昆明市官渡区人民政府太和街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.城市建设服务中心

（三）重点工作概述

1.聚焦产业赋能，激活经济发展“新引擎”。经济发展稳中有进。立足街道经济发展主责主业，以培育新质生产力为核心，深耕产业升级、强化项目攻坚、优化营商环境、激活消费潜力，全力推动街道经济高质量发展取得实效。截至目前，限上社会消费品零售总额累计上报107.09亿元，同比增长0.5%；限上住宿业营业额累计上报2.23亿元，同比增长0.5%；建筑业完成产值2.63亿元，同比增长19.3%，超目标13.8%；固定资产投资完成1.31亿元，同比增长8.3%；四上企业培育，住宿业完成1家，餐饮业完成2家；引入亿元以上项目落地1个；高新技术企业通过专家评审5家，创新型中小企业净增6户，专精特新中小企业净增1户。营商环境持续优化。以“千名干部联万企·暖企兴商促发展”行动为牵引，太和军团“官小服”常态化开展企业走访服务，全年累计走访辖区企业426家，开展惠企政策宣传10次，收集企业选址、人才招聘、政策申报等各类需求40余条，高效解决惠企政策落实等相关诉求50个。举办“聚势‘和’谋，共启新程——政银企座谈会”，联动开展军团长一线“巡诊”系列调研，结合行业实际提供精准政策指导，解决企业经营难题3个。针对企业发展痛点堵点，搭建政银企对接平台，通过“一企一分析”精准赋能，累计提供发展建议26条，助力3家企业突破发展瓶颈。扎实推进农村集体“三资”专项整治工作，完成5个股份合作社“三资”清查核实，全面排查梳理并整改问题13个，整改率100%。项目建设提质增效。聚焦项目谋划，目前已完成签约项目4个，其中云南安漫花间酒店管理有限公司、云南最云味餐饮食品有限公司、昆明禾创园管理有限公司已完成注册资本金实缴，共计1776万元，云南横刀商贸有限公司已完成营收亿元项目认定；北京路口花园集市项目建设工程于8月中旬启动，目前主体工程已全部完成，正开展项目招商，力争12月投入运营；强化对接，梳理资源清单，持续推动鑫都韵城、永安商场、永平商场联合一体化改造进程。

2.聚力精细治理，绘就城市治理“新图景”。老旧改造成果显著。持续推进城镇老旧小区改造，精准补短板、强弱项，加快消除住房和小区安全隐患，全面提升老旧小区居住环境、设施条件和服务功能。老旧小区提升改造任务已全面开始，共计改造113个小区，197栋房屋，惠及6414户，累计改造面积47.42万平方米；同时依托党建引领基层社会治理，成立太和街道老旧小区改造临时党支部、党小组4个，召开“改造协调会”30余次，拆除煤棚55个、临违建筑9处；深化“街道—社区—小区”三级治理架构，推动党员骨干进入业委会，新成立业委会、物委会2个。网格管理精准高效。利用“群众需要、书记吹哨、部门报到”机制，充分发挥网格化管理精细化、全覆盖的优势，切实为辖区居民解决民生保障问题。截至目前，启动街道吹哨1次，社区吹哨11次，共处置各类网格案件19391件、12345接诉即办案件414件、12345政务服务便民热线共接收案件1579件，办结归档1526件，按时结案率达100%。扎实推行党建引领“2+2”示范小区创建，双龙桥社区临江园小区、吴井社区鑫都韵城、佴家湾社区都市坐标和兆丰陆芊城建成为示范小区。生态环境效能提升。全力抓好第三轮中央生态环保督察整改工作，4件交办件目前已全部完成区级验收整改并办结；深入贯彻落实“湖泊革命”，压紧压实河（湖）长责任制，严格按照“1262”机制开展防汛的相关工作，年内召开河长制工作专题会议2次，落实河长巡河43次，开展盘龙江、金汁河河道综合巡查整治11次，发现问题192个，清理垃圾淤泥12余吨；做好城市增绿补植绿化美化工作，推动生态环境增绿添彩，完成义务植树14992棵，完成率为100%，对主次干道更换、补种、修剪行道树745余棵，补种、更换各类绿植、宿根花卉37.5万余株；推动环卫工作一体发展，按照“四净三有三无两通一明”标准专人管理公厕23座，全面整改完成市容环境督办件1300余条，公厕督办件220余条。

3.筑牢民生基石，回应群众民生“新期盼”。社会保障扎实有力。精准落实社会救助政策，扎实做好困难群众帮扶保障，截至目前，发放低保、残疾人两项补贴、临时救助、特困供养等各类救助资金共计669余万元。建成并运营“新时代老年幸福食堂”4个，注册“时间仓”志愿者超120名，开展服务11次，惠及老年人1350余人；全面落实孤儿基本生活保障，实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”，精心策划并开展困境儿童关爱活动12场，服务儿童350余人次；探索“残联+残协+社会组织+社工+志愿者”服务模式，开展“阳光家园计划托养”服务，惠及残疾人16名。民生福祉持续增进。加快建立城乡居民社会保障体系全覆盖，完成城镇居民基本医疗保险缴费5627人次，完成就业登记11746人次，失业登记10163人次；打造“1358+N”的企退人员社会化管理服务新模式，成立“企退管家”队伍，1万余名企退人员受益；全面落实退役军人优待、抚恤、补助政策，发放优抚事业费257.61万元，办理退役军人优待证3870人次；创新服务方式，开展“我陪群众走流程、政务服务体验员体验”活动66次，发现问题27个，推出“上门办”服务，累计上门服务130余人次，解决群众急难愁盼问题80余件；持续开展辖区内不动产历史遗留问题化解工作，今年以来推动办理不动产权证累计236本。文化事业繁荣兴盛。持续深耕“四时太和”文旅IP，同步推进“you”系列社区IP建设，形成独具特色的文化品牌矩阵；开展阅读推广系列活动22场，设立“图书流动服务点”10个，激发全民阅读热情；创新社区文化生活，助力和平路社区建设“城市智习室”，黄家庄社区打造“初星有声·黄家创益聚落”；创新推出“让爱阅动——初星‘绘’聚，‘和’你一起”公益项目，展出孤独症患者作品，已成功举办画展5期，推介5名画家；短视频《和·空间里的小瓦猫》入选全国征集活动并在VLOG单元展示，赢得广泛赞誉。

4.筑牢安全屏障，守牢平安法治“新防线”。筑牢安全生产底线。压紧压实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，持续巩固消防、交通、安全生产综合整治成果。聚焦电动自行车进楼入户、违规充电安全隐患问题，开展联合检查260人次，清理乱停乱放200余辆，实施行政处罚8起；排查经营性场所及临街商铺3417家，“下店上宅”“前店后宅”经营场所173家，已彻底完成隐患整改134家，部分隐患整改39家；专项整治专业市场9家，完成整治8家；建设电动自行车“充电+换电”一体化功能驿站，督促辖区底层商铺12处130余台投放换电柜全部完成搬离。严守治安防控防线。持续深化“四中心融合”实体化运行和“2＋3（1）+N”工作机制，以法治思维和法治方式防范化解各类风险隐患。受理信访件44件，受理率、及时回复率均达100％，信访件数量同比下降26％，集体信访总量实现连续三年下降；设置护路员巡查昆明火车站外安全隐患及生活垃圾，100％完成铁路护路巡检和沿线环境整治工作；加强流动人口和出租房屋管理，全年登记在册流动人口34120人、出租房屋12525间，覆盖小区317个；全面落实电信网络新型违法犯罪打防管控措施，针对老年群体等敏感群体开展宣传500人次；深化普法强基“433”工作机制，覆盖老旧小区、院落50余个；深入开展突出矛盾纠纷风险大排查大化解专项行动，严防极端案事件发生，累计排查“六类风险隐患”260件，划定高、中、低风险隐患109件，目前已化解167件，整体化解率达64.23％。织密校园安全网络。着重抓好辖区中小学幼儿园校园安全工作，制定《太和街道校园安全常态监管工作方案》，运用官渡区校园安全联防联动工作“七机制”，对辖区14所公民办学校校园安全联合开展综合检查，检查发现并现场整改各类问题59个，确保学校教学秩序平安顺畅。配合做好创建国家食品安全示范城市迎检工作和官渡区爱国卫生专项行动两项工作扎实做好食品安全监管工作，累计出动人员144余人次，检查辖区内集贸市场、餐饮单位、食品生产企业和食品加工小作坊2844余户。

5.强化党建赋能，凝聚党建引领“新合力”。政治引领持续深化。将学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神与深入贯彻中央八项规定精神学习教育深度融合，定期分类召开党工委会、党建工作分析例会16余次，开展理论学习中心组学习9次，带动各党组织累计学习300余次；创新教育载体与方式方法，打造“指尖学堂”，实现38名流动党员教育“不断线”、管理“不缺位”。严格落实意识形态工作“113468”责任体系，切实推动与中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核，宣传工作成效显著，国家级媒体采用信息5条、省级48条、市级26条、区级28条。党建赋能治理增效。高效推进数据赋能基层治理试点及“三张清单”相关工作；出台“兼职委员制”成员单位进网格实施方案，落实“三法三化”要求，项目清单事项办结率达100%；深化党建引领服务与治理创新，构建“1+8+N”志愿服务体系，创新“红·绿·蓝·橙”四彩党建工作法，打造“37度安心家”老年人服务品牌，以黄家庄社区为试点实施“多元赋能为老服务”项目，推动“专业社工+志愿服务”深度融合；搭建商圈楼宇“党建会客厅”，组织企业党员活动20余场，开展健康讲座、文娱活动80余场，服务老年群体超5000人次；打造社区数智化服务体系，组建“空中网格员”队伍，引入无人机日常巡检，推动“AI+社区”融合发展，引入deepseek等人工智能综合平台在社区场景得到应用，助力基层治理实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”；持续推进“骑手友好型社区”建设，建成全市首个标准化换电柜示范点。正风肃纪常态长效。聚焦主责主业，以正风肃纪反腐为核心，紧扣清廉云南建设、群众身边不正之风和腐败问题集中整治、“一街道一实事”等重点工作，持之以恒强化监督执纪问责；将监督谈话作为年度重点工作，通过监督发现问题、推动整改，街道“一把手”开展监督谈话10人，排查发现问题47个，制定整改措施55条；坚持严管厚爱结合，加强干部全方位管理与经常性监督，开展各类专项纪律检查50余次、社区业务交叉检查28次，班子成员进行提醒谈话78人次，组织明察暗访60余次，推动问题整改74个，完成风险防控登记55人次，组织干部职工、社区党员等开展警示教育活动10余次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,962,544.36元，其中：一般公共预算29,962,543.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1元。

与上年对比，财务总收入增加2,528,057.9元，主要原因分析：社区干部补贴经费项目新增808,000元；在职人员较上年新增4人，人员经费和公用经费增加；其他收入较上年减少718,955.3元，因为2022年街道级综合养老服务中心建设项目省级补助资金余额717,456.3已上缴存量资金，新增收支专用账户预估2026年上缴利息专项资金1元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29,962,543.36元，其中:本年收入29,962,543.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,962,543.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加3,247,013.2元，主要原因分析：社区干部补贴经费项目新增808,000元；在职人员较上年新增4人，且人员工资调增，公积金基数调增等，导致人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,962,544.36元。财政拨款安排支出29,962,543.36元，其中：基本支出21,513,543.36元，与上年对比减少2,701,986.8元，主要原因分析：社区工作经费和社区干部补贴经费不在基本支出核算；项目支出8,449,001.00元，与上年对比增加5,230,044.7，主要原因分析：增加了社区工作经费和社区干部补贴经费。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201（类）－03（款）—01（项）”一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行16,194,469.8元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社保缴费、失业保险及工伤生育保险、编制外长期聘用人员经费等）；商品和服务支出（水电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴、公车运行维护费等）。

2.“201（类）－03（款）—02（项）”一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务3,049,000元，主要用于项目工作经费支出（行政工作经费、政府采购经费、太和街道食堂运行专项经费、街道清欠各项目历史欠款专项经费、党员培训经费、应急救援工作经费、公益性岗位人员保险经费、道路交通安全工作经费、2026年法律顾问服务经费、后勤保障工作经费等）。

3.“201（类）－39（款）—04（项）”一般公共服务支出－社会工作事务-专项业务5,400,000元，主要用于社区干部补贴发放。

4.“208（类）－05（款）—01（项）”社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1,186,100元，主要用于退休行政人员经费支出（生活补助、福利费、其他商品和服务支出）。

5.“208（类）－05（款）—02（项）”社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休81,600元，主要用于退休事业人员经费支出（福利费、其他商品和服务支出）。

6.“208（类）－05（款）—05（项）”社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,179,851.52元，主要用于街道人员基本养老保险缴费支出。

7.“208（类）－05（款）—06（项）”社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出504,775元，主要用于街道人员职业年金缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—01（项）”卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗1,229,072.04元，主要用于街道人员基本医疗保险缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—99（项）”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出21,495.00元，主要用于街道人员工伤生育保险缴费支出。

10.“221（类）－02（款）—01（项）”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,116,180元，主要用于街道人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额63,500元，其中：政府采购货物预算63,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,480元，较上年较上年增加12,310元，增长21.05%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为58,480元，较上年增加12,310元，增长21.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费58,480元，较上年增加12,310元，增长21.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：2026年公务用车运行维护费根据官渡区2026年经费定额标准表，按编制内车辆数4辆*14,620元核定，跟上年核定标准不同，且新增了一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.行政工作经费：保障单位日常公用经费，保障办事处日常行政工作的正常开展，建立真正为民利民的基层政府，更好的服务人民群众，提高办公效率，提高相关工作质量。

2.道路交通安全工作经费：做好道路安全管理保障工作，厉行勤俭节约，合理利用经费，确保单位工作顺利进行，反映单位正常运转情况，反映社会公众对单位履职情况的满意程度，反映单位人员对公用经费保障的满意程度。

3.应急救援工作经费：做好应急救援等工作，厉行勤俭节约，合理利用经费，确保单位应急救援工作顺利进行，反映单位应急救援工作正常运转情况，反映社会公众对单位应急救援工作情况的满意程度。

4.太和街道食堂运行及服务外包专项经费：保障单位食堂正常运行，为单位职工提供健康卫生的餐食。

5、太和街道各项目欠款经费：偿还太和街道历年拖欠项目经费。

6.后勤服务保障经费：用于发放食堂人员工资、保安保洁工资，保障办事处日常行政工作的正常开展。

7.党建工作经费：用于支付党员教育、党建宣传、基层组织事务建设、党建领导社会治理等方面经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2026年机关运行经费安排1,121,518元，与上年对比增加23,436元，主要原因分析:2026年太和街道办事处在职人员新增4人，公用经费也相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2026年委托业务费安排0元，与上年对比没有变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区人民政府太和街道办事处资产总额8,561,338.36元，其中，流动资产1,202,255.43元，固定资产7,359,082.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少604,350.07元，其中固定资产减少426,208.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值55,240元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1.2026年部门预算公开表（太和街道办事处，单位：元）

附件2.2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表太和街道办事处，单位：元）

附件4.重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）