举报渠道，落实举报制度、新闻媒体和消费者的监督作用，定期发布质量安全信息，开展公众参与活动，提升透明度与公信力。
三是着力提升乡村发展水平，打响农文旅融合“全域旅居”品牌。落实好今年3月市委召开的滇池沿岸重点乡村暨全市农文旅融合发展现场会议精神，尤其是市委主要领导对福保半岛铁盒、望春风、无二咖啡等特色业态的肯定，以及指出目前重点村打造中还存在村容村貌特色文化挖掘不够，“火柴盒”房子存量多，雨污分流、治污截污等情况令人堪忧，运营主体缺乏统筹等问题。我们将充分发挥示范引领作用，以问题为导向，持续推进福保村整村景区化打造，加快推进滇池沿岸旅居村建设，实现精品民宿和厂房改造开发精品旅游产品线投运。同时全力推动王官、矣六、回龙、新河等滇池沿岸美丽乡村改造提升，构建“点上出彩、面上出新，带上成景、全面铺开”的“有一种叫云南的生活”在官渡实践。
四是抓实“提升现代产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平”3个重点。围绕增收抓产业。发挥花卉、中药材专班作用，着眼全产业链抓发展，在种业端、市场端不断谋新求变，加大调研力度，认真研究发展现状，确保工作精准、有效。同时，整合区级部门力量，形成合力，推动产业做大做强。围绕发展抓科技。依托云南农业大学的科技研发实力、借助官渡区帮带共建资源，结合磨憨镇和曼庄村的自然资源禀赋，口岸通道优势，打造集种子培育、科研推广、成果转化、人才培养为一体的现代农业示范基地。围绕投资抓项目。聚焦农业固投短板，加强与金融部门机构沟通协调，有序引导金融资本、社会资本和新型农业经营主体投入。抓好龙头企业培育和引进工作，坚持“一把手招商”、“全员招商”的工作制度，全力做好项目谋划、论证、储备工作，构建主导产业引领、龙头企业带动、辅助产业聚集的一二三产业融合发展新格局。围绕环境抓治理。推进农村生态文明建设，系统治理农业面源污染，合理开展农业种植。全面落实滇池环湖路临湖一侧退花退菜及产业结构调整工作。同时，聚焦污水治理、垃圾清理、绿化亮化美化、和美乡村建设等主攻方向，全力推进矣六下片区和美乡村建设。
五是深化“改革和创新双轮驱动”和“人才培养固本强基”两项措施。围绕改革抓创新。持续激活农村各类资源要素，畅通“两权”办理、抵押渠道，不断规范农村土地管理工作，加强社会资本流转土地经营权审批备案及风险防范管理工作，坚决整治农村新增乱占耕地建住宅问题。围绕人才抓培训。积极探索乡村人才培育新模式。用好产业、金融、人才政策，培养和引进农村养老、民宿这些方面相关的人才，利用好大学毕业生、返乡农民工、退役军人等有一技之长的人各类人才投身乡村振兴，为涉农社区发展注入新的活力。完成社区干部任期和离任经济责任审计工作，配合做好2026年社区“两委”换届、组织开展集体经济组织换届选举。围绕效能抓作风。巩固好深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，进一步推进作风革命、效能革命，持之以恒加强作风建设，打造一支政治过硬、适应新时代要求、具有农业强区建设能力的“三农”干部队伍。有序推进乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治工作，继续巩固农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动成果，按照《中华人民共和国农村集体经济组织法》严控集体经营风险和债务，坚守改革政策底线，即不突破政策法规底线、不违背农民意愿、不与民争利、不增加基层负担。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，参公编制8人，事业编制27人。在职实有46人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，劳务派遣人员4人。
离退休人员76人（包含加油站5人）其中：离休0人，退休76人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入15,020,096.56元，其中：一般公共预算14,134,326.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50.00元，上年结转收入885,720.00元。
与上年20,188,044.45元对比减少5,167,947.89元，下降25.60%，下降的主要原因2026年减少是中药材产业专班工作项目、2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金经费，导致2026年项目收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入15,020,096.56元，其中:本年收入14,134,376.56元，上年结转收入885,720.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,134,326.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，单位资金50.00元。
与上年20,188,044.45元对比减少5,167,947.89元，下降25.60%，下降的主要原因2026年减少是中药材产业专班工作项目、2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金经费，导致2026年项目收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出15,020,096.56元。财政拨款安排支出14,134,376.56元，其中：基本支出13,036,430.56元，与上年12,617,544.45元对比增加418,886.11元，增加的主要原因2025年调入1人，新招1人；项目支出1,983,666.00元，与上年7,570,500.00元对比减少5,586,834.00元，减少的主要原因2026年减少是中药材产业专班工作项目、2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金经费，导致2026年项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.2010201一般行政管理事务3,6000.00元，主要用于反应农技推广员工作经费。
2.2080501行政单位离退休费支出929,700.00元，主要用于反映行政单位开支的退休费支出。
3.2080502事业单位离退休费支出1,107,200.00元，主要用于反映事业单位开支的退休费支出。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出914,529.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出。
5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出347,550.00元，主要用于主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工职业年金缴费支出。
6.2080801死亡抚恤支出6,396.00元，主要用于万承富遗嘱生活补助。
7.2101101行政单位医疗支出465,200.40元，主要用于反映行政单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.2101103公务员医疗补助支出557,062.80元，主要用于反映医疗保险中公务员补助支出。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出96,767.16元，主要用于反映行政事业单位人员工伤保险及残疾人保证金支出。
10.2130101农业行政运行7,756,031.00元，主要用于反映行政单位人员工资及商品服务等基本支出。
11.2130102农业一般行政管理事务40,000.00元，主要用于反映农业机构运行费。
12.2130108病虫害控制15,000.00元，主要用于反映动物疫病防控专项经费支出。
13.2130109农产品质量安全30,000.00元，主要用于反映农产品质量安全。
14.2130110执法监管5,000元，主要用于执法办案，涉案物品的搬运仓储及销毁处置费用。
15.2130135农业生态资源保护1,000.00元，主要用于反映农村土地纠纷调解项目经费。
16.2130199其他农业支出100,000.00元，主要用于反映矣六土地复耕项目。
18.2130506社会发展192,000.00元，主要用于反映驻村工作经费。
24.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出598,500.00元，主要用于反映驻村队员补贴经费。
25.2139999其他农林水支出65,050.00元，主要用于农村集体“三资”管理经费。
26.2210201住房公积金862,390.20元，主要用于反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
昆明市官渡区农业农村局无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区农业农村局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区农业农村局无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区农业农村局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额83,800.00元，其中：政府采购货物预算31,800.00元、政府采购服务预算52,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,480.00元，较上年减少3,080.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：昆明市官渡区农业农村局2026年因公出国（境）费与上年相比，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区农业农村局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：昆明市官渡区农业农村局2026年因公出国（境）费与上年相比，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为58,480.00元，较上年减少3,080.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费58,480.00元，较上年减少3,080.00元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车购置及运行费减少的原因：2026年我局执行政府厉行节约政策，加强公务用车管理，导致车辆经费预算比2025年有所减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，根据省市要求，稳步推进农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，强化法律宣传培训，提升工作人员业务能力，提高群众法律意识，认真开展案件调处，妥善处理矛盾纠纷，加强一庭三室建设，切实做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，维护好群众合法权益，促进农村和谐稳定。
2.脱贫攻坚年度目标完成情况：继续向对口帮扶部门磨憨曼庄村、禄劝九龙、雪山派出驻村队员，落实农村低收入人口常态化帮扶机制，推进乡村振兴提供人才支持，督促落实党的惠民政策,推动各类资源向基层下沉，帮助群众学会运用网络办理公共服务事项,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
3.加强农产品质量安全监管，配合国家和省、市完成蔬菜、水果、食用菌、畜禽产品和水产品等农产品例行抽检工作，地产农产品农残检测综合合格率98%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件。
4.做好红火蚁的疫情监测、预报，筹备紧急防疫物资等工作，保障农业生产安全，维护广大群众健康利益，确保不发生外来物种（红火蚁）重大事故。
5.继续推进受污染耕地安全利用：做好受污染耕地安全利用工作，逐步改善土壤环境质量，从源头保障农产品质量安全，使农田土壤环境风险得到基本管控，收集整理做好受污染耕地工作的相关台账，包括农业生产现状、受污染耕地区域的污染风险评估情况以及受污染耕地安全利用情况，并进行不同区域受污染耕地的污染特征分析。
6.做好村级农技推广员补助工作，进一步强化基层农技推广工作，配备一定数量村级农技推广员，负责宣传有关农业的法律、法规、方针、政策；做好农业信息的采集和上报工作；协助开展农产品质量安全、农资打假、植物产地检疫、农作物疫情报告等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区农业农村局2026年机关运行经费安排982,384.00元，与上年对比减少3,176.00元，减少的主要原因2025年官渡区农业农村局退休1人导致机关运行经费预算比2025年下降。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
官渡区农业农村局2026年委托业务费安排0元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，官渡区农业农村局资产总额5,726,534.63元，其中，流动资产4,748,630.72 元，固定资产960,203.91 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,700.00 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,157,319.00 元，其中固定资产减少475,037.02 元。处置房屋建筑物1,200.00平方米，账面原值595,037.02元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（样表，单位：元） (1)
附件3.重点领域财政项目文本公开
