云南省昆明市第十七中学2026年预算公开
云南省昆明市第十七中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；
2、负责本校财务和票据管理、使用和归档，提高资金使用效率，为学校的建设发展提供资金支持和财务支撑。
3、对全校的账务进行核销、报账、票据管理、凭证管理，对全校的预算报表进行整理、归档和保管，对全校的资产进行管理和登记。
4、实施初中义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展；初中、高中学历教育及相关社会服务，对教育事业进行财政报障。（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、团委、总务处、教科室。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1、完成2026年度义务教育和普通高中教育教学任务；
2、对2026年的预算执行、核销、统计、追加、账务处理等；
3、完成全年预算进度的控制、管理和预算使用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入35351651.00元，其中：一般公共预算21292691.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入571760.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1802400.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入11684800.00元。
与上年对比增加12480683.00元，主要原因分析1、2026年一般公共预算21292691.00元，比上年减少319877.00元，主要原因是2025年我校退休5人，开除1人，死亡1人，调入2人从而减少了一般公共预算。2、2026年财政专户管理资金收入比上年减少193840.00元，主要原因是学生人数较上年减少，放在财政专户管理的资金学费住宿费就有所减少。3、2026年其他收入比上年增加了11192000.00元，主要原因是将自营食堂收入的自有资金纳入了预算管理。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入21292691.00元，其中:本年收入21292691.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21292691.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少319877.00，主要原因是2025年我校退休5人，开除1人，死亡1人，调入2人。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出35351651.00元。财政拨款安排支出21292691.00元，其中：基本支出20029677.00元，与上年对比减少1459691.00元，主要原因分析2025年我校退休5人，开除1人，死亡1人，调入2人从而减少了基本支出；项目支出1263014.00元，与上年对比增加了12239814.00元，主要原因是将自营食堂收入、还有滇中新区拨入的自有资金纳入了预算管理导致项目支出增加；财政专户的管理资金571760.00元，与上年对比减少193840.00元，主要原因分析：学生人数较上年减少，放在财政专户管理的资金学费住宿费就有所减少；单位资金支出13487200.00元，与上年对比增加12994400.00元，主要原因分析：将自营食堂收入、还有滇中新区拨入的自有资金纳入了预算管理。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2050203”初中教育支出6877246.00元，主要用于初中教师工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（办公费、福利费、工会经费）。
“2050204”高中教育支出7091251.00元，主要用于高中教师工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（办公费、福利费、工会经费）。
“2050999”其他教育费附加安排的支出26714.00元，主要用于培训费支出。
“2080502”事业单位离退休支出1071000.00元，主要用于离退休人员及退休生活补助。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1800000.00元，主要用于工资福利支出（单位职工基本养老保险缴纳）。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出556480.00元，主要用于工资福利支出（单位职工职业年金缴纳）。
“2101102”事业单位医疗支出900000.00元，主要用于工资福利支出（单位职工基本医疗保险缴费）。
“2101103”公务员医疗补助支出800000.00元，主要用于工资福利支出（单位职工公务员医疗补助缴费）。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出170000.00元，主要用于工资福利支出（工伤生育保险、其他社会保障缴费）。
“2210201”住房公积金支出2000000.00元，主要用于工资福利支出（单位职工住房公积金缴费）。
。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省昆明市第十七中学2026年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省昆明市第十七中学2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省昆明市第十七中学2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1619000.00元，其中：政府采购货物预算251000.00元、政府采购服务预算1368000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明市第十七中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明市第十七中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
云南省昆明市第十七中学因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
云南省昆明市第十七中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
云南省昆明市第十七中学公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明市第十七中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
云南省昆明市第十七中学公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年云南省昆明市第十七中学无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支持。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明市第十七中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省昆明市第十七中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省昆明市第十七中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省昆明市第十七中学为事业单位无委托业务费安排。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省昆明市第十七中学资产总额4976428.22元，其中，流动资产3637422.34元，固定资产2200767.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少858755.61元，其中固定资产减少14560.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.云南省昆明市第十七中学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4.云南省昆明市第十七中学重点领域财政项目文本公开
