昆明市官渡区晓东小学2026年预算公开
昆明市官渡区晓东小学2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区晓东小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区晓东小学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区晓东小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。
2.实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。
3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。
4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。
5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。
6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。
7.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区晓东小学共设置6个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教导处、德育处、总务安保处、教科研中心。昆明市官渡区晓东小学无所属单位。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党建领航，筑牢育人政治根基
学校党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，牢牢掌握党对教育工作的绝对领导权，持续深化党建与教育教学融合赋能，切实把党建优势转化为育人实效。
2.安全为基，筑牢校园平安防线
我校始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，将师生安全置于各项工作的首要位置，健全安全管理体系，强化隐患排查整治，构建全方位、立体化、全覆盖的校园安全防护网络，确保校园安全稳定无事故。
3.德育为先，厚植学生家国情怀
学校德育与少先队工作以“立德树人”为根本任务，秉持“浸润式育人、唤醒式成长”理念，通过主题活动引领、组织建设赋能、文化浸润熏陶，全面提升学生品德素养与综合能力，培育德智体美劳全面发展的时代新人。
4.教学为本，提升核心育人质量
我校始终以提升教育教学质量为核心，强化教学常规管理，深化课程改革创新，加强教师队伍建设，不断优化育人体系，着力打造高效课堂，助力学生全面发展、个性成长。
5.科研驱动，赋能教师专业成长
我校秉持“科研兴校、科研兴教”理念，以课题研究为抓手，以教研活动为载体，推动教科研深度融合，助力教师专业成长，提升学校内涵发展水平。
6.工会关怀，凝聚团队奋进合力
学校工会坚持“以人为本、服务教职工”宗旨，切实履行服务、维权、参与、建设四项职能，在权益保障、文体活动、民主管理等方面精准发力，不断增强教职工的归属感、幸福感与凝聚力。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区晓东小学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入18535886.29元，其中：一般公共预算17363957.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1171929.21.00元。
与上年对比增加309964.29元，主要原因分析：
在职人员每年增加薪级工资及职务变动，相应的工资、社保等支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入17363957.08元，其中:本年收入17363957.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17363957.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加316635.08元，主要原因分析：
在职人员每年增加薪级工资及职务变动，相应的工资、社保等支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出18535886.29元。财政拨款安排支出17363957.08元，其中：基本支出17226439.00元，与上年对比增加473517.00元，主要原因分析：在职人员每年增加薪级工资及职务变动，相应的工资、社保等支出增加。项目支出1309447.29元，与上年对比减少163552.71.00元，主要原因分析：2026年课后服务费财政补助经费项目今年不安排预算，预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. “2050202”小学教育支出12128838.08元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险等）；商品和服务支出（办公费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出（在职遗属生活补助）；项目支出（义务教育课后服务专项支出）。
2.“2050701”特殊学校教育支出2688.00元，主要用于商品和服务支出。
3.“2050999”其他教育费附加安排的支出23826.00元，主要用于商品和服务支出（培训费等）。
4.“2080502”事业单位离退休支出476000.00元，主要用于退休人员经费支出（退休费、离退休人员生活补助、退休福利费等）。
5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1450000.00元，主要用于基本养老保险缴费支出。
6.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出496320.00元，主要用于职业年金缴费支出。
7.“2101102”事业单位医疗支出800000.00元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
8.“2101103”公务员医疗补助支出600000.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出136285.00元，主要用于残疾人就业保障金及工伤保险支出。
10.“2210201”住房公积金支出1250000.00元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区晓东小学无区对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区晓东小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区晓东小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区晓东小学因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区晓东小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区晓东小学公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区晓东小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区晓东小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区晓东小学2026年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区晓东小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市官渡区晓东小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区晓东小学资产总额802935.56元，其中，流动资产1459.91元，固定资产801475.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少694108.20元，其中固定资产减少250410.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：昆明市官渡区晓东小学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区晓东小学重点领域财政项目文本公开
