昆明市官渡区民航路第二小学2026年预算公开
昆明市官渡区民航路第二小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1、把教育教学工作放在首位，努力提升教育教学质量。
2、提高教学质量，年度内合格毕业生率100%。
3、加大师训力度，提升师资水平。
4、以需求为导向，服务对象整体满意达到95%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6639605.53元，其中：一般公共预算6104379.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入360500元。
与上年对比增加24400元，增加6.34%，主要原因分析：在职职工工资调整，人员经费增加；学生人数增加，课后服务费专项收费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6104379.52元，其中:本年收入6464879.52元，上年结转收入174726.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6104379.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加155279.52元，主要原因分析在职职工工资调整，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6639605.53元。财政拨款安排支出6060496元，其中：基本支出6060496元，与上年对比增加207584.88元，主要原因分析在职职工工资调整，人员经费增加。项目支出579109.53元，与上年对比增加98009.53元，主要原因分析增加收取课后服务费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2050202”小学教育支出4265590.53 元，主要用于事业人员工资支出。
“2050999”其他教育费附加安排的支出6859元，主要用于日常办公费支出。
“2080502”事业单位离退休支出394400元，主要用于事业单位离退休生活补助及一般公用支出。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出530000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出142880元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
“2101101”事业单位医疗支出250000元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
“2101103”公务员医疗补助支出220000元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出49500元，主要用于其他社会保障缴费缴费（工伤保险、残保金）支出。
“2210201”住房公积金支出410000元，主要用于住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区民航路第二小学2026年无省内对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区民航路第二小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区民航路第二小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区民航路第二小学因公出国（境）费与上年持平，无变化。
。
（二）公务接待费
昆明市官渡区民航路第二小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区民航路第二小学公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区民航路第二小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车××辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区民航路第二小学公务用车及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
对筛选项目金额1000万元以上的预算项目做为重点领域财政项目预算公开。昆明市官渡区民航路第二小学2026年没有1000万元以上的预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3、项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区民航路第二小学2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析:昆明市官渡区民航路第二小学无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区民航路第二小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0万元，主要原因分析昆明市官渡区民航路第二小学无委托业务安排。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区民航路第二小学资产总额399,483.73元，其中，流动资产34,145.88元，固定资产365,337.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少296716.27元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.昆明市官渡区民航路第二小学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4.昆明市官渡区民航路第二小学重点领域财政项目文本公开
