昆明市官渡区司法局2026年预算公开
官渡区司法局2026年预算公开目录
第一部分 官渡区司法局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 官渡区司法局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区司法局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.配合区政府办公室对各部门报送区政府的区政府规范性文件草案进行审查。负责区政府规范性文件报送市政府、区人大常委会的备案工作。配合上级部门开展立法协调工作。
3.负责协调实施区政府规范性文件中的有关争议和问题。承办区政府规范性文件清理、编纂工作。负责审核各部门编辑的法规文件汇集。
4.负责有关部门和区人大常委会征求区政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案、规范性文件草案的办理工作。
5.指导、监督区政府各部门、各街道依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。
6.负责区委、区政府涉法事务工作，为区委、区政府的重大决策提供意见。指导、监督区委、区政府各部门和各街道的法律顾问工作。
7.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
8.指导、管理、组织实施全区社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。
9.负责拟定全区公告法律服务体系建设规划并指导实施；统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导管理全区法律援助、律师、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。
10.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统的内部审计工作。
11.承担本系统信息化建设工作。
12.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。
13.指导所属社会组织抓好党的建设工作。
14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区司法局部门共设7个内设机构，包括1.综合办公室2.普法与依法治理科3.社区矫正管理科4.人民参与和促进法制科5.公共法律服务及律师工作管理科6.法制科7.依法治区秘书科。
所属单位9个，分别是：
1.官渡区司法局官渡司法所；
2.官渡区司法局矣六司法所；
3.官渡区司法局太和司法所；
4.官渡区司法局吴井司法所；
5.官渡区司法局六甲司法所；
6.官渡区司法局关上司法所；
7.官渡区司法局金马司法所；
8.官渡区司法局小板桥司法所；
9.云南省昆明市东骏公证。
（三）重点工作概述
1.统筹依法治区，推动法治政府建设提速。
2.发挥参谋作用，参与区委区政府中心工作。
3.践行法治为民，推动法律服务提质增效。
4.强化法治宣传，提高社会治理法治化水平。
5.筑牢安全底线，加强特殊人群管理力度。
6.夯实基层建设，持续深化平安官渡建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制42人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入19003065.04元，其中：一般公共预算19003065.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比基本持平。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入19003065.04元，其中:本年收入19003065.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19003065.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比基本持平。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出19003065.04元。财政拨款安排支出19003065.04元，其中：基本支出18153305.04元，与上年对比基本持平；项目支出849760元，与上年对比减少8.9%，主要原因是法律援助业务专项经费、基层司法业务专项经费、区政府法律顾问专项经费及社区矫正工作经费有所缩减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要如下：
1.2040601行政运行14538514.16元，主要用于确保司法行政机关正常运行，人员经费、公用经费，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助和其他社会保障缴费等；
2.2040602一般行政管理事务10000元，主要用于司法业务费的支出；
3.2040605普法宣传10000元，主要用于普法宣传业务的支出；
4.2040607公共法律服务170000元，主要用于法律援助业务的支出。
5.2040612法治建设420000元，主要用于行政复议与应诉业务的支出。
6.2040699其他司法支出200000元，主要用于法律顾问业务的支出。
7.2080501行政单位离退休532500元，主要用于退休人员的退休费和退休人员福利费慰问；
8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出877818.88元，主要用于按规定比例为职工缴纳的养老保险费等；
9.2080506机关事业单位职业年金缴费支出331000元，主要用于按规定比例为职工缴纳的职业年金等；
10.2080704社会保险补贴2800元，用于按规定比例为公益性岗位职工缴纳的社会保险等；
11.2101101行政单位医疗559417.48元，主要用于按规定比例为职工缴纳的医疗保险、生育保险、大病医疗保险等；
12.2101103公务员医疗补助401291.88元，主要用于按规定比例为职工缴纳的公务员医疗补助经费等；
13.2101199其他行政事业单位医疗支出99722.64元，主要用于其他行政事业单位职工医疗支出及残疾人就业保证金支付；
14.2210201住房公积金850000元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区司法局单位无省对下专项转移支付项目预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43860元，较上年减少17700元，下降28.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区司法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市官渡区司法局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区司法局2026年公务用车购置及运行维护费为43860元，较上年减少17700元，下降28.75%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费43860元，较上年减少17700元，下降28.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因2025年完成1辆公务用车报废及资产下账，故公务用车运行维护费比上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区司法局2026年部门预算无重点项目绩效目标预算安排，根据区财政局通知要求，因本单位无1000万以上金额的项目，重点项目预算绩效目标情况为空。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区司法局2026年机关运行经费安排371520元，与上年对比基本持平。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区司法局2026年委托业务费安排600000元，与上年对比减少28000元，主要原因分析区政府法律顾问经费减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区司法局资产总额171496.65元，其中，流动资产26505.31元，固定资产124697.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产20294.15元。与上年相比，本年资产总额减少68894.46元，其中固定资产减少95952.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值137000元；报废报损资产45项，账面原值195202元，实现资产处置收入600元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.2026年官渡区司法局一般公共预算“三公”经费支出预算表（单位：元）
附件3.2026年官渡区司法局部门预算编制说明（单位：元）
