中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制

委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制

委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昆明市官渡区委机构编制委员会是中共官渡区委议事协调机构，统筹负责全区党政群机构职能编制工作。中共官渡区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，为正科级，列区委工作机关序列，归口中共官渡区委组织部管理。主要的职能职责如下：贯彻执行党中央关于机构编制工作的方针政策和区委、区委编委决策部署，研究起草全区机构编制工作的政策规定和制度；统一管理全区党委、人大、政府、政协、群众团体机关和事业单位的机构编制工作；根据党中央、省委、市委和区委部署要求，研究起草官渡区行政管理体制和机构改革方案，指导协调区级各部门机构改革及机构编制管理工作；围绕中共官渡区委、官渡区人民政府的中心工作和重大决策部署，参与研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立。协调区级各部门的职能配置及其调整，协调各部门之间、各部门与街道之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作；承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责监督检查全区各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担中共官渡区委机构编制委员会的日常工作。完成区委、区委编委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、登记管理科、机构编制管理科。所属单位1个，是官渡区机构编制信息管理中心。

（三）重点工作概述

1.持续巩固深化机构改革成果。一是优化综合行政执法运行机制。为持续巩固和深化行政执法体制改革成果，对改革后相关部门的运行情况进行了跟踪评估。全面了解职责衔接、力量配备和实际运行中的具体问题。二是厘清基层治理职责边界。会同区委社工部对全区相关行业主管部门的“两新”组织党建工作职责开展系统性梳理，推动涉及的部门将相关行业党建职责写进“三定”规定中，从制度层面压实了行业党建职责。

2.持续优化重点领域重点工作机构职能。一是健全防震减灾救灾机构职责体系。设立“官渡区防震减灾服务中心”配合区应急管理局开展地震监测预警、应急救援体系完善等技术性工作。二是优化公共卫生与医疗服务机构职能。整合区疾病预防控制中心与区卫生健康局综合监督执法局职责，重新组建区疾病预防控制中心，优化机构编制事项。三是完善城市建设管理领域机构职能配置。优化调整区住建局“三定”方案，强化区住建局在房地产业行业管理、城镇保障性安居工程监督实施等方面的核心职能；理顺城市排水管理体制，设立“官渡区滇池流域水系联排联调中心”负责辖区公共排水设施维修养护及日常监督检查工作。

3.事业单位登记管理。对全区事业单位进行要件审查，督促事业单位按照登载事项开展业务范围工作，全面完成年度报告提交工作。全年根据《事业单位登记管理暂行条例》和实施细则规范受理变更申请、设立登记申请、注销申请，同时按照比例，对区属事业单位开展事业单位法人公示信息随机抽查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2225989元，其中：一般公共预算2225989元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加265321元，主要原因是新增一名人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2225989元，其中:本年收入2225989元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2225989元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加265321元，主要原因是新增一名人员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出2225989元。财政拨款安排支出2225989元，其中：基本支出2082689元，与上年对比增加182021元，主要原因是新增一名人员，人员经费增加；项目支出143300元，与上年对比增加8330元，主要原因是本年度新增涉密一体化采购。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2013201”行政运行支出1394514元，主要用于行政运行支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金及日常公用经费等。

“2013202”一般行政管理事务支出136800元，主要用于机构运行办公业务费用、涉密一体化采购。

“2080501”行政单位离退休57200元，主要用于退休人员生活补助及离退休费用。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出180000元，主要用于单位基本养老保险缴费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出74475元，主要用于单位职业年金缴费。

“2101101”行政单位医疗100000元，主要用于保障职工单位部分医疗保险费用。

“2101103”公务员医疗补助70000元，主要用于保障职工单位部分公务员医疗补助费用。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出23000元，主要用于保障职工单位部分医疗保险费用。  

“2210201”住房公积金190000元，主要用于保障职工单位部分住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6500元，较上年减少3500元，下降35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为6500元，较上年减少3500元，下降35%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少原因是2025年中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室未使用公务接待费，调整减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排166388元，与上年对比减少10428元，下降6.69%，主要原因是维修（护）费、培训费等按单位实有在职在编人数全年人均提取核报数降低。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室资产总额55267.57元，其中，流动资产2532.98元，固定资产52734.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1042.36元，其中固定资产增加21414.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值21500元，实现资产处置收入270元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制2026年部门预算公开表