云南省昆明市第十二中学2026年部门预算公开
云南省昆明市第十二中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
完成国家规定的初、高中学历教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育及三年普高教育，按照干部和教育的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度。以提高教育教学质量为目的，对干部和职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（二）机构设置情况
我校共设置5个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、德育处、教科信息中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
完成国家规定的初、高中学历教育。
按照九年义务教育和三年普高教育规定的课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施完全中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。
按照上级有关部门的规定，负责财务室资金的收支管理，负责核算和发放教职工工资。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制232人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制232人。在职实有203人，其中：财政全额保障203人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员181人，其中：离休4人，退休177人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入63562314.96元，其中：一般公共预算58342514.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3714000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1505800.00元。
与上年对比收入增加5515285.96，主要原因分析是上年度退休人员8人，区内调入1人，新招聘19人，导致人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入58342514.96元，其中:本年收入58342514.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58342514.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加4962385.96元，主要原因分析是上年度退休人员8人，区内调入1人，新招聘19人，导致人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出63562314.96元。财政拨款安排支出58342514.96元，其中：基本支出54898569.00元，与上年对比减少1848840.00元，主要原因分析是本年度按要求将部分收入归入项目支出预算；项目支出8663745.96元，与上年对比增加3666445.96元，主要原因分析是按要求将部分收入归入项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
“2050203”初中教育支出18466741.00元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）;商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员生活补助等）、课后服务费支出。
“2050204”高中教育支出16235068.00元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）;商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员生活补助等）。
“2080502”事业单位离退休支出4400200.00元，主要用于事业单位离退休费用支出。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出4530000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出2326560.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
“2101102”事业单位医疗2200000.00元，主要用于事业单位医疗缴费支出。
“2101103”公务员医疗补助2200000.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出560000.00元，主要用于其他社会保障缴费支出。
“2210201”住房公积金支出3980000.00元，主要用于住房公积金支出。
“2050999”其他教育费附加安排的支出73283.00元，主要用于教育部门培训费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省昆明市第十二中学2026年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
云南省昆明市第十二中学2026年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
云南省昆明市第十二中学2026年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
云南省昆明市第十二中学2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
云南省昆明市第十二中学2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明市第十二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明市第十二中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省昆明市第十二中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我校公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明市第十二中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我校公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省昆明市第十二中学2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明市第十二中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增加的主要原因是：我校为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省昆明市第十二中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增加的主要原因是：我校为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。
云南省昆明市第十二中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增加的主要原因是：我校为全额拨款事业单位，无2026年委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省昆明市第十二中学资产总额266601309.82元，其中，流动资产6531489.66元，固定资产305578344.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产723737.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加128962027.18 元，其中固定资产增加132880048.85元。处置房屋建筑物1262.00平方米，账面原值150000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.云南省昆明市第十二中学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4.云南省昆明市第十二中学重点领域财政项目文本公开
