昆明市官渡区残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区残疾人联合会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区残疾人联合会的职能主要是“代表、服务、管理”，主要工作如下：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助区委、区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6.协助区委、政府做好残联基层的组织建设和社区残疾人协会建立工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.组织开展为残疾人事业的募捐活动；负责官渡区残疾人福利基金会的日常工作。

10.承担区委、政府和市残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业科、康复科（含信访办）。

所属单位1个，分别是：

1.官渡区残疾人综合服务中心

（三）重点工作概述

2025年官渡区残联始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣省委“3815”战略、市委“六个春城”建设及区委“435”目标，以涉残领域突出问题专项整治和机动巡查涉残领域整改为抓手，聚焦残疾人“急难愁盼”问题，推动各项工作取得阶段性成效。现将工作开展情况总结如下：

（一）深化思想引领，筑牢党建根基

1.强化理论学习。严格落实“第一议题”制度，将习近平总书记关于残疾人事业的重要论述纳入工作例会固定学习板块，由班子成员领学核心内容；推行科室长领学机制，围绕涉残法律法规开展常态化学习，全年深入学习《习近平关于残疾人事业论述摘编（2024年版）》等内容，推动理论入脑入心。

2.推动政策落地。专题学习贯彻区委十二届十一次全会精神，将思想和行动统一到省、市、区委决策部署，全年召开专题学习会、研讨会12场，推动残疾人社会保障和关爱服务体系进一步完善。

3.创新党建实践。探索“党建+残疾人创业就业”模式，依托官渡古镇非遗资源与社区党群服务中心，通过“残疾人创业就业示范小镇”“残疾人创业就业示范社区”的建设深化“春城暖阳”扶残助残党建联盟建设，组织开展云南省第九次残疾预防日宣传等活动，联动跨部门资源为残疾人提供“家门口”服务。

4.从严管党治党。压实领导班子“一岗双责”，推进清廉云南建设官渡实践残联行动，开展涉残领域突出问题专项整治，梳理整改问题44条，建立“整改—销号—回头看”闭环，同步完善涉残领域服务与监管长效机制；扎实做好十二届区委第十三轮巡察涉残领域整改工作，坚持问题导向，对巡察组指出的25项问题深挖根源，即解决当前问题又防范同类问题反复，以整改实效筑牢管党治党根基；规范信访流程，推行领导接访、律师坐班接访制度，全年受理信访92件次，办结率、满意率均为100%。

（二）强化民生保障，兜牢民生底线

1.社保精准帮扶。全额补助5246名残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费部分，共计183.15万元；为950名三、四级残疾人代缴城乡居民基本养老保险，补助23.02万元，同时为10名60岁以上低保残疾人补缴养老保险1.14万元。

2.教育与托养支持。发放164名残疾学生及残疾人子女助学金31.6万元，为2名成人高等教育残疾人发放助学金0.6万元；实施“阳光家园计划”，与12家机构合作托养130名残疾人，投入经费51.1万元；为56名困难残疾人发放临时救助金18.53万元。

3.两项补贴落实。配合民政部门做好残疾人“两项补贴”常态化审核，2025年1-11月累计发放补贴43640人次，其中困难生活补贴9464人次、重度护理补贴34176人次，做到“应补尽补”。

（三）促进就业增收，拓宽发展渠道

1.完成就业目标。围绕昆明市促进残疾人就业三年行动要求，全年新增城乡残疾人就业100人，农村新增残疾人就业16人，完成率100%；走访10家用人单位，开发适残岗位10个并录入“中国残疾人就业创业网络服务平台”；对申报“云南省残疾人就业创业领军人才”李水仙发放“残疾人就业创业示范领军人才”补助金5万元整。

2.强化就业扶持。发放6名残疾人自主创业补助5.9万元，为76名残疾人发放机动车驾驶技能培训补助11.1万元、1名残疾人职业技能培训补助0.2万元；精准服务6名应届高校残疾毕业生，发放求职补贴0.6万元。

3.提升就业能力。全年完成残疾人职业技能培训103人次，组织参加市级10期中长期技能培训；在2025年昆明市残疾人岗位精英职业技能竞赛中获“评茶师”第一名、全媒体运营师第四名及团体总分第三名，并组队参与全省竞赛；规范17家盲人按摩机构建设，发放补助5.5万元，组织10名盲人参加继续教育。

（四）优化康复服务，守护健康权益

1.精准康复服务。投入1.8万元为200余名精神残疾人及家属提供康复培训、心理服务等支持；投入75.764万元为1500余名精神病患者发放服药补助，残疾人康复服务率达100%；为74名残疾人适配辅助器具，适配率100%，同时通过“互联网+康复”服务，线上受理辅助器具申请80余人次。

2.残疾儿童救助。投入215.793万元为217名残疾儿童提供康复训练（195人）、矫形器适配（20人）、人工耳蜗安装（2人）服务，全年检查6家辖区内康复机构台账3次，抽查7家辖区外机构，确保服务质量。

3.残疾预防推进。组织第二十六次全国“爱耳日”活动，免费为群众测试听力并发放宣传资料100余份；联合多部门开展残疾预防知识宣传，提升全民预防意识。

（五）丰富文化体育，营造助残氛围

1.文化服务提质。支持盲友合唱团、寸草心助残服务中心等社会组织创作文艺作品，参加省市残疾人艺术汇演；全年开展“残疾人文化周”“世界读书日”等活动12场，组织150余名残疾人参与迎新春惠民活动、60余名残疾人观看爱国主义电影《南京照相馆》；《中国残疾人》杂志专题报道官渡区非遗助残、产业助残经验。

2.体育事业发展。选拔输送4名残疾人运动员参与市级体育苗子储备，组织参加第三届昆明市特奥会；辖区残疾人杨超随队获全国第十二届残运会聋人男子足球第三名（集体）；推动“残疾人康复健身示范点”建设，满足残疾人健身需求。

3.宣传与意识形态工作。加强网评员队伍建设，全年在主流媒体推送工作亮点76条，其中“拄拐画家李水仙”事迹获央视频、云南电视台报道；开展全民国家安全教育日、抗战胜利80周年纪念等活动，维护好新媒体、LED屏等宣传阵地；在全国助残日、残疾预防日等节点开展政策宣传，覆盖群众3000余人次。

（六）夯实基层基础，深化残联改革

1.基层组织建设。制定《进一步加强和改进社区残疾人协会规范化建设实施方案》，将残疾人工作“嵌入式”纳入基层职责清单；组织残疾人专职委员开展素质能力培训，提升服务水平。

服务“一件事”改革：推动残疾人服务“一件事”进驻所有社区便民服务站，实现“一窗受理、一次办理、一网通办”，全年受理办结182件；为19名行动不便重度残疾人提供上门评残服务，简化办证流程，全年新办残疾人证605张，承接“跨省通办”156人次，截止2025年10月31日，官渡区共有持证残疾人10153人。

2.风险防范化解。每月开展残疾人工作领域风险研判，妥善处理网络舆情2件；对6家残疾儿童康复机构、4家寄宿制残疾人托养机构、辖区盲人按摩机构开展安全隐患排查，督促整改问题，确保无安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制4人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8770082.00元，其中：一般公共预算8769832.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250.00元。

与上年对比减少1428198.20元，下降14.00%。主要原因是：1.2026年上级补助收入及其他收入减少4785.00元；2.2026年在职实有人员相比2025年减少1人，工资、奖金、社保费及机关运行经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8769832.00元，其中:本年收入8769832.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8769832.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1423413.2元，下降13.96%。主要原因是2026年在职实有人员相比2025年减少1人，工资、奖金、社保费及机关运行经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8770082.00元。财政拨款安排支出8769832.00元，其中：基本支出3871432.00元，与上年对比减少240401.20元，下降5.85%，主要原因是2025年有1人退休，2026年在职实有人员相比2025年减少1人，工资、奖金、社保费及机关运行经费减少；项目支出4898400.00元，与上年对比减少1187797.00元，下降19.52%，主要原因是康复工作专项经费减少570812.00元，残疾人教育就业工作专项经费减少144900.00元，阳光家园计划残疾人托养专项经费减少97000.00元，残疾人服务中心运行经费减少86100.00元，残疾人慰问补助经费减少86000.00元，残疾人特殊困难临时救助经费减少160000.00元，大专、本科残疾学生及残疾人子女补助经费减少19000.00元，2026年中央财政残疾人事业发展补助资金减少172000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501”行政单位离退休支出159900.00元，主要用于退休人员退休费用及福利费、生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出250000.00元，主要用于单位基本养老保险缴费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出99300.00元，主要用于单位职业年金缴费。

“2080704”社会保险补贴支出6600.00元，主要用于单位公益性岗位人员工伤、生育、大病保险单位部分。

“2081101”行政运行支出2889732.00元，主要用于残疾人事业行政运行支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金及日常公用经费等。

“2081102”一般行政管理事务支出48000.00元，主要用于机构运行办公业务费用、公务接待费用。

“2081104”残疾人康复支出800000.00元，主要用于开展中央等上级工作补助，保障残疾人精准及儿童康复工作。

“2081199”其他残疾人事业支出4043800.00元，主要用于残疾人事业支出，包含残疾人城乡居民社会养老保险补助经费、残疾人城乡居民基本医疗保险补助经费、康复工作专项经费、残疾人教育就业专项经费、阳光家园计划残疾人托养专项经费、残疾人自主创业扶持补助经费、残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助经费及大专、本科残疾学生及残疾人子女补助经费等。

“2101101”行政单位医疗支出140000.00元，主要用于保障职工单位部分医疗保险费用。

“2101103”公务员医疗补助支出109000.00元，主要用于保障职工单位部分公务员医疗补助费用。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3500.00元，主要用于保障单位人员工伤保险费用。

“2210201”住房公积金支出220000.00元，主要用于保障职工单位部分住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区残疾人联合会无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区残疾人联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额95600.00元，其中：政府采购货物预算3600.00元、政府采购服务预算92000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17620.00元，较上年减少770.00元，下降4.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市官渡区残疾人联合会2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0元，增长0%，根据当年实际接收函件开展工作。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为14620.00元，较上年减少770.00元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费14620.00元，较上年减少770.00元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是秉行厉行节约原则，压缩一般性支出，绿色出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区残疾人联合会2026年重点绩效跟踪项目为康复工作专项经费、残疾人城乡居民基本医疗保险补助经费、阳光家园计划残疾人托养专项经费、特殊困难残疾人临时救助经费。

1.康复工作专项经费绩效目标：以科学发展观为指导，以服务基层残疾人康复为重点，继续开展残疾人社区康复工作，利用残疾人综合服务中心体育健身设备，为残疾人提供体育康复服务；继续深入开展精神病防治康复工作，实施覆盖城乡的精神病患者免费服药，依托社区，加强对精神病人的监护管理，进一步落实各项防治措施，扩大精神病防治康复实效；组织辖区内定点机构对精准康复系统中有需求的精神残疾人到官渡区残疾人综合服务中心开展一系列工疗活动；开展残疾人精准康复工作。

2.残疾人城乡居民基本医疗保险补助经费绩效目标：贯彻落实《昆明市残疾人保障条例》，确保残疾人的合法权益得到保障，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止“因病致贫、因病返贫”，鼓励和帮助残疾人积极参加城乡居民基本医疗保险，实现残疾人病有所医和“平等、参与、共享”的目标，促进和谐社会建设，对参加城乡居民基本医疗保险的残疾人个人缴费部分给予补助。

3. 特殊困难残疾人临时救助经费：在区委、政府的关心支持下，确保我区困难残疾人能过上欢乐祥和的传统佳节，切实把党和政府的关心及时送到困难残疾人家中；解决残疾人个人、家庭因患重大疾病、遇突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难，为辖区困难残疾人发放临时救助金，按季度对困难残疾人进行补助。

4.阳光家园计划残疾人托养专项经费绩效目标：组织制定和实施残疾人“阳光家园”计划托养工作计划，促进和开展残疾人“阳光家园”计划托养服务工作减轻残疾家庭负担。同时，改善智力、精神和重度残疾人生存发展状况、满足残疾人托养服务要求，促进残疾人平等共享社会发展成果，使困难残疾人体会到党和政府的关怀。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的职业年金支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区残疾人联合会2026年机关运行经费安排263236.00元，与上年对比减少26616.00元，下降9.18%，主要原因是2025年有1人退休，2026年在职实有人员相比2025年减少1人，机关运行经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区残疾人联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是2025年、2026年昆明市官渡区残疾人联合会无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区残疾人联合会资产总额554810.01元，其中，流动资产2889.94元，固定资产551920.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少226778.39元，其中固定资产减少220699.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1.昆明市官渡区残疾人联合会2026年部门预算公开表

附件2-2.昆明市官渡区残疾人联合会2026年重点领域财政项目文本公开