昆明市公安局官渡分局2026年预算公开
昆明市公安局官渡分局2026年预算公开目录
第一部分 昆明市公安局官渡分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市公安局官渡分局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市公安局官渡分局2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市公安局官渡分局是官渡区人民政府主管全区社会治安工作的职能部门，主要职责是：
维护共产党执政地位，维护国家安全，维护社会治安秩序和社会稳定，维护国家长治久安，保护公民的人生安全、人生自由，保护公共财产和个人合法财产，保障人民安居乐业，预防、制止和惩治违法犯罪活动，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，保障社会主义现代化建设的顺利进行。
（二）机构设置情况
昆明市公安局官渡分局共设置15个内设机构，2个其他机构，1个直属机构，26个派出机构，44个机构分别是：
内设机构：
1、昆明市公安局官渡分局办公室
2、昆明市公安局官渡分局情报指挥中心
3、昆明市公安局官渡分局督察审计大队
4、昆明市公安局官渡分局政工室
5、昆明市公安局官渡分局政治安全保卫大队
6、昆明市公安局官渡分局经济犯罪侦查大队
7、昆明市公安局官渡分局治安管理大队
8、昆明市公安局官渡分局刑事侦查大队
9、昆明市公安局官渡分局反恐怖大队
10、昆明市公安局官渡分局环境资源和食品药品犯罪侦查大 队
11、昆明市公安局官渡分局特巡警大队
12、昆明市公安局官渡分局网络安全保卫大队
13、昆明市公安局官渡分局警务保障室
14、昆明市公安局官渡分局法制大队
15、昆明市公安局官渡分局禁毒大队
其他机构：
1、昆明市公安局官渡分局机关党委
2、昆明市公安局官渡分局离退休人员办公室
直属机构：
1、昆明市官渡区看守所
派出机构：
1、昆明市公安局官渡分局官渡派出所
2、昆明市公安局官渡分局矣六派出所
3、昆明市公安局官渡分局小板桥派出所
4、昆明市公安局官渡分局大板桥派出所
5、昆明市公安局官渡分局福德派出所
6、昆明市公安局官渡分局金马派出所
7、昆明市公安局官渡分局吴井派出所
8、昆明市公安局官渡分局太和派出所
9、昆明市公安局官渡分局六甲派出所
10、昆明市公安局官渡分局凉亭派出所
11、昆明市公安局官渡分局关上派出所
12、昆明市公安局官渡分局曙光派出所
13、昆明市公安局官渡分局晓东派出所
14、昆明市公安局官渡分局小哨派出所
15、昆明市公安局官渡分局北京路派出所
16、昆明市公安局官渡分局牛街庄派出所
17、昆明市公安局官渡分局双凤派出所
18、昆明市公安局官渡分局世纪城派出所
19、昆明市公安局官渡分局星耀路派出所
20、昆明市公安局官渡分局国际商贸城派出所
21、昆明市公安局官渡分局中闸派出所
22、昆明市公安局官渡分局会展中心派出所
23、昆明市公安局官渡分局长水派出所
24、昆明市公安局官渡分局子君派出所
25、昆明市公安局官渡分局春城派出所
26、昆明市公安局官渡分局巫家坝派出所
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，昆明市公安局官渡分局将紧扣“十五五”公安事业发展规划，把学习贯彻党的二十届四中全会精神作为重要政治任务，以完善服务高质量发展体系为抓手，以公安工作现代化护航全区经济社会高质量发展。重点工作如下：
聚力化解涉稳风险，全力维护社会稳定。一是持续加强涉稳风险隐患排查；二是持续加强矛盾纠纷排查化解；三是持续加强社会面整体防控。
继续优化科技赋能，提升公安新质战斗力。一是突出预防警务，紧扣“新警务理念、新运行模式、新技术装备、新管理体系”“四新要求”，持续把科技创新摆在更加重要位置，使科技信息化手段更好赋能情报研判、谋略运用、快速反应、舆情应对等公安实战场景；二是严格对标现代警务机制体系，进一步深化合成作战，实现重大敏感警情、案事件常态支援、一体赋能；三是大力推进移动警务和“人工智能”等新技术建设，持续推进视频监控“补漏补盲”，进一步延伸新技术装备对警情处置、案件办理、重点管控等业务的“定向精准推送”。
巩固提升打防举措，切实维护公共安全。一是严打突出违法犯罪；二是强化公安安全管理；三是严密社会治安整体防控；四是全力推动法治公安建设。
持续优化营商环境，提升服务高质量发展。一是提升公安行政管理质效；二是提升扩大内需服务质效；三是提升人口服务管理质效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
根据保密法律法规和国家有关规定，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况涉密，部门编制情况及实有人员不予公开。
离退休人员460人，其中：离休0人，退休460人。
车辆编制274辆，实有车辆259辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入705,505,172.71元，其中：一般公共预算688,831,978.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,020,000.00元。
与上年对比财务总收入增加财务总收入增加28,997,038.71元，主要原因分析：一般公共预算拨款收入较上年增加12,323,844.24元，增加的原因是行政运行方面人员经费支出增加，上年度其他工资福利支出年初预算数调减，本年度较上年度增加；其他收入较上年增加3,020,000.00元，上年度无其他收入，2026年将拨入的非财政收入计入其他收入，此项收入增加；财政拨款结转结余较上年增加13,653,194.47元，上年度财政拨款结转结余未计入年初预算，上年度转入本年度的财政拨款结转结余计入本年年初预算，此项收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入702,485,172.71元，其中:本年收入688,831,978.24元，上年结转收入13,653,194.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688,831,978.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入较上年增加12,323,844.24元，主要原因分析：增加的原因是行政运行方面人员经费支出增加，上年度其他工资福利支出年初预算数调减，本年度较上年度增加；财政拨款结转结余较上年增加13,653,194.47元，上年度财政拨款结转结余未计入年初预算，上年度转入本年度的财政拨款结转结余计入本年年初预算，此项收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出705,505,172.71元。财政拨款安排支出702,485,172.71元，其中：基本支出624,724,594.24元，与上年对比基本支出增加39,691,520.24元，主要原因分析上年度基本支出中其他工资福利支出年初预算数调减，本年度按编制人数编制预算，无调减；财政拨款项目支出77,760,578.47元，与上年对比项目支出减少13,714,481.53元，主要原因分析上年度项目支出中包含信息化建设项目支出，本年度无信息化建设项目支出，项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政运行支出、一般行政管理事务支出、信息化建设支出、执法办案支出、行政离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗支出、住房公积金支出。
“2040201”支出533,368,254.24元，主要用于行政运行基本支出，具体为：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、长聘人员工资社保缴费支出；
“2040202”支出38,467,390.00元，主要用于一般行政管理事务支出，具体为：根据履职需要设立的公共安全管理项目经费；
“2040220”支出13,813,044.47元，主要用于执法办案支出，具体为：根据履职需要设立的行政执法、刑事司法及侦查办案项目经费；
“2040299”支出374,950.00元，主要用于行政运行支出、一般行政管理事务支出、信息化建设支出、执法办案支出等项目以外其他用于公安方面的支出，具体为：2025年拨入的打击涉烟违法犯罪工作补助经费；
“2080501”支出14,248,400.00元，主要用于行政退休人员的退休费和行政退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问；
“2080505”支出29,040,000.00元，主要用于行政单位养老保险缴费支出，具体为：在职人员养老保险缴费支出；
“2080506”支出10,012,750.00元，主要用于行政单位职业年金缴费支出，具体为：在职人员职业年金缴费支出；
“2080801”支出138,384.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出，具体为：在职人员因公、病故身亡遗属的生活困难补助支出，为遗属生活困难补助支出；
“2101101”支出17,182,000.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费，具体为：在职人员医疗保险缴费支出；
“2101103”支出10,890,000.00元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出，具体为：在职人员公务员医疗补助缴费支出；
“2101199”支出4,458,000.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，具体为：在职人员工伤生育保险及残疾人就业保障金缴费支出；
“2210201”支出30,492,000.00元，主要用于行政单位住房公积金缴费支出，具体为：在职人员住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市公安局官渡分局无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额32,653,500.00元，其中：政府采购货物预算4,100,000.00元、政府采购服务预算28,553,500.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市公安局官渡分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,866,000.00元，较上年增加850,000.00元，增长14.13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市公安局官渡分局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:2026年及上年因公出国（境）费预算均为0元，此项经费预算与上年相比，无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市公安局官渡分局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2026年无公务接待费预算安排，2025年无公务接待费预算安排，2025年无公务接待费发生，2026年与上年相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市公安局官渡分局2026年公务用车购置及运行维护费为6,866,000.00元，较上年增加850,000.00元，增长14.13%。其中：公务用车购置费1,850,000.00元，较上年增加1,850,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费5,016,000.00元，较上年减少1,000,000.00元，下降16.62%。共计购置公务用车14辆，年末公务用车保有量为259辆。
增减变化原因:2026年公务用车购置较上年增加1,850,000.00元，原因是我单位执法执勤车辆老化严重，2025年已经批准报废执法执勤车辆9辆，正在办理报废执法执勤车辆5辆，为保障执法办案需要，逐步缓解当前执法执勤车辆保障存在的现实问题和困难，2026年预算增加了执法执勤车辆购置经费，因2025年无此项经费预算，此项支出较上年增长100%。公务用车运行维护费较上年减少1,000,000.00元，下降16.62%，原因是报废车辆增加，执法执勤车辆保有量下降，同时加强公务用车管理，减少公务用车出行，达到降低公务用车运行费目的。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）公安业务专项经费
该项经费主要用于日常维护公共安全、打击各类违法犯罪，进行社会治安管理，按照云财政法〔2020〕370号《云南省州（市）级和县级政法机关公用经费保障标准》，2026年安排公安业务专项经费项目资金15,322,190.00元，该项经费为保障日常工作的开展，完成各项任务的基本经费保障。
（二）公安警务保障后勤保障管理服务经费
我单位文职和辅警人员在年度预算中以保工资为主，后勤保障由我局公安专项业务经费承担。近年来经济发展，居民消费价格上涨，逐渐面临经费不足的情况，后勤保障管理服务不到位，经费缺口较大，为进一步规范全局外派各营区食堂后勤保障工作，对外派的营区食堂后勤保障购买服务。
2019年昆明市公安局官渡分局发文昆公官（2019）141号昆明市公安局官渡分局关于申请后勤保障管理服务费的请示申请将后勤保障管理服务费纳入财政预算，2021年完成项目招投标及政府购买服务事宜后，按照实际中标价格支付相关后勤保障费用。经测算，2026年全年需要经费14,000,000.00元。
（三）一般公用支出经费
该项经费主要用于保障正常运转所发生的开支。包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、物业管理费、维修维护费及离退休人员公用经费，此项经费按照定额标准及日常需求测算，2026年一般公用支出项目经费预算为24,966,810.00元。
该经费为日常运转经费，2025年为基本支出经费，2026年调整至项目经费，按照实际发生额进行支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
4、基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
5、项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市公安局官渡分局2026年机关运行经费安排48,352,650.00元，与上年对比增加2,734,024.00元，主要原因分析：我单位机关运行经费包含办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出，因经济下行，财政资金缺口大，我单位办公费欠款较多，2026年为逐步化解欠款，办公费较上年增加3,000,000.00元，其他费用较上年有所下降。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市公安局官渡分局2026年委托业务费安排1,143,952.66元，与上年对比增加643,952.66元，主要原因分析：2026年预算中包含了财政拨款结转结余资金，财政拨款结转结余资金中委托业务费为953,952.66元，上年度预算中未包含财政拨款结转结余资金，导致此项费用较上年增加较多。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市公安局官渡分局资产总额464,451,366.21元，其中，流动资产122,292,737.73元，固定资产226,174,878.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,615,535.80元，无形资产110,757,093.48元，其他资产611,121.00元。与上年相比，本年资产总额增加52,887,023.29元，其中固定资产增加116,106,778.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆60辆（电动自行车48辆、四轮电动车8辆、汽车4辆），账面原值1,096,862.00元；报废报损资产1327项，账面原值3,512,917.57元，实现资产处置收入21,739.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市公安局官渡分局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
昆明市公安局官渡分局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开
