云南省昆明市第十六中学2026年预算公开
云南省昆明市第十六中学2026年预算公开
目录
第一部分 云南省昆明市第十六中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省昆明市第十六中学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省昆明市第十六中学2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校为二级完全中学，是全额拨款事业单位。现有学生987人，均为初学生。我校高中学生按上级要求到集团集中办学，本部无高中学生。学校学制初中三年，高中三年。学校职责为实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我校共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、信息中心。
（三）重点工作概述
1.德育工作：铸魂育人，培养时代新人
（1）强化思政引领：深化思政课改革创新，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程。
（2）完善德育体系：构建学校、家庭、社会“三位一体”的德育网络。加强班主任工作，提升班级管理水平。
（3）关注心理健康：配齐配强心理健康教师，完善心理辅导室建设。建立学生心理健康档案，定期开展心理筛查与干预。
（4）养成教育常态化：狠抓学生日常行为规范，培养学生良好的学习习惯、生活习惯和文明礼仪。
2.教学工作：提质增效，打造高效课堂
（1）落实“双减”政策：优化作业设计，严控作业总量与时长，推行分层作业、弹性作业。提升课后服务水平，丰富社团活动。
（2）深化课堂改革：推进“以生为本”的课堂教学模式，倡导启发式、探究式教学。严抓教学常规，落实备课、上课、批改、辅导等环节的精细化管理。
（3）强化质量监测：建立科学的教学质量评价体系，利用大数据分析学情，精准施教。抓好毕业班工作，科学备考，力争中考成绩新突破。
（4）推进教研教改：落实集体备课制度，开展“青蓝工程”师徒结对。鼓励教师参与课题研究，以研促教。
3.队伍建设：强师兴教，提升专业素养
（1）师德师风建设：坚持把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准。开展师德专题教育，实行师德“一票否决”制。
（2）教师专业成长：实施“名师工程”和“青年教师培养计划”。通过校本培训、外出学习、教学比武等形式，搭建教师成长平台。
（3）优化考核评价：完善教师绩效考核方案，体现多劳多得、优绩优酬，激发教师工作积极性。
4.安全后勤：筑牢防线，建设平安校园
（1）校园安全管理：落实全员安全责任制。定期开展消防、防震、防欺凌等安全演练。加强门卫管理，严格落实外来人员登记制度。
（2）食品安全监管：严格执行食堂卫生管理规定，严把食材采购、加工、留样关，确保师生“舌尖上的安全”。
（3）后勤保障服务：做好校舍维修、设施设备维护，推进智慧校园建设，为教育教学提供坚实的物质保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制143人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制143人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员149人，其中：离休0人，退休149人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入39458003.84元，其中：一般公共预算37867903.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入800000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入790100.00元。
与上年对比，一般公共预算收入2025年为38498797.00元，2026年为39458003.84元，2026年比上年增加959206.84元，主要是原因是教职工工资标准提高，预算收入相应减少；财政专户管理资金收入2025年为236400.00元，2026年为800000.00元，2026年比上年增加563600.00元，此项为普通高中学费收入，2026年预算经费为2025年收入及以前年度结余资金总额，故比上年预算数增加；其他收入2025年为760400.00元，2026年为790100.00元，2026年比上年增加了29700.00元，此项为课后延时服务费，因我校初中学生人数增加，预算收入也相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入37867903.84元，其中:本年收入37867903.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37867903.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，部门财政拨款收入2025年37501997.00元， 2026年为37867903.84元， 2026年比上年增加了365906.84元，主要原因是教职工工资标准提高，相应人员支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出39458003.84元。财政拨款安排支出37867903.84元，其中：基本支出37258346.00元，与上年对比减少54051.00元，主要原因是高中学生转入集团集中教学，高中公用经费减少；项目支609557.84元，与上年对比增加了419957.84元，本年度初中生均公用经费、培训费及离退休公用经费调整为项目支出，项目支出增加。财政专户管理资金支出800000.00元，与上年对比增加563600.00元，主要原因是2025年收入及以前年度结余资金总额均纳入2026预算，主要用于清还欠款及四校合并的相关支出。其他收入资金支出790100.00元，与上年对比增加了29700.00元，该项支出主要是义务教育阶段学生课后服务专项收费资金，比上年增加的的主要原因是初中学生人数增加，课后服务费支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
“2050203”初中教育支出14106489.84元，主要用于初中教职工工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、失业保险、残疾人就业保障金），初中商品服务支出（办公费、工会费、福利费）等。
“2050204”高中教育支出9937862.00元，主要用于高中教职工工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、失业保险、残疾人就业保障金），高中商品服务支出（办公费、工会费、福利费）。
“2050701”特殊学校教育支出4212.00元，主要用于特殊教育学生及教师培训等支出。
“2050999”其他教育附加安排的支出50542.00元，主要用于商品服务支出（培训费）。
“2080502”离退休费支出3716200.00元，主要用于单位离退休人员公用支出、福利支出及退休生活补贴。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出3262000.00元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。
“2080506”机关事业单位职业年金支出1052800.00元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。
“2101102”事业单位基本医疗保险支出1455000.00元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费。
“2101103”公务员医疗补助支出1513200.00元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助缴费。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出67600.00元，主要用于事业单位在职人员工伤保险及残疾人就业保障支出。
“2210201”住房公积金支出2702000.00元，主要用于事业单位在职人员住房公积金缴费。
五、区对下专项转移支付情况
云南省昆明市第十六中学2026年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
云南省昆明市第十六中学2026年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
云南省昆明市第十六中学2026年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
云南省昆明市第十六中学2026年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
云南省昆明市第十六中学2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
云南省昆明市第十六中学2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额37000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算29000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明市第十六中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29240.00元，较上年减少1540元，下降5.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明市第十六中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省昆明市第十六中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明市第十六中学2026年公务用车购置及运行维护费为29240.00元，较上年减少1540元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29240.00元，较上年减少1540元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。我校加强公务用车管理，合理调度，提高车辆使用效率，降低了燃油和维修费等车辆运行维护费用。
云南省昆明市第十六中学公务用车购置及运行维护费比上年减少1620.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省昆明市第十六中学2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公和出国（境）的国际旅费、国处城市间交通费、住宿费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公和用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明市第十六中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因是：云南省昆明市第十六中学为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省昆明市第十六中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因是：云南省昆明市第十六中学2026年未开展委托业务。
截至2025年12月31日，云南省昆明市第十六中学资产总额38253071.98元，其中，流动资产175287.11元，固定资产37979252.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产98531.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23912725.09元，其中固定资产增加24397946.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：云南省昆明市第十六中学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：云南省昆明市第十六中学重点领域财政项目文本公开
