昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校部门2026年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校（以下简称“师大实验巫家坝学校”）为官渡区人民政府与云南师范大学合作，由云南师范大学实验中学举办成立的学校。根据《中共昆明市官渡区委机构编制委员会关于成立“昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校”的批复》（官编复〔2024〕13号），巫家坝学校为公益一类事业单位，纳入2026年预算编报范围。学校秉承西南联大“刚毅坚卓”的校训，践行“爱+智慧”育人理念。

主要承担初中义务教育，旨在促进基础教育发展，面向社会提供初中义务教育公益服务的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、教研处、教务处、学生处、保卫处、总务处及财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领，举旗定向筑根基

严格落实“第一议题”制度，引导全体教职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将对学生的关怀、党员先锋模范作用与教学工作深度融合，引导党员同志辐射社区，帮扶关爱学生，充分发挥党员教师在教育教学、管理服务中的先锋模范作用。

2.教学为本，规范常规提质量

教育教学是学部工作的中心环节，致力于构建高效课堂，提升学生综合素养。规范教学管理，过程监控到位。严格执行国家课程方案，开齐开足各类课程。积极探索“双减”背景下的课堂教学模式改革，推广项目式学习、合作探究等教学方法。持续推进“高效课堂”模式探索与实践，强化启发式、互动式教学。强化五育并举，促进全面发展。

3.德育为先，立德树人润心田

坚持把德育工作摆在首位，构建全员、全过程、全方位育人格局。创新德育载体，丰富活动内涵。以社会主义核心价值观为引领，结合重要节日、纪念日开展系列主题班会、团队活动、升旗仪式等德育活动，积极搭建学生展示平台。

4.安全为盾，筑牢防线保平安

安全是学校一切工作的底线，我们时刻绷紧安全弦，构建和谐稳定校园。压实安全责任，完善管理体系。强化安全教育，提升避险能力。优化安防设施，提升技防水平。全年未发生重大安全责任事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有33人，均为编外人员，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,201,110.47元，其中：一般公共预算5,290,510.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,910,600.00元。

与上年对比增加了2,872,576.43元，主要原因分析：一是因新增一个年级，教师人数从20人增加到35人，其他人员经费增加；二是学生人数由154人增加到434人，公用经费增加；三是因学生人数增加，课后服务收入增加，故其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,290,510.47元，其中:本年收入5,279,118.80元，上年结转收入11,391.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,279,118.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了2,287,176.43元，主要原因分析：一是因新增一个年级，教师人数从20人增加到35人，其他人员经费增加；二是学生人数由154人增加到434人，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,201,110.47元。财政拨款安排支出 5,290,510.47元，其中：基本支出5,226,899.92元，与上年对比增加2,254,365.88元，主要原因分析：一是因新增一个年级，教师人数从20人增加到35人，其他人员经费支出增加；二是学生人数由154人增加到434人，公用经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育5,289,202.47元，主要用于昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校人员经费及公用经费支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,308.00元,主要用于昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校功能性设施设备的支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额505,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算 500,000.00 元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比增加0元，我部门无2026年因公出国（境）费用列支计划。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比增加0元，我部门无2026年公务接待费用列支计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比增加0元，我部门无车辆编制，无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：我部门为事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。主要原因分析：我部门2026年无委托业务费，2025年亦无委托业务费，因此较2025年无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额219,776,170.90元，其中，流动资产240,689.53元，固定资产原值220,280,413.00元,固定资产累计折旧744,932.63元,固定资产净值219,535,480.37元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加219,776,170.90元，其中固定资产增加219,535,480.37。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1.昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2026年部门预算公开表

附件2.昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表