昆明市官渡区图书馆2026年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区图书馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区图书馆

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据本地区政治、经济、科学和文化教育事业当前和今后发展需要，搜集、整理、保存和提供利用文献资料；利用文献资料宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想，宣传党和国家的方针、政策、法令、法规，向人民群众进行共产主义和爱国主义教育。

2.通过馆内外流通阅览，咨询解答等形式的服务手段，传播科学文化知识，为国家经济建设、科学研究服务；对本地区农村、学校等基层图书馆（室）进行业务辅导和专业培训，普及图书馆网络。

3.为群众提供自学和享受文化教育活动场所。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、采编部、外借部、阅览室、计算机网络中心、宣传辅导部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，在区文化和旅游局及上级相关部门的指导下，在图书馆全馆干部职工的共同努力下，区图书馆紧紧围绕公共文化服务职能，以广大读者需求为导向，扎实推进各项文化服务工作，切实保障广大市民基本公共文化服务权益，具体总结汇报如下：

一、夯实基础服务，提升场馆效能

（一）设施与资源双优化

1.与社会力量合作，以场馆资源置换服务，引进自助售卖机、充电宝，为到馆读者提供更多元的服务。

2.盘活馆藏资源，优化馆藏布局，对一楼、二楼书库打包图书、密集架图书重新调整归类上架、剔旧图书扫码入库，进一步提升文献检索与借阅效率。

3.做好官渡区图书馆数字资源管理平台建设，实现对电子图书、电子地方文献、电子古籍及音视频资源等馆藏数字资源的集中展示与便捷利用。

4.升级改造监控设施设备，将原摆放在二楼配电室的监控系统存储设备调整至三楼主机房内便于统一管理，增加四楼自带书阅览室、三楼电子阅览室监控设备，对全馆监控及监控系统进行检修、角度修正、更换等维护，确保图书馆各个楼层和公共区域安防无死角，有效维护图书馆的安全秩序。

5.组织开展消防安全培训和逃生演练，做好“安全生产第一课”，“五一”“国庆中秋”春节等重大节假日期间的安全隐患大排查，做好主汛期防震减灾，防雷防汛等工作，确保场馆安全零事故。

（二）常态化服务持开展

坚持365天开馆，周开馆时长67小时。为读者提供到馆看报、借阅书刊、阅读学习、查询资料等服务。截至目前，拆包、贴码、分编图书1020册；接待读者13万余人次，办理借书证784个,借出图书44962册，还回图书24998册，借出期刊4412册，还回期刊4044 册。

二、深耕阅读推广，厚植文化底蕴

在各重大时间节点，策划开展“我们的节日”等各类节日传统文化惠民活动、寒暑假少儿阅读推广活动、“4.23”世界读书日系列阅读推广活动、“科技探秘·童心传承”系列活动等；针对特殊群体，开展“爱心助残 迎春送福”、“书香传递爱心·阅读点亮人生”文化助残、助盲等各类文化志愿服务活动。承办了官渡区2025年第四届“护苗联盟·绿书签”暨第十四届“心灵脚印·我的书签”设计手绘大赛、官渡区2025年“阅·见西部”第二季——“一城山水一城韵”全民阅读推广活动、“悦・读有你 —— 寻找身边的讲书人” 官渡区第二届讲书人三项区级赛事活动。

三、推进总分馆制建设，拓宽服务半径

截至目前，有总馆1个，分馆9个（街道分馆8个、学校分馆1个），基层服务点 87个，馆外图书流通点26个。对馆外流通点进行实地调研，开展图书更换、业务指导等。对能够充分发挥作用的流通点进行图书更换，对地址变更、管理不善以及未能充分发挥公共文化服务作用的馆外流通点及时进行撤销。共调研了区政协、一起成长空间等20余家图书流通点，出动人次62人次。共计换书250册。撤回昆明象棋协会、云南自然小站文化产业有限公司、区市场监管局、区社会治理中心4个图书流通点，共收回图书1044册。向8家图书流通点赠送过刊，合计4887册。

四、做好线上线下新书推荐、展览活动

截至目前，在图书馆一楼大厅展柜和微信公众号共开展线上线下“书香伴我行”新书推荐十二期。结合春节、元宵节、妇女节、清明节、端午节、国庆、中秋节等节日，在微信公众号推出16期线上展览。

五、强化党建引领，提升服务水平

（一）理论学习筑牢思想根基

图书馆党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及党的二十届四中全会精神，定期召开学习会议，组织传达学习习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述、中央八项规定精神、安全生产等上级相关文件内容，开展支部书记带头讲党课、警示教育学习、集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题、组织观看廉政话剧演出等，加强对广大党员干部职工的思想教育和引导，进一步抓好意识形态、保密和党风廉政建设等工作，为图书馆高质量发展提供坚强的组织保证。

（二）业务培训提升专业能力

为满足读者多样化的阅读需求和图书馆数字化转型发展趋势，图书馆积极为馆员搭建学习平台，外派三位馆员跨省、跨州市交流学习，邀请行业专家现场授课、就《如何在新时代背景下做好读者服务工作》分享经验，安排馆内职工作交流分享，开展了《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》一系列针对性强的业务培训，助力馆员综合业务素养和专业素质的进一步提升。

（三）工会活动凝聚队伍力量

始终坚持以人为本，积极开展工会活动，组织全体在职及退休职工到官渡区医院参加健康体检。在职工生日、节日期间，为职工送上祝福和慰问，为退休职工开展入户走访慰问，让职工感受到组织的温暖；组织开展“迎新春·包饺子·乐团圆”、“三·八”国际妇女节“巧手匠心·美丽绽放”紫草膏制作、“八段锦”等各类工会活动。通过工会活动的开展，不断增强职工的归属感和幸福感，进一步凝聚职工队伍力量。

六、取得的成绩

一是阅读推广活动丰富：截至目前，共策划开展线上活动88场（线上展览16场、线上活动8场、线上主题图书推荐60场、线上讲座（名师讲坛）4场）；线下阅读推广活动 50场，惠及群众 6146 人次，涵盖公益讲座6场、志愿服务活动6场，覆盖元旦、春节、元宵、端午、国庆、中秋等多个节日，以及 “4.23 世界读书日”“寒暑假” 等时间节点。

二是品牌赛事成果突出：一是第四届 “护苗联盟・绿书签” 暨第十四届 “心灵脚印・我的书签” 设计手绘大赛，征集作品1246幅，优秀作品在云南文学艺术馆展览；二是开展官渡区“阅・见西部” 第二季 ——“一城山水一城韵”全民阅读推广活动、“悦・读有你 —— 寻找身边的讲书人” 官渡区第二届讲书人系列活动，选送作品《走进西南联大的日子》获市级一等奖（日曜奖），将代表昆明市参加省级决赛。两项活动因组织有力，区文化和旅游局均荣获优秀组织奖。

三是特色活动创新形式：开展“科技探秘・童心传承”、“图书馆奇妙夜——玩转非遗·唱响诗乐”公益研学、“小风铃欢笑音乐故事会”亲子阅读等特色活动，融合“科普+文化+非遗+艺术+亲子”模式，让阅读变得更加生动有趣。

四是基础服务与数字化建设双提升：与社会力量合作引进自助售卖机、充电宝；盘活馆藏资源，优化馆藏布局，剔旧图书扫码入库，提升文献检索效率；建成官渡区特色数字资源管理平台，实现对电子图书、电子地方文献、电子古籍及音视频资源等馆藏数字资源的集中展示与便捷利用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5，448，534.08元，其中：一般公共预算5，448，534.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了142，028.16元，主要原因分析：增加了一般公共预算142，028.16元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5，448，534.08元，其中:本年收入5，448，534.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5，448，534.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了142，028.16元，主要原因分析：增加了一般公共预算142，028.16元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5，448，534.08元。财政拨款安排支出5，448，534.08元，其中：基本支出5，368，534.08元，与上年对比增加162，028.16元，主要原因分析：基本支出的人员经费支出增加了190，259.16元，公用经费减少了28，231.00元。项目支出80，000.00元，与上年对比减少20，000.00元，主要原因分析：2026年减少了20，000.00元的业务专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070104，图书馆支出3，645，054.00元，主要用于图书馆的人员和业务等支出；

2080502，事业单位离退休支出350，200.00元，主要用于退休人员福利费退休费；

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出528，999.36元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出142，880.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101102，事业单位医疗支出197，463.24元，用于职工基本医疗保险；

2101103，公务员医疗补助支出156，059.92元，用于职工公务员医疗补助；

2101199，其他行政事业单位医疗支出42，977.56元，用于职工医疗支出；

2210201，住房公积金支出384，900.00元，用于职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区图书馆2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区图书馆2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区图书馆2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区图书馆2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区图书馆2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区图书馆2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5，000.00元，其中：政府采购货物预算1，000.00元、政府采购服务预算4，000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区图书馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14，620.00元，较上年减少770.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区图书馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因本年度没有产生因公出国（境）费，故增长为0万元。

（二）公务接待费

昆明市官渡区图书馆2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：因本年度没有产生因公出国（境）费，故增长为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区图书馆2026年公务用车购置及运行维护费为14，620.00元，较上年减少770.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费14，620.00元，较上年减少770.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因本年度厉行节约，严肃财经纪律、加强单位内部控制管，减少申报三公经费预算，故下降5%。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据区财政局通知要求，因本单位无10，000，000.00元及以上金额的项目，故重点项目预算绩效目标表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区图书馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：昆明市官渡区图书馆为财政全额拨款的公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区图书馆2025年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：昆明市官渡区图书馆为财政全额拨款的公益一类事业单位，故无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区图书馆资产总额10，880，149.39元，其中，流动资产1，098，535.41元，固定资产9，770，827.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10，786.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少67，944.23元，其中固定资产减少115，109.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（昆明市官渡区图书馆）附件1.2026年部门预算公开表（样表，单位：元）

（昆明市官渡区图书馆）附件2.2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（样表，单位：元）