昆明市官渡区第七幼儿园2026年预算公开
昆明市官渡区第七幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区第七幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区第七幼儿园2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区第七幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区第七幼儿园是全额拨款事业单位。现有教学班21个，有幼儿756人，主要职责是完成对3-6岁在园幼儿的教育教学工作。创建于1988年，是云南省一级三等幼儿园，直属昆明市官渡区教育局。园所绿树成荫，环境优美，设有多功能大厅、创意美工室、幼儿游戏室、舞美室、幼儿图书区、大型游乐场等教学设施，满足每一位幼儿生活、学习的需要，为社区居民创设了安全优美的育人环境。幼儿园以“树立先进的教育理念，科研促教研，教研促质量，质量促效益”构建学园、家园、乐园、花园，以“爱心献给孩子，真心服务家长”为办园宗旨，进一步优化教育资源，使幼儿潜能得到早期开发和充分发挥，形成我园“优教、优育、优质”的办园风格。我园是云南省一级示范幼儿园、昆明市学校督导评估优级幼儿园，云南省绿色学校、昆明市餐饮服务食品安全量化分级管理A级单位、昆明市托幼机构卫生保健合格单位、昆明市平安校园、区级文明校园、云南省“语言文字规范化示范校”。昆明市“节水型”单位、昆明市法律“六进示范点”单位。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、后勤办公室、安全办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
我园以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导, 紧密围绕“规范制度建设，完善管理机制，整合教师资资源，不断提高保教质量”的工作目标，以办人民满意教育,争创现代教育示范幼儿园为宗旨,树立新形象,做出新贡献。将全面、顺利的完成2026年的工作目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入13,940,745.60元，其中：一般公共预算10,440,745.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,500,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加2,957,097.60元，增长26.92%，主要原因为本年将幼儿膳食经费收入纳入部门财务收支预算其他收入管理。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10,440,745.60元，其中:本年收入10,440,745.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,440,745.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比一般公共预算总收入减少540,902.40元，下降4.93%，主要原因为根据上级下达文件，本年幼儿大班学生免收保教费，本年一般公共预算项目预算学前教育专项经费较上年减少589,056.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出13,940,745.60元。财政拨款安排支出10,440,745.60元，其中：基本支出9,061,801.60元，与上年对比基本支出增加48,153.60元，增长0.53%，主要原因为相关工资基数正常晋级晋档调整以及医疗保险、养老保险、住房公积金基数的调整；项目支出1,378,944.00元，与上年对比项目支出减少589,056.00元，下降29.93%，主要原因为根据上级下达文件，本年幼儿大班学生免收保教费，本年财政拨款安排项目支出学前教育专项经费较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
1、2050101“教育支出（类）—教育管理事务（款）—行政运行（项）”支出3,687,300.00元，主要用于55名聘任制教师人员经费支出。
2、2050201“教育支出（类）—普通教育（款）—学前教育（项）”支出4,824,752.60元，主要用于在职在编人员经费支出，教职工工资福利支出，一般公用经费支出等。
3、2050999“教育支出（类）—教育费附加安排的支出（款）—其他教育费附加安排的支出（项）”支出6,137.00元，主要用于教师培训专项经费。
4、2080502“社会保障和就业支出（类）—社会保障和就业支出（款）—事业单位离退休（项）”支出404,600.00元，主要用于退休教师临时性生活补助。
5、2080505“社会保障和就业支出（类）—社会保障和就业支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出416,412.00元，主要用于在职教职工缴纳养老保险。
6、2080506“社会保障和就业支出（类）—社会保障和就业支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出127,840.00元，主要用于在职教职工缴纳职业年金。
7、2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出232,104.00元，主要用于本单位在职及退休教师基本医疗支出。
8、2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出180,000.00元，主要用于本单位在职及退休教师公务员医疗支出。
9、2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出105,600.00元，主要用于本单位在职教师工伤保险及重特病支出。
10、2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）— 住房公积金（项）”支出456,000.00元，主要用于本单位在职教师缴纳住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
我单位无对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额29,400.00元，其中：政府采购货物预算29,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区第七幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区第七幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区第七幼儿园2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区第七幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区第七幼儿园2026年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区第七幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区第七幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我校无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第七幼儿园2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析是昆明市官渡区第七幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第七幼儿园2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是昆明市官渡区第七幼儿园为事业单位本年未安排委托业务，故无委托业务费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区第七幼儿园资产总额30,474,176.71元，其中，流动资产860,765.24元，固定资产29,610,726.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,685.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加28,277,203.88元，其中固定资产增加28,328,847.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市官渡区第七幼儿园2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
昆明市官渡区第七幼儿园重点领域财政项目文本公开
