昆明市官渡区第六幼儿园2026年预算公开
昆明市官渡区第六幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区第六幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区第六幼儿园2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区第六幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻国家教育方针，依法开展幼儿教育、幼儿保育任务；
2、坚持社会主义办学方向，关爱幼儿，重视幼儿身心健康，将保护幼儿生命安全放在首位；
3、尊重幼儿人格，维护幼儿合法权益；
4、注重保教结合，培育幼儿良好的意志品质，帮助幼儿养成良好的行为习惯。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括行政办公室、后勤部门、教学部门。
（三）重点工作概述
1.幼儿园积极参加各类“创”“评”活动，以“创”促发展；
2.以课题为引领，全力打造幼儿园“铁路文化”特色课程；
3.狠抓幼儿园常规工作，提升保教质量;保教工作是幼儿园工作的生命线，优质的保教质量是幼儿园赖以生存的前提。我园坚持以《幼儿园工作规程》《纲要》《指南》为指导，全体保教人员齐心协力、团结奋进，幼儿园保教工作在做稳、做实上大显成效，保教质量进一步提升；
4、深入学习《3-6岁儿童学习与发展指南》以幼儿全面发展为本,促进幼儿身心和谐发展；凸显两个园本化：美育特色园本化、师资培训园本化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入13738785.01元，其中：一般公共预算10161585.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3577200.00元。
与上年对比总收入增加3822166.01元，主要原因分析2026年学校规范自主经营食堂财务管理工作，将2026年食堂膳食经费纳入全口径预算管理，导致项目支出（食堂伙食经费项目）增加。2026年增加3名临聘教师，导致基本支出中其他工资福利支出（临聘教师工资及社保经费）增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10161585.01元，其中:本年收入10129585.00元，上年结转收入32000.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10129585.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加244976.01元，主要原因分析2026年增加3名临聘教师，导致基本支出中其他工资福利支出（临聘教师工资及社保经费）增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出13738785.01元。财政拨款安排支出10161585.01元，其中：基本支出8855985.00元，与上年对比增加434736.00元，主要原因分析2026年增加事业人员基本工资及其他工资福利支出（临聘教师工资及社保经费）；项目支出4882800.01元，与上年对比增加3387430.01元，主要原因分析2026年学校规范自主经营食堂财务管理工作，将2026年食堂膳食经费纳入全口径预算管理，导致项目支出（食堂伙食经费项目）增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2050201”学前教育7813084.01元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资和其他社会保障缴费等；
“2050999”其他教育费附加安排的支出7581.00元，主要用于教育部门职工培训费。
“2080502”事业单位离退休833000.00元，主要用于事业退休人员的退休费、生活补助和事业退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问等；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出430000.00元，用于支付事业人员单位基本养老保险费；
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出157920.00元，用于支付事业人员单位职业年金；
“2101102”事业单位医疗210000.00元，用于支付事业人员单位基本医疗保险费；
“2101103”公务员医疗补助240000.00元，用于支付事业人员单位公务员医疗补助费；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出70000.00元，主要用于事业单位工伤保险、残疾人保障金缴费；
“2210201”住房公积金400000.00元，用于事业人员单位职工住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区第六幼儿园无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区第六幼儿园2026年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区第六幼儿园2026年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区第六幼儿园2026年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区第六幼儿园2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区第六幼儿园2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额483873.00元，其中：政府采购货物预算23073.00元、政府采购服务预算460800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区第六幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区第六幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区第六幼儿园因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区第六幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区第六幼儿园公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区第六幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区第六幼儿园公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第六幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：昆明市官渡区第六幼儿园为非参公管理事业单位，故无2026年机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第六幼儿园2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：昆明市官渡区第六幼
儿园无委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区第六幼儿园资产总额3274616.27元，其中，流动资产656845.76元，固定资产2617768.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少306530.97元，其中固定资产减少189135.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产34项，账面原值189135.35元，实现资产处置收入1320.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市官渡区第六幼儿园2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
昆明市官渡区第六幼儿园重点领域财政项目文本公开
