官渡区城市市容管理中心2026年预算公开

目录

第一部分 官渡区城市市容管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 官渡区城市市容管理中心部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

官渡区城市市容管理中心单位2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区城市市容管理中心主要承担辖区内城市环境卫生、园林绿化和市容秩序的综合管理职责。具体包括贯彻落实相关法规政策，参与制定发展规划与行业规范，并对环卫保洁、绿化养护等工作进行巡查、指导和考核。中心负责垃圾中转站、公厕等设施的管理，监督生活垃圾清运与清扫保洁，全面推进生活垃圾分类工作。同时，负责市政公共绿地的日常养护、公园的行业管理，以及互联网租赁自行车停放点的秩序监管。此外，中心还协助管理城市道路挖掘围挡设置，负责照明亮化设施的日常维护，落实生活垃圾处理费政策，并承担重大活动期间的环境保障及突发事件应急处置。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政综合办公室、环境卫生综合科、园林绿化综合科、基础设施建设科、设施设备维护科、公园管理科、技术服务发展科、生活垃圾分类科、市容秩序科、市容资源管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.做好全区公共厕所免费开放管理工作，并对免费开放公厕运营维护给予相应的经费补助。

2.严格按照市级统一部署，在2024年内全面完成我区生活垃圾分类的各项相关工作任务。

3.负责做好餐厨垃圾的收集、运输、处理等全链条相关管理工作。

4.做好重大活动、重要节日期间的环境卫生专项保障工作。

5.持续加强对全区环卫保洁工作的日常巡查与监督考核力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障111人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆.

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29976523元，其中：一般公共预算29976523元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3105776，同比下降9.39%，主要原因分析部分一次性专项工作已经在上个年度完成，本年度无相关预算。依据上级财政部署，优化调整部分项目资金拨付节奏。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29976523元，其中:本年收入29976523元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29976523元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3105776，同比下降9.39%，，主要原因分析部分一次性专项工作已经在上个年度完成，本年度无相关预算。依据上级财政部署，优化调整部分项目资金拨付节奏。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29976523元。财政拨款安排支出29976523元，其中：基本支出29442123元，与上年对比减少969176，主要原因部分一次性专项工作已经在上个年度完成，本年度无相关预算。依据上级财政部署，优化调整部分项目资金拨付节奏。

项目支出534400元，与上年对比减少2136600，主要原因分析系上雾炮车喷雾降尘作业经费不再列支，延续性项目经费压缩及新增项目经费规模有限所导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501”行政单位离退休人员支出111000元，主要用于退休生活补助

“2080502”行政单位离退休人员支出1666000元，主要用于离退休人员支出

“2120501”事业人员工资支出5734259元，主要用于事业基本工资、事业津贴补贴、其他事业奖金、优秀事业人员奖励奖金、事业年终一次性奖金、奖励性绩效工资、基础性绩效工资、用于离退休干部走访慰问经费。

“2120501”公车购置及运维费支出146200元，主要用于公务用车运行维护费。

“2120501”事业人员绩效奖励支出5504157元，主要用于奖金（事业考核兑现2025年事业人员目标考核奖）、主要用于奖励性绩效改革性补贴。

“2120501”一般公用支出3152801元，主要用于办公费、一般事业水费（饮用水）、水费（自来水）、电费、一般事业邮电费、物业管理费、一般事业单位差旅费、维修（护）费、一般事业单位培训费、退休福利费、退休公用经费、福利费。

“2120502”一般公用支出228000元，主要用于退休公用经费、退休福利费。

“2120501”其他人员支出979200元，主要用于编制外长聘人员工资和保险。

“2120501”工会经费支出86580元，主要用于工会经费。

“2120501”事业人员公共交通专项经费支出345420元，主要用于事业公共交通专项。

“2080505”社会保障缴费支出2420000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

“2080505”社会保障缴费支出2420000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

“2080506”社会保障缴费支出834720元，主要用于职业年金。

“2101102”社会保障缴费支出990000元，主要用于基本医疗保险。

“2101103”社会保障缴费支出850000元，主要用于公务员医疗。

“2101199”社会保障缴费支出330000元，主要用于残疾人就业保障金、工伤生育保险。

“2120501”社会保障缴费支出2280000元，主要用于失业保险、住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区城市市容管理中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额153700元，其中：政府采购货物预算153700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区城市市容管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计146200元，较上年增加2300，增长1.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区城市市容管理中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：数据与上年持平

（二）公务接待费

昆明市官渡区城市市容管理中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：数据与上年持平

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区城市市容管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为146200元，较上年增加2300元，增1.59%长。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费146200元，较上年增加2300元，增长1.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：公务活动量增加及车辆运维成本上升。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区城市市容管理中心2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区城市市容管理中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析是：因我单位行性质为公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区城市市容管理中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比0元，主要原因分析因我单位行性质为公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区城市市容管理中心资产总额10616636.62元，其中，流动资产8057900.44元，固定资产122224836.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2034120.97元，其他资产2558736.18元。与上年相比，本年资产总额减少507417.13元，其中固定资产增加120287517.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1.2026年部门预算公开表