昆明市官渡区红十字会2026年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。依法组织开展募捐活动。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行应急救护培训，组织志愿者参加现场救护。

4.组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

5.开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，开展捐献造血干细胞宣传动员和组织工作。

7.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8.开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流。

9.根据中国红十字会总会和省、市红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

（三）重点工作概述

1.加强应急救护培训，不断提高救护知识普及率。深入广泛开展应急救护普及培训，加大应急救护培训力度，推动应急救护培训进社区、进企业、进学校、进机关，积极向广大人民群众普及“三救三献”知识，进一步提高群众意外伤害和突发事件自救互救能力，2025年应急救护普及宣传10000余人次，红十字应急救护取证培训537人。

2.提升人道资源动员能力，深化人道救助工作。着力汇聚人道资源，依法开展经常性募捐筹资工作，持续开展2025年度“5·8人道公益日”“99公益日”活动，加强与企事业单位的沟通对接，稳步推进款物募集工作，不断提升人道救助实力。

3.坚持“生命至上”，提升“三献”工作水平。围绕宣传动员、捐献服务、人文关怀等方面开展工作，深入宣传“三献”捐献知识，讲好红十字故事，营造传播大爱、温暖人心、汇聚力量的良好风尚。2025年度，人体器官捐献登记201人次，造血干细胞捐献登记14份。

4.抓实人道救助工作，织牢民生保障网。进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极争取上级红十字会和社会各界支持，以“博爱送万家”活动为抓手，全方位、深层次、多形式开展人道救助活动，精准帮扶困难群众，为保障服务民生、建设幸福官渡贡献红十字力量。2025年度，完成医疗救助200人次，助学帮扶205人次，助困398人次，博爱送万家受益2510人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入876186.68元，其中：一般公共预算876186.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加75514.31元，主要原因是与上年对比，1名人员转正定级、1名人员晋级，对应收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入876186.68元，其中:本年收入876186.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款876186.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加75514.31元，主要原因是与上年对比，1名人员转正定级、1名人员晋级，对应财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出876186.68元。财政拨款安排支出876186.68元，其中：基本支出826186.68元，与上年对比增加75514.31元，主要原因是与上年对比，1名人员转正定级、1名人员晋级，相应基本支出增加；项目支出50000元，与上年对比增加0元，主要原因是依据上一年度项目总体开支情况，合理测算本年度项目开支，厉行节俭，提高项目资金使用效率，故项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出767586.68元（基本支出658909元，项目支出50000元）。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60000元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出22560元，主要用于缴纳职业年金的支出；2081601行政运行支出665026.68元（基本支出635026.68元，项目支出30000元），主要用于反映工资福利支出和红十字事业运行业务支出；2081650事业运行支出20000元（基本支出0元，项目支出20000元），主要用于反映开展红十字主责主业业务支出。

2.210卫生健康支出58600.00元（基本支出58600.00元，项目支出0元）。其中2101101行政单位医疗32000.00元，主要反映单位在职人员位基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助18800.00元，主要反映单位在职人员公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出7800.00元，主要反映单位在职人员其他医疗经费支出。

3.221住房保障支出50000.00元（基本支出50000.00元，项目支出0元）。其中2210201住房公积金50000.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

2026年，昆明市官渡区红十字会无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2500元，其中：政府采购货物预算2500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度对比无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区红十字会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年度对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区红十字会2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“五进工作”：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企业。

2、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区红十字会机关运行经费安排55458元，与上年对比减少762元，主要原因是与上年对比，严控资金开支，厉行节俭，对应机关运行经费有所减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区红十字会2026年委托业务费安排20000元，与上年对比增加20000元，主要原因是聚焦“三救三献”主责主业工作，提高急救救护培训成效，加大委托业务费投入，故而导致委托业务费安排增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区红十字会资产总额686064.47元，其中，流动资产462131.63元，固定资产223932.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加69568.58元，其中固定资产减少7838.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市官渡区红十字会2026年部门预算公开表

重点领域财政项目公开