昆明市官渡区第五幼儿园2026年预算公开
昆明市官渡区第五幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区第五幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区第五幼儿园2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区第五幼儿园2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护幼儿园的办园秩序，为幼儿创造良好的入托环境，积极稳妥地推进幼教改革，按幼儿成长规律办事，不断提高保教质量。
2.根据幼儿园规模，设置管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
3.始终以“构筑和美乐园，成就和美人生”为宗旨，严格落实《指南》《纲要》《保育教育评估指南》等文件精神，将立德树人贯穿办园治园全程，聚焦保教质量提升，科学构建并全面践行以“和美”为核心的育人理念与文化体系。保育工作细致规范，悉心照料幼儿一日生活，融入节气文化，全程关注幼儿身心健康。家园社协同育人持续深化，构建“班级搭建高效沟通桥梁；安全工作严守食品安全底线，扎实推进平安校园创建，全方位筑牢安全防线，为幼儿构建安全优质、寓教于乐的成长环境。
（二）机构设置情况
我园共设置5个内设机构，包括：党总支办公室、总务部、保育部、教学部、后勤部。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
昆明市官渡区第五幼儿园作为有74年办园历史的云南省一级二等公办幼儿园，始终以“构筑和美乐园，成就和美人生”为宗旨，严格落实《指南》《纲要》《保育教育评估指南》等文件精神，将立德树人贯穿办园治园全程，聚焦保教质量提升，科学构建并全面践行以“和美”为核心的育人理念与文化体系。结合“一园五址，协同育人”办园格局，整合多方资源凝练“和美”文化内涵，构建起涵盖“和美儿童”“和美教师”“和美课程”“和美环境”“和美管理”的一体化育人体系。教育教学工作坚守“和谐育人，和美童年”办园理念，以培养新时代“五美”儿童为目标，构建科学完善的“和美”课程体系；保育工作细致规范，悉心照料幼儿一日生活，融入节气文化，全程关注幼儿身心健康。家园社协同育人持续深化，构建“班级家委会-园级合作组-社区生态圈”三级共育体系，搭建高效沟通桥梁；安全工作严守食品安全底线，扎实推进平安校园创建，全方位筑牢安全防线，同时以“和美”教育实践打造可落地、可生长的教育生态，为幼儿构建安全优质、寓教于乐的成长环境。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区第五幼儿园编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制61人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员146人，其中：离休0人，退休146人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入47，119，281.00元，其中：一般公共预算28,932,471.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入18,186,810.00元。
与上年对比预算收入增加12,812,954.00元，主要原因是膳食经费12,874,840.00元列入2026年其他收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入28,932,471.00元，其中:本年收入28,932,471.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,932,471.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少2，622,856.00元，主要原因是由于减免大班保教费的政策，幼儿园学前教育专项经费比2025年减少了2,413,440.00元，其次是在编职工与临聘教师人数减少，人员经费有所减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出47，119，281.00元。财政拨款安排支出28,932,471.00元，其中：基本支出25,205,751.00元（基本工资3,364,296.00元，津贴补贴4,584.00元，奖金2,161,991.00元，绩效工资3,949,020.00元，其他工资福利支出5,784,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,440,000.00元，职业年金缴费443,680.00元，职工基本医疗保险缴费780,000.00元，公务员医疗补助缴费960,000.00元，其他社会保障缴费166,000.00元，住房公积金1,200,000.00元，办公费1,227,600.00元，培训费21,660.00元，工会经费46,020.00元，其他商品和服务支出673,400.00元，退休生活补助2,983,500.00元）与上年对比减少209,416.00元，1、临聘教师减少5人，临聘教师预算经费减少；2、在职退休人数增多，实有人数减少，人员经费减少；
项目支出21，13,530.00元，与上年对比增加13,022,370.00元，主要原因是2025年膳食经费没有进入预算，2026年预算列支了膳食经费12,874,840.00元，其次是滇中新区对空港校区的拨款也增多了。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
按支出功能科目分类，支出分别列2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出20,477,231.00元，主要反映幼儿园保教有关的支出；2050999“教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的支出（项）”支出21,660.00元，主要反映幼儿园教职工培训有关的支出；2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出3,479,900.00元，主要放映幼儿园退休人员相关费用；2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,440,000.00元，主要反映单位基本养老保险缴费的支出；2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出443,680.00元，主要反映单位职业年金缴费的支出；2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出780,000.00元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出960,000.00元，主要反映单位公务员医疗补助缴费支出；2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）－其他行政事业医疗支出（项）”130,000.00元，主要反映单位工伤保险及残疾人就业保障金缴费支出，2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出1,200,000.00元，主要反映单位职工住房公积金缴纳情况。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区第五幼儿园无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区第五幼儿园2026年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区第五幼儿园2026年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区第五幼儿园2026年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区第五幼儿园2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区第五幼儿园2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2,195,645.00元，其中：政府采购货物预算53,295.00元、政府采购服务预算2,142,350.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区第五幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区第五幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区第五幼儿园2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区第五幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区第五幼儿园无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2、基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第五幼儿园2026年机关运行经费安排为0元，与上年对比无变化，是因为我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第五幼儿园2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是上级部门严控委托业务。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区第五幼儿园资产总额75,511,865.16元，其中，流动资产3,763,855.24元，固定资产71,748，006.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加40,071,718.05元，其中固定资产增加39,183,739.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.昆明市官渡区第五幼儿园2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4.昆明市官渡区第五幼儿园2026年重点领域财政项目文本公开
