昆明市官渡区卫生健康局机关2026年预算公开
昆明市官渡区卫生健康局机关
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区卫生健康局机关2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区卫生健康局机关2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区卫生健康局机关
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订全区卫生健康政策，拟订卫生健康事业政策措施、规划计划经审议通过后组织实施。贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作，贯彻食品安全标准。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。
6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻计划生育政策。
9.指导全区卫生健康工作，指导基层卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全区中医药中长期发展规划和目标。负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策，推进建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
13.负责全区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。
15.指导官渡区计划生育协会的业务工作。
16.完成区委和区政府交办的其他任务。
17.职能转变。
官渡区卫生健康局机关应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是要主动服务和融入国家发展战略，推进建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
与相关部门的职责分工另行规定。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事和科技教育科、规划发展和信息科、财务科、公共卫生和应急科、医政医管科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生运动协调指导和宣传科、基层卫生健康科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.以紧密型城市医疗集团建设为抓手，深化与昆明市第一人民医院的协作，通过机制完善与资源联动，区域就诊率持续提高，群众就医获得感不断增强，构建起高效协同的区域医疗服务新格局。
2.聚焦群众就医“急难愁盼”问题，持续创新服务模式，优化就医体验。在服务流程上，全面推行“一号管三天”、首诊惠民行、夜间门诊等便民举措，有效缓解群众重复挂号、工作日就医不便等问题。
3.围绕全生命周期健康服务需求，优化重点人群健康管理路径，推动服务从“普惠覆盖”向“精准贴心”升级。在基层服务优化方面，金马街道社区卫生服务中心试点“预防保健+全科”一体化门诊，实现常见病诊疗与成人疫苗接种“一站式”服务；矣六、六甲街道通过慢病快速门诊、联合门诊等模式，构建“防、治、管”融合服务体系，全区目前累计管理高血压、糖尿病患者超5.9万人，规范管理率持续提升。在重点疾病干预方面，响应“体重管理年”号召，多家社区卫生服务中心开设中医体重管理门诊，融合中医药特色提供个性化健康指导，服务人群覆盖老中青不同年龄段。在妇幼健康领域，扎实推进适龄女生HPV疫苗免费接种，通过精准摸底、专项培训与规范服务，第一剂接种完成率达99.25%，筑牢宫颈癌防控屏障。在托育机构管理方面，率先探索托幼一体民办非企业登记模式，成功办理全市首本登记证，推动22家幼儿园开展托育服务增项，有效扩大普惠托位供给。通过分类施策、精准服务，官渡区逐步构建起覆盖儿童、妇女、慢病患者等重点人群的整合式健康管理新格局，群众健康获得感持续增强。
4.推进计生服务管理创新。一是执行“全面两孩”配套政策，加强对政策实施后的跟踪评估，针对出现的问题及时出台相应政策。二是完善计划生育服务管理。推动流动人口基本公共服务均等化，充分发挥计生协会作用，使计生工作更贴近群众、贴近实际。三是提升妇幼健康服务保障能力。加强危急孕产妇与新生儿救治网络建设，加强对高龄产妇管理和出生缺陷防治。四是加大对计划生育特殊家庭的关爱扶助力度，抓好青少年健康发展、科学育儿、老龄健康服务。
5.加强统筹兼顾，抓好其他各项重点工作落实。一是加大卫生计生宣传力度。加强先进经验推广，通过微信公众号、微博等加大网络宣传力度。二是积极贯彻建设健康中国的战略部署，推进相关政策落实，以维护和促进人民群众身心健康为目标，有效推动健康服务业快速发展。三是落实精准扶贫、安全生产、信访、综治维稳等责任，加强矛盾纠纷及安全隐患排查，做好突发公共卫生事件、自然灾害等卫生应急工作，确保一方平安。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制17人，工勤人员编制5人，事业编制1人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026 年部门财务总收入67,502,975.44元，其中：一般公共预算32,217,151.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余35,285,824.44元（均为财政拨款结转结余）。
收入增加主要原因是上年财政拨款结转结余资金纳入2026年预算，同时2026年新增育儿补贴中央补助资金、生育支持项目省级补助资金等多项民生类上级补助资金，计划生育、公共卫生、育幼服务等领域工作经费预算相应增加，推动整体预算规模提升。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入67,502,975.44元，其中：本年收入32,217,151.00元，上年结转收入35,285,824.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,217,151.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
收入增加主要原因是上年财政拨款结转结余资金计入2026年财政拨款收入，且2026年育幼服务、计划生育家庭奖励扶助、基本公共卫生服务等民生领域财政投入加大，新增多项上级转移支付补助资金，同时区级配套经费相应落实，推动财政拨款收入整体增长。
四、预算单位支出情况
2026 年部门预算总支出67,502,975.44元。财政拨款安排支出67,502,975.44元，其中：基本支出 9,739,485.00元，较 2025 年增加，主要原因是人员经费根据工资标准调整、社保缴费基数变动相应提高，公用经费保障机关正常运行需求适度增加；项目支出 57,763,490.44元，较2025年大幅增加，主要原因是上年结转结余资金用于2026年项目实施，同时新增育儿补贴、生育支持、重大公共卫生服务等上级补助项目，区级配套的计划生育、艾滋病防治等项目经费同步落实。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080501 行政单位离退休：1,193,200.00元，主要用于机关职工离退休支出；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：750,000.00元，主要用于机关职工养老保险缴费支出；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：273,075.00元，主要用于机关职工职业年金缴费支出；
2080705 公益性岗位补贴：2,070.00元，主要用于公益性岗位人员补贴支出。
2100101 行政运行：7,178,810.00元，主要用于保障机关正常运行支出；
2100102 一般行政管理事务：162,986.00元，主要用于机关办公设备购置、业务工作等经费支出；
2100399 其他基层医疗卫生机构支出：19,097.00元，主要用于基层医疗卫生机构相关项目经费支出；
2100407 其他专业公共卫生机构：500,000.00元，主要用于艾滋病防治区级工作经费支出；
2100408 基本公共卫生服务：4,636,700.00元，主要用于基本公共卫生服务项目相关经费支出；
2100409 重大公共卫生服务：1,305,400.00元，主要用于重大公共卫生服务结算补助等支出；
2100410 突发公共卫生事件应急处置：910,000.00元，主要用于爱国卫生7个专项行动、新冠疫情防控等应急处置支出；
2100716 计划生育机构：11,729,600.00元，主要用于计划生育奖优免补区级配套经费支出；
2100717 计划生育服务：1,812,480.00元，主要用于全国计划生育特别扶助区级资金支出；
2100799 其他计划生育事务支出：9,991,657.44元，主要用于生育支持项目补助、计划生育家庭奖励与扶助省级结算补助等支出；
2101101 行政单位医疗：420,000.00元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出；
2101102 事业单位医疗：9,000.00元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；
2101103 公务员医疗补助：450,000.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；
2101199 其他行政事业单位医疗支出：54,000.00元，主要用于其他社会保障缴费等医疗相关支出；
2101999 其他育幼服务支出：25,474,900.00元，主要用于2026年育儿补贴中央补助资金支出。
2210201 住房公积金：630,000.00元，主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区卫生健康局机关无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区卫生健康局机关无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区卫生健康局机关无与省级配套事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区卫生健康局机关无与市级配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区卫生健康局机关无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区卫生健康局机关无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及办公设备、办公耗材等采购项目，政府采购预算总额82,986.00元，其中：政府采购货物预算82,986.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。资金来源均为一般公共预算，且全部面向中小企业预留资金，采购品目包括复印纸、台式计算机、便携式计算机、激光打印机、碎纸机、文件柜等。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区卫生健康局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少4000.00元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区卫生健康局机关2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市官渡区卫生健康局机关2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少4000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因：我单位严格把控公务接待费支出标准及支出范围，本着厉行节约的原则减少预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区卫生健康局机关2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据区财政局通知要求，本单位10,000,000.00元及以上金额的项目有一个，为计划生育奖优免补区级配套经费17,873,600.00元；其项目预算绩效目标如下：
目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益的探索，保障和改善民生，促进社会和谐与稳定，调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。
目标2：对应享受奖励与扶助（包括“奖励与扶助制度”、“特别扶助制度”、一次性抚慰金、一次性奖励金、奖学金、城乡居民基本医疗保险个人参保费用）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时发放奖励与扶助资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区卫生健康局机关2026年机关运行经费在基本支出公用经费中安排750,979.00元（人员经费8,988,506.00元，公用经费750,979.00元），较2025年增加，主要原因是机关正常运行所需办公费、邮电费、差旅费、培训费等公用经费根据实际工作需求据实安排，同时新增病原微生物实验室安全督导、爱国卫生专项行动等工作，相关公用经费相应保障。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区卫生健康局机关2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区卫生健康局机关资产总额77,808,309.74元，其中，流动资产6,799,347.07元，固定资产71,008,962.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少40,7005,759.84元，其中固定资产减少82,150,642.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.昆明市官渡区卫生健康局机关2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4.昆明市官渡区卫生健康局机关重点领域财政项目文本公开
