昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要实施小学义务教育。促进基础教育发展，开展小学（一至六年级）学历教育。全体附小人努力践行“良习修美德 好好做个人”的办学理念，通过学校管理、主题活动、课堂教学、教育科研、家校联系以及校园人文环境等载体，全程、全员、全方位抓好长期的习惯养成教育，培养具备“有爱心、负责任、善思考、能合作、有毅力及心态阳光”的学生，使他们将来成为“受人尊敬和欢迎、对社会有贡献、能感受幸福和快乐的人”。“质量第一”是附小始终坚守的信念。从给予学生最需要的、最基本的，足以使他们受用一生的基础知识和基本技能入手，整合课程资源、改革考试制度，实施扎实、优质的学科教学；从处理好学生能力提高与品格养成有机结合入手，整体构建学校德育体系，把培养学生高尚的道德品质、良好的行为习惯和健全的人格作为教育的首要任务，提出“培育道德人格、塑造道德文化、造就道德生活”的德育目标，开展各阶段相互联系、形成系列的主题教育活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：党建中心、行政中心、教学运行中心、学生成长中心、教师规划发展中心、服务保障中心、校区运行中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，学校将继续以国家政策为导向，以教体局要求为指南，把各项政策落实落地。我们秉承“良习修美德 好好做个人”的办学理念，继续深化卓越绩效管理，加快学校的内涵发展和高质量提升，引领各校区属地的教育教学水平，办学生喜欢、家长信任、社会认可、人民满意的学校。

1.强化党建，着力推动意识形态、党风廉政、师德师风建设，加强相关理论学习和主题教育，以学铸魂、以学增智、以学正风和以学促干。

2.成立学校跨学科课程建设委员会，推进课程建设，重点开设高质量课程和家长学校课程。

3.构建高效课堂评价机制，改进原“一流课堂”评价机制，推动教学高质量发展。

4.教师履职评价体系改革，加强过程监督与评价，完善教师专业成长多通道。

5.教研室创优评价改进，从师德师风、教育科研、课题申报、特色项目、课程开发、数字信息化运用等方面进行优化。

6.切实减轻教师负担，加强教师编制、人员经费保障。

7.学校智慧校园建设逐步向数智化转型，创建校园公众号、视频号，扩大学校影响力，同时力保证校园网络和信息化安全。

8.建立教师交流平台，关注教师身心健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,580,946.63元，其中：一般公共预算15,050,946.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,530,000.00元。

与上年对比降低1,471,526.85元，主要原因分析我校为民转公学校，本年度降本增效，进一步规范预算编制，且新转入编制内管理教师2人，因新定职级及试用期工资薪金社保变化，严格执行相关规定规范，故本年财务总收入预算降低。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,050,946.63元，其中:本年收入14,591,356.64元，上年结转收入459,589.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,591,356.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比降低1,623,526.85元，主要原因分析我校为民转公学校，本年度降本增效，进一步规范预算编制，且新转入编制内管理教师2人，因新定职级及试用期工资薪金社保变化，严格执行相关规定规范，故本年财政拨款收入预算降低。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,580,946.63元。财政拨款安排支出15,050,946.63元，其中：基本支出14,446,757.6元，与上年对比减少1,911,715.88元，主要原因分析本年度进一步规范预算编制，且新增转入编内管理2人，因新定职级及试用期工资薪金及社保影响；项目支出604,189.03元，与上年对比增加288,189.03元，主要原因分析上年度财政拨款安排的项目支出只包含义务教育课后服务财政补助资金，本年度财政拨款安排的项目支出为上年财政拨款结转结余、及义务教育学校生均公用经费，严格按照2025年教育事业统计学生人数测算，故较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-小学教育11,394,339.64元，用于我校的教职工工资及公用经费支出等。

教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出24,548.00元，用于我校教职工培训支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出740,517.00元，用于我校落实养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出511,360.00元，用于我校由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗503,310.00元，用于我校基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助299,706.00元，用于我校公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出166,300.00元，用于我校除上述项目以外的其他用于事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金951,276.00元，用于我校按人力资源和社会保障部、财政部的规定为教职工缴纳的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额482,700.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算482,700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校为非参公管理事业单位，故无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校资产总额10,088,518.64元，其中，流动资产1,339,784.79元，固定资产8,748,732.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,343,670.38元，其中固定资产增加6,665,581.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件1.昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2026年部门预算表

附件2.昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4.昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校重点领域财政项目文本公开